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1、危險化學品建設項目安全設施竣工驗收審查表建設單位項目名稱項目類型新建口 改建口 擴建口審查地點審查時間 年 月 日序號內容審 查 要 點類別審查意見一、基本要求1安全評價單位資質安全評價機構資質符合資質等級、核定業務范圍、有效期以及國家、省安監局規定的要求。A評價人員符合資質、有效期要求；評價組成員不少于人，其中化工類高級工程師或注冊安全工程師不少于2人；成員中如專業不能滿足項目安全評價時，需聘請化工工藝專業類2名以上技術專家。A評價報告的評價人員情況介紹中，提供評價人員的姓名、在項目組中職務、職稱、專業特長、資格證書編號以及本人簽名原件(1份，其他為復印件)，且符合危險化學品建設項目安全評價2、細則的相關要求。A評價報告有報告編制人、審核人簽名原件(1份)。A2安全評價報告格式符合安全評價通則、安全驗收評價導則、危險化學品建設項目安全評價細則（要求不同處以細則為準）相關要求。報告封面加蓋建設項目單位公章；封二、隱患整改、總體結論、檢測檢驗匯總表、與建設單位交換意見頁加蓋評價機構公章，并用公章對報告進行封頁。A二、項目概況3前言簡述企業概況，概括項目性質、內容和驗收前有關行政許可、設計、施工安裝、監理單位和消防驗收、試生產情況，明確哪些產品（中間產品）須憑安全生產/使用/經營許可證生產、經營。B準確界定項目評價對象、評價范圍、評價依據及工作經過。安全評價范圍明確，與項目立項批文、安全條3、件審查、安全設施設計審查內容一致（簡易審查項目，應與項目批文內容一致）。不一致的，說明情況。分期建設、分步驗收的，說明是否在安全條件審查、安全設施設計審查的范圍內。A4建設項目情況說明項目的地理位置、用地面積和生產（儲存）規模。屬現有企業新、改、擴建項目的，還應表述現有企業的基本情況，并列表說明項目建設前后，平面布局、建（構）筑物、設備設施等變化的對比。依托現有企業生產、儲存條件的，明確說明。B5周邊情況項目周邊的居住區、單位、道路、江河、重要設施以及設計審查以后周邊變化情況表述清楚；項目與已有生產、儲存裝置間的關系表述清楚。B6項目附圖報告中附項目地理位置圖、區域位置圖、竣工圖。區域位置圖中4、項目周邊環境清楚并標注間距；竣工圖至少包括總平面布置圖、工藝流程圖、設備布置圖、可燃（有毒）氣體泄漏檢測報警圖。B7原料和產品產品表述其用途，列表說明產品(中間產品)和使用的原輔材料名稱、年產量(使用量)、最大儲存量、儲存地點、包裝及儲存方式、儲存條件、運輸方式等內容。B提供產品和原輔材料表，名稱要符合化學品命名通則，混合物和使用商品名的物料必須清楚標明其主要成分和理化特性，有保密要求的物料，必須注明其是否列入危險化學品名錄及其理化特性。B8工藝與設備每個產品的反應方程式、工藝流程圖及工藝操作參數表述準確（主要反應和主要副反應不清；反應物、主要生成物有遺漏；遺漏重要反應條件；工藝不清；物料嚴重5、失衡均為不符合）。B表述清楚主要生產工藝采用的控制方式。B主要設備一覽表中注明關鍵設備的名稱、規格、型號，數量、操作工況、使用介質、材質等參數齊全、正確；特種設備在備注中明確或單獨列表注明（遺漏重要設備、主要設備清單多處謬誤均為不符合）。B大型化工裝置表述清楚其主要裝置、設施布局及其上下游生產裝置的關系。B9配套設施與建設項目配套的公用和輔助工程設施，表述清楚其能力或負荷、介質或物料來源。改擴建項目還應辨識其相容性和安全符合性。B10施工變動項目施工過程中對原設計改動的，予以說明，由設計單位認可同意；有重大變更，需要進行安全條件變更審查、安全設施設計變更審查的，予以說明，并提交相關行政許可文件6、。B三、危險有害因素和風險程度11危險有害因素項目內在的主要危險、有害因素表述正確，辨識全面、正確，做到五不遺漏（重要危險物質、重要生產裝置和儲存設施、重要工藝危險分析、選址與總平、公用工程）。B危險化學品不得有遺漏的，并載明化學品的物理性質、化學性質、危險性類別及其信息來源；化學品辨識包括危險化學品名錄中的危險化學品以及重點監管危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆化學品、監控化學品、高毒物品等。B對建設項目是否屬于爆炸危險性建設項目進行分析確認，有明確的結論。A 對作業場所是否涉及粉塵爆炸進行分析確認，有明確的結論。B項目總平面布置情況全面、詳細，符合工業企業總平面設計規范（GB507、187）、化工企業總圖運輸設計規范（GB50489）等標準規范，主要裝置、設施、建（構）筑物與上下游生產裝置的關系明確，安全距離符合相關標準規范的規定。有明確的分析結論。B危險化工工藝、高危儲存設施依據有關規定辨識。B危險化學品重大危險源辨識、計算、分級結果正確，按危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）、危險化學品重大危險源監督管理暫行規定（安監總局令第40號）辨識與分級，并列明重大危險源單元內主要裝置、設施及生產（儲存）規模，重大危險源的監控方案。B12評價單元評價單元劃分正確并說明劃分理由。B評價單元至少包括：法律法規等方面符合性評價單元；周邊環境適應性評價單元；總圖布置及建8、（構）筑物符合性評價單元；工藝、設備、裝置、設施安全可靠性評價單元；公用工程、輔助設施配套性評價單元；應急管理有效性評價單元；安全管理和從業人員條件方面符合性評價單元。B13評價方法采用安全檢查表評價法；根據安全評價需要可輔以其他安全評價方法。確定外部安全防護距離應當采用定量分析評價。B14固有危險與風險程度固有危險程度按危險化學品建設項目安全評價細則要求進行計算和分析評價，計算、分析評價有嚴重缺陷的為不合格。B風險程度符合危險化學品建設項目安全評價細則要求計算和分析評價，計算、分析評價有嚴重缺陷的為不合格。重點危害物質泄漏擴散速率、時間以及火災、爆炸、中毒事故的傷害范圍，應進行計算。B四、安9、全設施15采用的安全設施按照安全設施目錄分類列出全部安全設施，并對每個安全設施說明符合或高于國家現行有關安全生產法律法規和部門規章及標準的情況。A列出未采取(用)設計的安全設施。有條件的，列出借鑒國內外同類項目所采取的安全設施及其依據。B可燃粉塵爆炸危險作業場所按規范要求設置通風除塵系統，選用防爆電氣設備，落實防雷防靜電措施A16施工質量表述施工單位名稱及其資質情況，對施工質量和施工情況報告的符合性有分析結果。B17檢測檢驗表述檢驗檢測單位及其資質情況，對安全設施的檢驗檢測是否全面、有效有分析結果。B18調試情況表述安全設施試生產（使用）中的調試及運行情況，對是否滿足安全運行要求有分析結果。B10、五、安全生產條件19選址和規劃對項目是否符合國家和省產業政策，化工建設項目是否在化工集中區內分析評價，有明確的結論。A對危險化學品生產裝置或者儲存數量構成重大危險源的儲存設施與危險化學品安全管理條例規定的八類場所、設施、區域的距離，是否符合有關安全生產法律、法規、規章和國家標準或行業標準的規定分析評價，有明確的結論。A項目與周邊場所、設施等的安全距離是否符合蘇安監2014221號文要求，企業內部總體布局是否符合有關規范標準的要求分析評價，有明確的結論。A20設施和工藝說明項目的試生產（使用）情況，重點說明試生產（使用）過程出現的問題及其解決情況。對裝置、設備和設施的運行、檢修、維護情況分析評價11、，有明確的結論。B對項目的設計、制造、施工單位的資質是否符合規定要求，項目設計、施工的工作范圍是否涵蓋項目的全部內容等分析評價，有明確的結論。A對生產工藝的安全可靠性（新開發的危險化學品生產工藝在小試、中試、工業化試驗的基礎上逐步放大到工業化生產，國內首次使用的化工工藝，按規定進行安全可靠性論證）分析評價，有明確的結論。A對是否采用國家明令淘汰、禁止使用和危及安全生產的工藝、設備分析評價，有明確的結論。A對涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的生產裝置和高危儲存設施的自動控制情況分析評價（涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置應裝設自動化控制系統；涉及危險化工工藝的大型化工裝置應裝設緊急停12、車系統；涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學品的場所應裝設易燃易爆、有毒有害介質泄漏報警等安全設施），有明確的結論。A對生產區與非生產區是否分開設置，危險化學品生產裝置和儲存設施之間及其構（建）筑物之間的距離是否符合有關標準規范規定分析評價，有明確的結論。A屬于爆炸危險性的建設項目，實際防火間距是否滿足設計要求，有明確的結論。A依托原有生產、儲存條件的，對其依托條件的安全可靠性分析評價，有明確的結論。B21職業危害防護對職業危害防護設施、勞動防護用品的配備、法定檢驗、檢測情況分析評價，有明確的結論。B對職業危害防護設施的檢修、維護情況進行分析評價，有明確的結論。B22重大危險源管理重大危險源辨識是否13、準確分析評價，有明確結論。A對危險化學品重大危險源安全管理和監測監控措施是否符合危險化學品重大危險源監督管理暫行規定（安監總局令第40號）的要求分析評價，有明確的結論。A23安全生產管理對企業安全管理機構設置及人員配備，安全生產責任制、規章制度、安全操作規程，人員培訓及考核和持證上崗，安全生產投入、工傷保險，危險化學品登記等方面，依據國家和省有關要求，進行分析評價，有明確的結論。A對與項目有關的法律、法規和國家標準或行業標準規定的其它安全生產條件，如：涉及劇毒物品治安防范要求的符合性，事故狀態下清凈下水要求的符合性等，進行分析和符合性評價，有明確的結論。B對安全管理的執行情況，對照企業現場實際14、抽查，驗證評價報告的真實性。A24應急管理對危險化學品事故應急預案的完整性、針對性、可操作性及演練記錄進行分析評價，有明確結論。B列出配備的事故應急器材、設施情況，并對其針對性、可靠性及有效性分析評價，有明確的結論。B生產、儲存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫等吸入性有毒有害氣體的企業，配備的防護裝備是否符合規定要求，需設立氣體防護站（組）的，是否按規定設立等進行分析評價，有明確的結論。A25安全評價與整改驗收評價中發現的事故隱患、不安全因素，按要求進行整改，有復查結果。A改、擴建項目說明原有裝置、設施的安全生產狀況，包括存在的事故隱患或發生過的生產安全事故，以及改、擴建后的安全措施落實情況。A15、試生產（使用）中發現的設計缺陷和事故隱患進行整改，有整改復查的結果。A說明安全設施設計專篇中的安全技術措施，在施工過程中的落實情況。A六、事故及案例26事故預測和案例預測可能發生的生產安全事故及后果、對策。B對試生產（使用）過程中發生的事故是否按“四不放過”原則進行處理進行分析評價。B事故案例列舉與建設項目相關，有借鑒意義，有事故原因與后果分析。B七、結論與建議27評價結論簡述各評價單元的評價結果；明確項目中涉及的危險化學品；明確哪些產品（中間產品）應憑安全生產/使用/經營許可證生產、經營。A對建設項目所在地的安全條件和與周邊的安全距離，技術、工藝和裝置、設備（設施）的安全、可靠性和安全水平等16、，有明確的結論。A對安全設施設計的采納情況和已采用的安全設施水平有明確的結論。A對建設項目是否具備國家現行的相關安全生產法律、法規和部門規章及標準規范規定的安全生產條件，有明確的結論。A對應領取安全生產相關許可證的，對企業是否具備申領許可證的安全生產條件逐項評價，有明確結論。A28建議對在已有的安全設施和對策措施基礎上，在安全設施的更新與改進，安全條件和安全生產條件的完善與維護，主要裝置（設施）和特種設備的維護與保養，安全生產投入等方面，提出進一步改進或更高的安全措施建議，有針對性、可行性。B29交換意見報告中附評價機構與建設單位的交換意見表，雙方簽章。對達不成一致意見的予以充分說明。B八、附17、件：30附件安全評價報告附件符合危險化學品建設項目安全評價細則的相關要求。B附件包括以下內容：(1)地理位置圖、區域位置圖、竣工圖；(2)選定的安全評價方法簡介；(3)定性、定量分析危險、有害程度的過程；(4)安全評價依據的國家現行全面、正確、有效的有關法律、法規、規章、標準和規范及收集的文件資料目錄；(5)檢測檢驗情況的匯總表（由項目單位、評價機構雙方確認蓋章）；審查部門要求的其他申請材料。B審核結論：專家簽字 年 月 日專家審核意見：（可另附件）簽字 年 月 日專家組對整改意見的整改完成情況確認：專家組長簽字 年 月 日專家組名單姓 名單 位職稱簽 字組長成員（ ）建設項目驗收人員簽到表姓 名單 位職 務職 稱簽 字 9