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1、山東省危險化學品企業(yè)變更管理指南一 、目的為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設備設施、作業(yè)過 程等永久性或臨時性地變化及時進行管控，規(guī)范相關的程 序，對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析和管控，防止因變更因素發(fā)生事故，制定本制度。二、適用范圍適用于危險化學品生產(chǎn)、儲存、使用等企業(yè)各種變更 的適時性(正常生產(chǎn)期間)動態(tài)管理，包括工藝、設備、 儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化。三、編制依據(jù)1、危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法(原國家安監(jiān)總局41號令)2、安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見(安監(jiān)總管三201388號)3、化工企業(yè)工藝安全2、管理實施導則(AQ/T3034-2010)4 、 石 油 化 工 企 業(yè) 安 全 管 理 體 系 實 施 導 則 (AQ/T3012-2008)5、化工企業(yè)變更管理實施規(guī)范(T/CCSAS 007-2020)四、定義1、 化工過程：涉及化學品生產(chǎn)、儲存、使用等環(huán)節(jié)， 以及與這些環(huán)節(jié)有關的所有工藝、設備設施以及相關的作業(yè)活動。2、 變更：是指企業(yè)內(nèi)任何與化工過程相關的改造、停 用、拆除或非同類替換的改變，以及對經(jīng)過評審的管理方 式和人員情況等進行的調(diào)整。包括企業(yè)在工藝、設備、儀 表、電氣、公用工程、備件、 材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員、組織機構(gòu)等方面進行的改變。根據(jù)變更的設計復雜程度、帶來的3、工藝危害、安全健 康影響、環(huán)境影響、財務影響等多方面因素，可將變更劃分為一般變更和重要變更。根據(jù)變更的期限，可將變更劃分為永久性變更和臨時性變更。3、 變更管理：針對化工過程中變更，運用有效的資源， 進行有關的策劃、計劃、組織和控制等方面的活動，實現(xiàn)人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設施等方面的改變，達到控制變更風險的目的。4、 同類替換：指符合原設計參數(shù)、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標準相同的更換。同類替換不屬于變更。5、 一般變更：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設計范圍內(nèi)的改變”。6、 重大變更：可能導致生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定4、風險等級提 高，帶來事故發(fā)生、出現(xiàn)人員傷害、造成嚴重環(huán)境污染，或者企業(yè)不能接受的財產(chǎn)損失等潛在后果的變更。7、 永久性變更：企業(yè)實施變更后，變更對象不會恢復到變更前狀態(tài)的變更。8、 臨時性變更：因生產(chǎn)運行、安全目的或其他原因而進行的短期改變的變更。9、 緊急變更：企業(yè)在緊急情況下，為避免人員、環(huán)境、財產(chǎn)等受到重大損失，而實施簡化變更管理手續(xù)的變更。10、 變更風險分析：對人員、管理、工藝、技術(shù)、設 備設施等永久性或臨時性的變更完成后與變更實施前不同 內(nèi)容所產(chǎn)生的影響進行分析(不包含變更實施過程中的風險分析)。五、變更類型變更的類型包括但不僅限于以下內(nèi)容：工藝技術(shù)變更、設備設施變更、管理變更。5、(1)工藝技術(shù)變更主要包括：生產(chǎn)能力；原輔材料(包括助劑、添加劑、催化劑等) 和介質(zhì)(包括成分比例的變化);工藝路線、流程及操作條件；工藝操作規(guī)程或操作方法；工藝控制參數(shù)；儀表控制系統(tǒng)(包括安全報警和聯(lián)鎖整定值的改變);水、電、汽、風等公用工程方面的改變等。(2)設備設施變更主要包括：設備設施的更新改造；非同類型替換(包括型號、材 質(zhì)、安全設施的變更);設備設施的布局改變；備件、材 料的改變；監(jiān)控、測量儀表的變更；計算機及軟件的變更；電氣設備的變更；增加臨時的電氣設備；建構(gòu)筑物面積、結(jié)構(gòu)、功能的變更。(3)管理變更主要包括：人員的變更、生產(chǎn)組織方式的變更；供應商和承包商 變更；法律法規(guī)和標準的6、變化；管理機構(gòu)的變更；管理職 責的變更；管理制度和安全標準化管理的變更；各類型生 產(chǎn)設計圖紙變更(包括但不限于總平圖、工藝圖、設備設 施布置圖、防雷接地圖、消防設施布置圖等其他各類相關圖紙)等。在企業(yè)具體的管理系統(tǒng)中，如對上述內(nèi)容有其他專項 管理，如報警管理、聯(lián)鎖管理、承包商管理、關鍵崗位人 員變更管理、管理制度和標準發(fā)生變化等，可將該部分內(nèi) 容納入具體管理內(nèi)容中，管理流程也應包括風險分析、審 批、實施、驗收、變更文件歸檔等工作環(huán)節(jié)，且需在變更管理制度中進行說明。六、職責：1、各單位、部門負責人全面負責本單位、本部門的變 更管理，各分管領導按照審批權(quán)限，負責分管業(yè)務范圍內(nèi)的變更管理。2、 技術(shù)7、部門：負責組織生產(chǎn)工藝方面的變更管理及審 批工作，對工藝變更進行風險分析及辨識，并建立完善統(tǒng) 計生產(chǎn)工藝變更方面的變更臺賬，負責生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域等變更管理。3、 設備部門：負責組織設備設施方面的變更管理及審 批工作，對設備設施變更進行風險分析及辨識，并建立完 善統(tǒng)計設備設施變更方面的臺賬，負責項目工程施工方案、工作措施等方面的變更管理。4、 綜合管理部門：負責各組織機構(gòu)、勞動組織和人員 的變更管理；負責識別法律、法規(guī)的變更并及時更新，針 對法律法規(guī)的變更開展符合性評價；組織進行變更管理的 有關知識培訓，促使崗位人員及時得到有關變更的生產(chǎn)安全信息。5、 生產(chǎn)車間：負責與本車間相關的變更管理，建立本 8、單位的變更管理臺賬，進行變更分析分析與辨識，落實變 更的風險管控措施，對本車間人員進行變更管理知識培訓等。6、 安全管理部門：對變更的風險分析提供技術(shù)指導與支持；對公司各專業(yè)技術(shù)人員進行的變更管理過程風險分析及對落實控制風險措施的情況進行審核；定期監(jiān)督、檢查各單位、部門的變更管理執(zhí)行情況。涉及變更的管理權(quán)限部門具體情況見下表1:表1 變更的管理權(quán)限一覽表序號變更類型主管部門備注1工藝技術(shù)變更技術(shù)部門可根據(jù)公司的實際情況進行 部門調(diào)整2設備設施變更設備部門可根據(jù)公司的實際情況進行 部門調(diào)整3管理變更綜合管理 部門可根據(jù)公司的實際情況進行 部門調(diào)整4各種類型變更生產(chǎn)車間負責本車間內(nèi)各種變更類型 的9、變更匯總注：變更主管部門可根據(jù)公司的組織機構(gòu)進行相應的調(diào)整，并在安全生產(chǎn)責任制中的職責中予以體現(xiàn)。七、變更管理程序?qū)嵤?、 變更申請A、預評估企業(yè)應對任何人員和部門提出的變更需求進行預評估，論證變更需求的內(nèi)容和方案，確定變更需求的必要性。B、變更申請a) 提出變更：變更所在單位申請變更，明確負責人。b) 明確變更事項以及起始時間根據(jù)即將發(fā)生變更的內(nèi)容，明確具體變更事項；初步 確定變更的起始時間，為實施變更提供時間依據(jù)，保證選擇正確的時間發(fā)生變更(均應記錄相關的情況)。c) 確認變更分類：根據(jù)變更的實際情況應初步判斷 變更類型及分類、影響因素、范圍等，確認變更級別，同類替換申請單位直接組織實施，10、不執(zhí)行此程序。d) 提出申請：按照分類、分級做好實施變更前的各 項準備工作，提出變更申請( 一 般變更和重大變更);變更負責人按照變更申請審批表內(nèi)容要求規(guī)范填寫。2、 變更風險分析及控制措施A、 企業(yè)應采用合適的風險分析方法對變更實施后的潛在風險進行辨識和分析，可采用的分析方法包括但不限于：a) 安全檢查表 (SCL);b) 預先危險性分析法(PHA)c) 故障類型和影響分析 (FMEA);d) 危險與可操作性分析 (HAZOP);e) 綜合評價法等方法或多種方法的組合。變更預評估階段可采用預先危險性分析方法進行評估 風險； 一般變更可采用安全檢查表法(附件：變更風險檢 查表),通過各個專業(yè)領11、域的設定引導詞提示，進行風險 辨識。重要變更可采用危險與可操作性分析 (HAZOP) 或故 障類型和影響分析 (FMEA), 對工藝系統(tǒng)或設備進行系統(tǒng) 性的風險辨識。管理變更可采用綜合評估法，通過專家的意見確定風險因素，進而獲得整體風險程度。B、 經(jīng)各部門審核批準的變更申請，必須嚴格落實風險管控措施，同時按照風險管控措施落實情況記錄表內(nèi)容規(guī)范填寫。C、 進行風險分析的團隊成員應包含變更涉及的相關人 員，包括但不限于安全、工藝、設備、 電儀、應急管理、 設計人員參加，參與人員應具備一定風險分析能力和工作 經(jīng)驗。確保充分識別變更所帶來的危害，充分評估風險，制定有效的風險控制措施，以及決策該變更的可12、行性。D、 精細化工企業(yè)涉及重點監(jiān)管危險化工工藝和金屬有 機物合成反應(包括格氏反應)的間歇和半間歇反應的， 發(fā)生工藝變化、物料變化、操作方式、裝置能力變化等變 更的，需重新開展精細化工反應安全風險分析、確定危險度等級并采取有效管控措施。E 、涉及安全儀表系統(tǒng)的聯(lián)鎖邏輯設定、硬件變更，應對該條安全儀表功能重新開展完整性風險分析。3、 變更申請審核(1)重大變更審批程序變更申請：提出申請變更單位負責人進行基層領導意 見審批，公司安全管理部門負責人進行安全部門意見審批， 工藝、設備部門負責人按照專業(yè)分別進行工藝、設備意見審核，主管專業(yè)副總進行主管領導意見審批。(2)一般變更審批程序一般變更：按照一13、般變更申請審批表內(nèi)容要求規(guī)范填寫，確認實施變更前需要審查的項目內(nèi)容，若滿足一 般變更管理要求則由本主管專業(yè)技術(shù)人員簽批，變更批準 人為本單位負責人(簽批),同時分發(fā)給需要獲取生產(chǎn)安 全信息的有關部門及人員； 一般變更申請審批表的編 號為日期號，如20200501,順序號為001、002、003等等，以此類推。4、 變更實施(1)經(jīng)各部門批準變更申請后，按照變更方案要求由 各單位具體實施，變更過程由變更所在單位負責人全程實施跟蹤及驗收管理。(2)變更申請批準后， 由變更類型所屬的主管部門 (見表1)負責實施并形成記錄。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和時限。5、 變更驗收(14、1)變更實施結(jié)束后，應由變更類型所屬的主管部門 (見表1)在變更后對變更的實施情況進行驗收，形成文件 并填寫變更驗收表,明確是否需要修改操作規(guī)程， 同 時及時將變更結(jié)果通知相關部門(包括安全科)和有關人員。(2)投用前的驗收，安全條件確認，包括但不限于以下內(nèi)容：a) 取得相關法律法規(guī)許可，如新增壓力容器b) 變更按既定方案實施的情況c) 風險分析中的安全措施的落實情況d) 相關人員接受培訓和告知的情況e) 現(xiàn)場設備設施安裝與相關標準的符合情況6、 變更文件歸檔(1)變更驗收合格后，按照文件管理要求，及時修訂 操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定、完善管理制度，新的文 件資料按有關程序及時發(fā)至有關部門和15、人員手中后，關閉變更。(2)變更管理檔案至少應包括變更申請審批表、風險 管控措施落實情況記錄表、變更驗收表、變更關閉確認記錄和與變更相關的其他有關的文件資料等。(3)一般變更、重大變更各車間應分別建立臺賬，并 將變更相關記錄及臺賬每三個月按照專業(yè)技術(shù)分工上報公 司主管專業(yè)部門進行匯總，每半年由公司主管專業(yè)部門交 由安全管理部門統(tǒng)一匯總形成*年度變更統(tǒng)計臺賬,同時由安全科人員到公司檔案室進行備案存檔，以備查用。八、 內(nèi)容與要求1、各部門按職責權(quán)限管理各部門變更項目，嚴格執(zhí)行變更程序，禁止全權(quán)交由安全管理部門負責。2、 各部門、車間按照屬地單位管理建立變更臺賬、檔案，指定專人負責統(tǒng)計匯總。3、 各16、部門變更項目的負責人負責變更的全過程管理。4、 變更結(jié)束的條件：過程安全信息得到更新、相關人員通過培訓考核、完成變更驗收報告，相關資料歸檔。5、 公司安全管理部門每年度審查具體的變更審批的適 應性、相關工藝、設備、安全分析的質(zhì)量、變更管理的程序及人員的培訓等執(zhí)行情況，形成檔案記錄。6、 公司各主管專業(yè)部門應每半年執(zhí)行一次變更管理的專項審核，形成記錄，確保相關規(guī)定的有效執(zhí)行。7、 涉及各類型生產(chǎn)設計圖紙變更時，由變更類型所屬 主管部門牽頭，變更所涉及的其他部門共同協(xié)作，進行圖 紙變更。變更完成后， 一周內(nèi)變更主管部門將變更管理臺賬報送至安全管理部門。8、 安全管理部門提供變更技術(shù)指導與支持。9、17、 變更過程涉及的施工作業(yè)過程、檢維修作業(yè)及其他特殊作業(yè)應執(zhí)行公司其他相關管理制度。10、 企業(yè)應根據(jù)變更的重要性及實施后可能存在的影 響程度，制定和完善變更的分級標準，明確不同等級變更對應的審批程序和風險評估方法。11、 涉及到臨時變更的還應明確期限要求，在預定時 間到期前應及時恢復原狀，并進行驗收。若因故不能恢復， 應辦理延期手續(xù)，延期最多不可超過180天，超過180天因重新辦理臨時變更申請，或轉(zhuǎn)為永久性變更。12、 企業(yè)應盡可能減少或避免緊急變更。如有緊急情 況需要進行變更，因無法按照變更管理制度規(guī)定逐級審批， 現(xiàn)場負責人應在對變更可能產(chǎn)生的風險充分評估并采取有 效控制措施的基礎上進行實施18、，實施期間企業(yè)應當做好相 關技術(shù)記錄，并在實施后48小時內(nèi)按永久變更或臨時變更流程補辦變更手續(xù)。附件： 變更管理程序流程圖變更申請審批表變更風險管控措施落實情況記錄表變更驗收表變更風險評估表 (列舉 HAZOP 分析表)變更風險檢查表變更關閉確認表*年度變更管理臺賬同類替換示例和變更種類實例變更管理程序流程圖變更分類同類替換一般變更重大變更否取消變更預評估是否通過是提出變更申請風險分析及風險管控返回變更申請否審批是否通過或取消變更是實施變更否變更驗收，安全條件是否具備變更投用否臨時性變更恢復或 - 轉(zhuǎn)為永久性變更是否完成文件歸檔和資料更新 是變更關閉變更申請審批表變更申請單位編號：變更名稱變更19、類型永久變更 臨時變更 緊急變更變更級別一般變更重大變更工藝技術(shù)類 設備設施類|管理類申請人姓名職務日期變更計劃內(nèi)容、預期目標及其技術(shù)依據(jù)(必須填寫全面)風險分析情況(必須填寫全面):簽字：需更新的文件資料： (如PID圖、操作規(guī)程等)受變更影響的人員：變更實施方案是否得到審核基層領導意見：簽批：是 否日期：工藝/設備部門/綜合管理部門(根據(jù)變更類型確定主管部門)意見：簽批： 日 期風險是否得到有效控制安全部門意見是 否簽批： 日 期主管分管副總意見：簽批： 日 期變更投用批準(負責人簽字)投用日期：變更關閉確認(負責人簽字)確認日期：注： 編號示例：由年度+變更類型首字母+序號，如2020年20、第一次設備變更的編號為2020SBBG-001;變更風險管控措施落實情況記錄表變更名稱風險管控措施落實時間風險管控措施 落實情況(必須填寫全面)實施人員簽字變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓名所屬單位職務驗收意見(附驗收報告，明確是否需要修改操作規(guī)程)驗收負責人簽字：主管部門審查意見：簽字：需要溝通的部門(變更結(jié)果)單位或部門簽字單位或部門簽字變更風險評估表(列舉 HAZOP 分析表)節(jié)點名稱研究日期參加人員節(jié)點描述設計意圖運行條件流程圖序號偏離原因后果LSRR安全措施RR1建議措施RR2123變更風險檢查表變更編號裝置/部門變更名稱參加審核人員屬地負責人日期設21、計變化-標識出本變更影響了哪些方面流量物理特性反應速率能力新設備.建造材料電氣設計條件部件修改管路壓力/真空設計標準溫度操作條件介質(zhì)或成分支撐報警/聯(lián)鎖和停車設定值或量程閥門類型轉(zhuǎn)速頻率試驗條件結(jié)構(gòu)混合流體控制系統(tǒng)變化順序控制液位測量/指示DCS操作相變控制/連鎖策略變化對產(chǎn)品質(zhì)量影響排放測量方式控制方案儀表類型儀表規(guī)格儀表參數(shù)供電方式儀表信號類型儀表安裝特種設備設計偏差其他(請指明)過程風險-標識出包含哪些危害兩相溢流檢修通道或操作空間易燃有毒聚合儀表信號異常超壓設備故障清空點火源火災與爆炸回流真空形成失電阻塞超溫公用工程停供震動污染化學反應疲勞液泛電機過載噴濺旁通閥門跳停失效靜電虹吸效應閥22、門設定錯誤泄漏竄氣熱循環(huán)沖蝕采樣腐蝕沉淀喘振結(jié)垢控制系統(tǒng)故障短路/斷路其他(請指明)環(huán)境-標識出涉及到哪些環(huán)境問題泄壓排放混合排放物雨水毒性區(qū)域劃分噪聲氣體排放固體處理廢棄物處理氣味廠區(qū)排水易燃性液體排放可見影響氣體檢測大氣排放排放物處理跑冒預防與控制輻射其他(請指明)保護措施-標識出危害削減措施管理程序等待工單建造材料操作手冊報警與聯(lián)鋪限流孔板檢驗管道支撐隔斷與泄放應急響應使用過濾器維護準備隔離泄放能力人員保護停車工廠告示爆炸危險區(qū)域劃分開車儀表及其旁路狀態(tài)監(jiān)控備件防凍措施接地與跨接防火披覆進入/撤離放空與溢流備用照明安全/環(huán)境/商務完整性等級消防鎖定設施存儲罐區(qū)圍堰火炬保溫、保冷/伴熱報警23、優(yōu)先級沖洗/吹掃定量風險分析設計標準培訓膨脹節(jié)補償熱釋放標示控制閥故障模式儀表及控制閥選型油水或氣液分離器作業(yè)協(xié)調(diào)失效根源分析政府許可其他(請指明)變更關閉確認表文件名稱完成確認文件名稱完成確認聯(lián)鎖因果圖危險區(qū)域分布圖更新流程圖風險登記聯(lián)鎖描述材料安全數(shù)據(jù)表裝置設備維修手冊裝置報警或聯(lián)鎖值裝置技術(shù)手冊操作規(guī)程或手冊設備工藝數(shù)據(jù)表(包括儀表工藝數(shù)據(jù) 表)設備資料：設備工藝數(shù)據(jù)表，設備圖 紙原材料規(guī)格數(shù)據(jù)表儀表電氣的資料裝置應急程序儀表規(guī)格書產(chǎn)品內(nèi)部制造標準F&G(火災檢測和可燃氣體和有毒氣體 檢測)系統(tǒng)的圖紙和數(shù)據(jù)表工程標準安全泄壓(PSV)總圖現(xiàn)場應急預案其他操作人員培訓是否全部完成是 不需要24、風險評估建議整改項均已關閉是 不需要 投用前檢查報告中的問題已關閉是 不需要變更是否經(jīng)過驗收評估是否達到預期效果是 否負責人/日期：年度變更管理臺賬序 號變更名稱申請人及所在單位變更類型變更原因變更內(nèi)容變更日期風險分析形 式變更時限(臨時/永久 )變更驗收日期變更投用日期變更文件歸檔日期備注同類替換示例和變更種類示例同類替換變更潛在風險工藝設備更換與當前設備 具有相同尺寸、 結(jié)構(gòu)、金相、璧 厚、壓力和真空 等級、 設計溫 度、熱處理等特 性的容器或管道將碳鋼管道換為不銹鋼管道在管內(nèi)有氯化物的情況下，可 能會造成管道內(nèi)點蝕將管道從8mm換為10mm原先進行的管道應力分析可能 因管道變重會失效改變25、管道直徑直徑較小的管道可能需要承受 較高的流阻/腐蝕性。較大直 徑管道中較低的流量可能會導 致固體以泥漿流的形式流出懸 浮液。重新定位容器放空管的位置可能會導致清洗容器頂部出現(xiàn) 惰化不足的情形用一個等體積但不同長徑比 的反應器去替代原有反應器導致容器內(nèi)混合和熱傳導特征 發(fā)生改變將 法 蘭 的 壓 力 等 級 從 ANSI900換為ANSI1500由于法蘭變重，對管道系統(tǒng)其 它部件帶來的應力將一個被腐蝕的 容器修復到原先 器壁厚度為和管壁厚度的降低保持一 致，降低容器的操作壓力需要根據(jù)放空能力上的下降調(diào) 整泄壓閥的等級更換一個同原先 一模一樣的閥 門，或者用一個 滿足所有設計規(guī) 格的閥門替代原 26、先的閥門用一個四分之一開度球閥替 代一個上升桿閘閥使得員工原先通過旋轉(zhuǎn)閥門手 柄一定圈數(shù)來控制流量的操作 規(guī)程變得無效其他在閥門種類上的變更 (例如，用一個蝶閥來替換 一個球閥，造成物流特性的 變化)在關閉時的密閉性、堵塞、對 維護的要求、流量/壓力降特 性等方面的潛在變化用一個具有相同 的材料、容量、 法蘭等級、密封 設計、傳動器類 型、功率等特性 的新設備來替換 原先的旋轉(zhuǎn)設備 (泵)改變材質(zhì)，包括內(nèi)部零件腐蝕/侵蝕增大葉輪尺寸下游設備可能無法承受可能增加的流量。增加的壓頭會提升對下游PSV(壓力安全釋放閥)的要求在泵中使用單密封來更換串 聯(lián)密封造成不同的備件和維修需求。 更可能造成密封泄露的情形增加驅(qū)動功率增加對電機電力的要求用蒸汽輪機替換電動機(反 之亦然)在應急程序中需要考慮公用工 程系統(tǒng)故障的情況在原先的離心泵停止工作的 情況下，臨時將其替換為一 個容積泵需要為下游管道設計一個可靠 的泄壓路徑-21山東省應急管理廳辦公室2020年11月 日印發(fā)-22