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1、年年度度HSEHSE工工作作五五定定計計劃劃序號目標負責人執行人措施內容完成日期檢查1安全管理目標李四制定安全及工廠管理5年規劃2月30日制定年度安全工作計劃，制定五定計劃表，紅頭文件簽發。1月15日制定月度工作計劃每月前5個工作日修訂安全生產方針目標確定安全、職業健康、環保、消防、交通目標、指標（審核、評審、簽發）1月15日機構變更、發生安全生產事故后等應及時對安全生產目標、指標進行評審，如需調整，應以文件形式發布。即時制作安全生產目標指標評審表。每月對的安全生產目標、指標的進行評審；根據評審結果，組織對完成目標的措施、行動計劃進行補充、完善。1月15日制定HSE半年/半年評價總結。（對安全2、目標指標年度評審，對規劃進行評價，根據結論進行調整）6月30日；12月30日分解安全、職業健康、環保、消防、交通目標、指標，制定安全生產目標責任書1月15日2安全目標責任書公司領導與上級公司簽訂安全目標責任書1月15日公司領導與部門領導簽訂安全目標責任書1月15日部門領導與下屬全權簽訂安全目標責任書；1月15日全員簽訂安全承諾書1月15日開展員工安全、環保職業培訓。1月30日3危險源辨識及評價開展危險源，安全隱患基礎知識培訓3月15日自下而上全員進行危險源辨識。3月30日開展評審會：開展風險評價，明確危險源等級，制定管控措施，加強高危作業、異常作業危險源的辨控和管理（制訂清單）4月1日4月8日3、（安全例會召開）匯總危險源辨識清單，明確各級、個區域危險源責任人。領導審核、簽發危險源。4月15日建立危險源風險監控和監視測量儀器（設備）的控制程序。4月15日三級以上（含三級）危險源制定應急預案，制定演練計劃，開展演練4月20日開展危險源培訓全員培訓。4月30日開展危險源班組培訓。4月15日5月30日（五期班組活動）對“新工藝、新設備、新技術、新材料”、法律改變、發生事故時，開展動態危險源辨識即時4隱患排查各班組、各部門每月組織隱患排查并及時上交安全員每月25個工作日前歸納總結隱患排查表，并上交安環部每月前5個工作日5安全生產預警安全生產預警指數SPI數據表事故隱患、教育培訓、應急演練、安全4、事故（第1-8項）。每月前5個工作日安全生產預警指數SPI數據表生產設備（第9-13項）。安全生產預警指數SPI數據表現場員工（第16項）。6月度安全例會上月安全生產目標指標情況、安全費用使用情況分析、安全工作實施情況分析評價、月度安全教育評估、下月安全計劃分配到各部門。（每半年召開黨委會）每月前5個工作日76月安全月主題活動制定活動計劃，并根據計劃實施。（歷年安全事故學習，安全綜合大檢查、防汛防臺應急演練）6月30日8文件制度修訂根據法律法規、上級部門文件修訂我司安全體系文件。（安全管理制度：安全生產責任制度；安全生產檢查管理辦法；安全生產應急管理辦法；危險化學品管理辦法；消防安全管理辦法；5、治安保衛管理辦法；建設項目安全設施三同時管理辦法；受限空間作業安全管理辦法；事故、事件記錄、事故檔案；員工安全培訓記錄；檢測、報警儀器維護校驗記錄；職業病防治管理辦法；內部審核檢查表和內審報告；安全規程審批記錄；協力人員清單；違章違紀記錄；安全生產事故問責辦法）即時9HSE法律、法規合規性評價收集符合公司的法律、法規并評價。即時法律、修訂后后及時評價。即時每年對法律法規進行合規性評審。（評審會、簽發）5月5日（安全例會）教育員工學習法律法規（班組活動臺賬中學習2周）6月30日10人員安全資質建立我司持證標準；安全管理人員、特種設備人員清單。2月30日發現即將到期人員及時通知復證即時11安全費用6、建立安全費用月度預算、使用清單，每月安全費用分析（安全防護設施支出，包括監控、監測、消防、防爆等設施支出；應急救援器材和應急演練支出；重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；安全生產檢查、評價和標準化建設支出；安全生產宣傳、教育、培訓支出；作業人員安全防護用品支出；安全生產新技術、新裝備的推廣應用支出；特種設備檢測檢驗支出；其他與安全生產直接相關的支出；按規定繳納工傷保險費、安全生產責任保險費；提供按時工傷保險的繳費憑證）1月30日12崗位規程對安全規程進行評估，6月5日（安全例會）安規規程培訓學習。6月15日班組活動學習安全操作規程。6月6日6月24日對“新工藝、新設備、新技術、新材料”、7、法律改變、發生事故時，開展動態危險源辨識，修訂崗位規程，（修訂評估、學習、培訓）即時13安全教育培訓編制安全教育培訓計劃12月30日每月培訓并開展培訓評估每月30日前修訂三級安全教育教材。3月30日對新進員工進行三級安全教育。即時新員工師徒帶教。即時進行年度安全評估（培訓策劃、培訓實施、培訓效果等含在HSE總結中）12月30日14職業健康管理勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施和待遇即時建立、完善員工職業健康監護檔案即時要求組織員工參加崗前、離職體檢即時組織員工參加崗中體檢10月30日建立職業病危害應急預案并每年組織演練10月30日開展職業危害教育培訓108、月30日開展職業病危害因素檢查9月30日職業健康報告備案11月15日工作服、工作鞋采購、發放春秋兩季易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全員）發放（各部門主管），并保留領用記錄每月對勞防用品使用情況、產品質量進行檢查，并及時反饋整改情況每季對入庫勞防用品進行質量檢查每月15危險化學品管理建立使用的危險化學品清單，并根據入庫及時更新，2月15日要求供應商根據不同的產品提供相關的危險化學品的MSDS。即時修訂倉庫四牌一圖2月15日我司化學品總類，特性防范措施培訓2月30日定期組織危險化學品應急演練，并保存相關演練、評估記錄。2月30日16電氣安全管理工廠防雷設施年檢（含倉庫）4月30日倉庫防雷年檢（9、一年一次，甲類倉庫一年；兩次）10月30日電器具每季進行檢查，保存點檢記錄每季17防災管理組織防災減災應急模擬訓練和演習8月30日檢查防災減災物資，并保存檢查記錄8月30日組織宣傳普及防災減災和救護、疏散等知識（在班組活動中體現，兩周）8月15日8月30日18消防管理開展防火安全教育和培訓（119消防日活動日）11月30日開展消防應急演練，并保存相關培訓、應急演練和評估記錄（必要時可邀請羅經消防支隊消防員演練）11月30日建立消防器材臺帳1月30日滅火器、消防栓每月點檢每月煙感報警點檢每季廠房消防設施年檢4月30日建立消防安全重點部位的分級管理，建立清單及管理檔案，落實管控措施，懸掛安全標志210、月30日19交通安全管理開展交通安全學習（在班組活動中體現，兩周）5月10日5月25日開展交通安全應急演練（5.25交通安全宣傳日）5月10日5月25日20安全檢查元旦、春節、五一、端午、清明、中秋、國慶節前安全檢查按計劃落實安全員每日巡查、生產班組每班巡查每天危險源每月專項安全檢查每月每周綜合檢查每周21危險廢棄物處置簽訂危廢合同，環保備案1月30日制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、貯存量、處置量等重要信息1月30日監管危險廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規范、分類擺放，有明顯標識，有進出流水賬）每周22環保體系開展環境因素識別，建立重要環境因素清單，有記錄有措施7月30日環保相關培訓7月11、30日開展環境事件應急響應演練7月30日第三方排污檢測（廢水、廢氣、噪音、飲用水）7月30日污染物排放數據與信息統計報表每季度前10個工作日23網絡匯報每月安監網絡更新每月前10個工作日每季度排污數據更新每季度前10個工作日EHSEHS培培訓訓計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1安全管理目標開展員工安全履職培訓1月30日2環保體系環保相關培訓2月30日3危險源辨識及評價開展危險源，安全隱患基礎知識培訓3月15日4開展危險源培訓全員培訓。4月30日5崗位安全操作培訓學習行業事故，舉一反三。4月30日6交通安全管理開展交通安全學習5月30日7612、月安全月主題活動安全事故學習6月30日8清潔生產工作開展培訓清潔生產的講解操作6月30日9安全管理觀看安全視頻7月30日10危險化學品管理我司化學品總類，特性防范措施培訓7月30日11防災管理組織宣傳普及防災減災和救護、疏散等知識（在班組活動中體現，兩周）8月30日12消防培訓開展防火安全教育和培訓11月30日應應急急演演練練計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人1危險化學品管理2危險源辨識及評價36月安全月主題活動4環保體系5防災管理6職業健康管理7消防管理8危危險險廢廢物物意意外外事事故故應應急急預預案案措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查定期組織危險化學品應急演練，并保存相13、關演練、評估記錄。2月30日三級以上（含三級）危險源制定應急預案，制定演練計劃，開展演練4月20日防汛防臺應急演練6月30日開展環境事件應急響應演練7月30日組織防災減災應急模擬訓練和演習8月30日建立職業病危害應急預案并每年組織演練10月30日開展消防應急演練，并保存相關培訓、應急演練和評估記錄（必要時可邀請羅經消防支隊消防員演練）11月30日4月15日應應急急演演練練計計劃劃月月度度工工作作計計劃劃（每每月月固固定定事事項項）序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1安全管理目標制定月度工作計劃2安全生產預警指數SPI數據表事故隱患、教育培訓、應急演14、練、安全事故（第1-8項）。生產設備（第9-13項）。現場員工（第16項）。3安全管理目標機構變更、發生安全生產事故后等應及時對安全生產目標、指標進行評審，如需調整，應以文件形式發布。4危險源辨識及評價對“新工藝、新設備、新技術、新材料”、法律改變、發生事故時，開展動態危險源辨識5月度安全例會上月安全生產目標指標情況、安全費用使用情況分析、安全工作實施情況分析評價、月度安全教育評估、下月安全計劃分配到各部門。（每半年召開黨委會）6文件制度修訂根據法律法規、上級部門文件修訂我司安全體系文件。（安全管理制度：安全生產責任制度；安全生產檢查管理辦法；安全生產應急管理辦法；危險化學品管理辦法；消防安全15、管理辦法；治安保衛管理辦法；建設項目安全設施三同時管理辦法；受限空間作業安全管理辦法；事故、事件記錄、事故檔案；員工安全培訓記錄；檢測、報警儀器維護校驗記錄；職業病防治管理辦法；內部審核檢查表和內審報告；安全規程審批記錄；協力人員清單；違章違紀記錄；安全生產事故問責辦法）7HSE法律、法規合規性評價收集符合我司的法律、法規并評價。法律、修訂后后及時評價。8人員安全資質發現即將到期人員及時通知復證9安全教育培訓每月培訓并開展培訓評估對新進員工進行三級安全教育。新員工師徒帶教。10職業健康管理勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施和待遇建立、完善員工職業健康監護16、檔案要求組織員工參加崗前、離職體檢易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全員）發放（各部門主管），并保留領用記錄對入庫勞防用品進行質量檢查11危險化學品管理要求供應商根據不同的產品提供相關的危險化學品的MSDS。12消防管理滅火器、消防栓每月點檢13安全檢查安全員每日巡查、生產班組每班巡查危險源每月專項安全檢查每周綜合檢查14危險廢棄物處置監管危險廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規范、分類擺放，有明顯標識，有進出流水賬）15網絡匯報安工部安監網絡更新寶山/上海安監網絡更新環境保護環保月報月月度度工工作作計計劃劃（一一月月）序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢17、查查1安全管理目標修訂安全生產方針目標確定安全、職業健康、環保、消防、交通目標、指標（審核、評審、簽發）1月15日制作安全生產目標指標評審表。每月對的安全生產目標、指標的進行評審；根據評審結果，組織對完成目標的措施、行動計劃進行補充、完善。1月15日2安全目標責任書分解安全、職業健康、環保、消防、交通目標、指標，制定安全生產目標責任書，1月15日公司領導與上級公司簽訂安全目標責任書1月15日公司領導與部門領導簽訂安全目標責任書1月15日部門領導與下屬全權簽訂安全目標責任書；1月15日全員簽訂安全承諾書1月15日開展員工安全、環保履職要素培訓。1月30日3安全費用建立安全費用月度預算、使用清單，18、每月安全費用分析（安全防護設施支出，包括監控、監測、消防、防爆等設施支出；應急救援器材和應急演練支出；重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；安全生產檢查、評價和標準化建設支出；安全生產宣傳、教育、培訓支出；作業人員安全防護用品支出；安全生產新技術、新裝備的推廣應用支出；特種設備檢測檢驗支出；其他與安全生產直接相關的支出；按規定繳納工傷保險費、安全生產責任保險費；提供按時工傷保險的繳費憑證）1月30日4消防管理修訂消防器材臺帳1月30日5安全檢查春節節前安全檢查1月31日6危險廢棄物處置簽訂危廢合同，環保備案1月30日制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、貯存量、處置量等重要信息1月30日7網19、絡匯報排污數據更新每季度前10個工作日8環保體系污染物排放數據與信息統計報表每季度前10個工作日月月度度工工作作計計劃劃（二二月月）序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1 五年規劃制定安全及工廠管理5年規劃2月30日2 人員安全資質建立我司持證標準；安全管理人員、特種設備人員清單。2月30日3 危險化學品管理建立使用的危險化學品清單，并根據入庫及時更新，2月15日修訂倉庫四牌一圖2月30日我司化學品總類，特性防范措施培訓2月30日定期組織危險化學品應急演練，并保存相關演練、評估記錄。2月30日4 消防管理建立消防安全重點部位的分級管理，建立清單及管理20、檔案，落實管控措施，懸掛安全標志2月30日月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1危險源辨識及評價開展危險源，安全隱患基礎知識培訓2016/3/13月15日自下而上全員進行危險源辨識。3月15日3月30日2職業健康管理對勞防用品使用情況、產品質量進行檢查，并及時反饋整改情況每季3電氣安全管理電器具每季進行檢查，保存點檢記錄每季4消防管理煙感報警點檢每季5安全檢查清明節前安全檢查3月30日6危險化學品管理建立使用的危險化學品清單，并根據入庫及時更新，2月15日修訂倉庫四牌一圖2月30日我司化學品總類，特性防范措施培訓2月30日定期21、組織危險化學品應急演練，并保存相關演練、評估記錄。2月30日月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人1危險源辨識及評價2職業健康管理3消防管理4安全檢查5網絡匯報6環保體系措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查開展評審會：開展風險評價，明確危險源等級，制定管控措施，加強高危作業、異常作業危險源的辨控和管理（制訂清單）4月1日4月8日（安全例會召開）匯總危險源辨識清單，明確各級、個區域危險源責任人。領導審核、簽發危險源。4月15日建立危險源風險監控和監視測量儀器（設備）的控制程序。4月15日三級以上（含三級）危險源制定應急預案，制定演練計劃4月20日開展危險源培訓全員培22、訓。4月30日開展危險源班組培訓。4月15日5月30日（五期班組活動）工作服、工作鞋采購、發放春秋兩季廠房消防設施年檢4月30日五一勞動節前安全檢查4月29日排污數據更新每季度前10個工作日污染物排放數據與信息統計報表每季度前10個工作日月月度度工工作作計計劃劃月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1HSE法律、法規合規性評價每年對法律法規進行合規性評審。（評審會、簽發）5月5日（安全例會）2交通安全管理開展交通安全學習5月10日5月25日3開展交通安全應急演練（5.25交通安全宣傳日）5月10日5月25日月月度度工工作作計計劃23、劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1安全管理目標制定HSE半年/半年評價總結。（對安全目標指標年度評審，對規劃進行評價，根據結論進行調整）6月30日26月安全月主題活動制定活動計劃，并根據計劃實施。（歷年安全事故學習，安全綜合大檢查、防汛防臺應急演練）6月1日6月30日3HSE法律、法規合規性評價教育員工學習法律法規（班組活動臺賬中學習2周）6月30日4崗位規程對安全規程進行評估，6月5日（安全例會）安規規程培訓學習。6月15日班組活動學習安全操作規程。6月6日6月24日5職業健康管理對勞防用品使用情況、產品質量進行檢查，并及時反饋整改情況每季624、電氣安全管理電器具每季進行檢查，保存點檢記錄每季7消防管理煙感報警點檢每季8安全檢查端午節前安全檢查6月3日安全生產目標、指標度評年度安全環保目標、指標考核安全生產責任制考核安全生產責任制評估月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1環保體系開展環境因素識別，建立重要環境因素清單，有記錄有措施7月30日環保相關培訓7月30日開展環境事件應急響應演練7月30日第三方排污檢測（廢水、廢氣、飲用水）7月30日2網絡匯報排污數據更新每季度前10個工作日3環保體系污染物排放數據與信息統計報表每季度前10個工作日月月度度工工作作計計劃劃序序號25、號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1職業健康管理開展職業病危害因素檢查9月30日工作服、工作鞋采購、發放春秋兩季對勞防用品使用情況、產品質量進行檢查，并及時反饋整改情況每季2電氣安全管理電器具每季進行檢查，保存點檢記錄每季3煙感報警點檢每季4安全檢查中秋節前安全檢查9月14日國慶節前安全檢查9月30日月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1防災管理組織防災減災應急模擬訓練和演習8月30日檢查防災減災物資，并保存檢查記錄8月30日組織宣傳普及防災減災和救護、疏散等知識（在班組活動中體現，兩周26、）8月15日8月30日2環保體系污染物排放數據與信息統計報表（金屬）每季度前10個工作日月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1職業健康管理組織員工參加崗中體檢10月30日建立職業病危害應急預案并每年組織演練10月30日開展職業危害教育培訓10月30日2網絡匯報排污數據更新每季度前10個工作日3環保體系污染物排放數據與信息統計報表每季度前10個工作日月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1職業健康管理職業健康報告備案11月15日消防管理開展防火安全教育和培訓（1127、9消防日活動日）11月30日開展消防應急演練，并保存相關培訓、應急演練和評估記錄（必要時可邀請羅經消防支隊消防員演練）11月30日月月度度工工作作計計劃劃序序號號目目標標負負責責人人執執行行人人措措施施內內容容完完成成日日期期檢檢查查1安全管理目標制定HSE半年/半年評價總結。（對安全目標指標年度評審，對規劃進行評價，根據結論進行調整）12月30日2安全教育培訓編制安全教育培訓計劃（全員覆蓋，月度評估）。12月30日進行年度安全評估（培訓策劃、培訓實施、培訓效果等含在HSE總結中）12月30日3職業健康管理對勞防用品使用情況、產品質量進行檢查，并及時反饋整改情況每季4電氣安全管理電器具每季進行檢查，保存點檢記錄每季5消防管理煙感報警點檢每季6安全檢查元旦前安全檢查12月30日安全標準化系統實施考評安全生產標準化績效考核評定報告產標準化績效考核評定報告