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1、重大危險源辯識按照危險化學品重大危險源辯識（GB18218-2009）的標準，對本公司進行重大危險源辯識，確定其是否構成重大危險源。根據危險化學品重大危險源辯識（GB18218-2009）對重大危險源的定義，所謂重大危險源是指長期或臨時的生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。而單元指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬于一個工廠的且邊緣距離小于500米的幾套生產裝置、設施或場所。本次辨識把整個公司作為一個重大危險源辯識單元。公司使用的原料與產品不是列入危險化學品重大危險源辯識（GB18218-2009）中的物質，不構成重大危險源申報范圍的條件。經公司風2、險評價領導小組組織相關人員進行辨識評價，重大危險源辯識結果：本公司不構成重大危險源。風險評價領導小組組長：成員： 青島有限公司二一年 月 日重大危險源管理檔案責任部門： 責任人員： 承包干部： 建檔時間： 生產經營單位基本情況表單位名稱企業地址組織機構代碼企業性質注冊資金萬元法定代表人占地面積m2建筑面積m2所屬街道社區成立時間周邊位置東側西側南側北側上年銷售收入萬元上年利潤總額萬元安全分管負責人員工總人數人正式員工人數人臨時用工人數人安全機構企業安全生產委員會安全管理機構負責人辦公電話人數姓名手機主要產品主要生產工藝貯罐區（貯罐）基本特征表編號貯罐區名稱具體位置所處環境功能區 工業區 商業區3、 行政辦公區 科技文化區 水源保護區 農業區 居民區 交通樞紐區 文物保護區 其他企業貯罐區面積m2有無防護堤 有 無防護堤所圍面積m2貯罐個數個罐間最小距離m貯罐序號貯罐名稱貯罐貯罐形式 立式圓筒罐 臥式圓筒罐 球形罐貯罐形式 固定頂罐 浮頂罐貯罐形式 地上 地下 半地下 貯罐形式 室內 室外貯罐材質公稱直徑m容積m3貯罐物質名稱物質狀態 液態 氣態 液、氣共存日常最大儲存量m3設計壓力MPa實際工作壓力MPa設計溫度設計工作溫度設計使用年限年投產時間年 月進料方式 管道 鐵路槽車 槽車出料方式 管道 鐵路槽車 槽車進料管道直徑mm設計壓力MPa實際工作壓力MPa出料管道直徑mm設計壓力MP4、a實際工作壓力MPa動態監控內容及監控點的情況庫區（倉庫）基本特征表編號庫區名稱具體位置所處環境功能區 工業區 商業區 行政辦公區 科技文化區 水源保護區 農業區 居民區 交通樞紐區 文物保護區 其他企業庫區占地面積m2庫房個數個庫房序號庫房名稱庫房形式 單層 多層 層數：層庫房結構 混凝土結構 磚木結構 鋼結構 木質簡易房 其他設計使用年限年竣工時間年 月占地面積m2有無防火墻 有 無庫房儲存物品種類儲存數量臨界量庫房儲存物品種類儲存數量臨界量民用爆破器材起爆器材tt毒性物質劇毒品kgkg工業炸藥tt有毒品kgkg爆炸危險原材料tt有毒品tt易燃液體閃點28tt可燃氣體爆炸下限10%tt285、閃點60tt爆炸下限10%tt動態監控內容及監控點的情況生產場所基本特征表生產場所名稱固定資產總值具體位置所處環境功能區 工業區 商業區 行政辦公區 科技文化區 水源保護區 農業區 居民區 交通樞紐區 文物保護區 其他企業占地面積m2正常當班人數人序號生產作業涉及的物質名稱單元內危險物質質量現存物質總量(t)工藝過程中的物質量(t)儲存的物質量(t)廢棄的物質量(t)12345678動態監控內容及監控點的情況危險源調查、風險評價表序號作業場所/部位作業活動/辨識對象危險源（隱患）可能導致的事故風險值D=LEC風險等級是否重大風險控制措施LECD重大危險源臺賬序號單元名稱數量性質地理位置責任部門6、最大儲量臨界量評估報告檢測報告重大危險源管理臺賬設備設施（或作業場所）名稱安置點數量所屬部門責任人干部承包人員潛在的主要危險、職業危害預測事故種類與形式人員傷亡情況破壞設備設施情況有無二次危害直接經濟損失事故后果嚴重程度該危險源級別應采取的主要監控措施控制本重大危險源的管理制度、評估報告、檢測報告名稱危險源辨識、風險評價小組成員簽字公司總經理已于 年 月 日收到本重大危險源管理臺賬的副本。總經理簽收 簽字： 年 月 日備注重大危險源周邊環境基本情況表危險源周邊環境情況周邊地區情況單位類型數量(個)單位名稱人數（人）與危險源最近記錄(m)住宅區生產單位機關團體公共場所交通要道其它周邊環境對危險源7、的影響類型數量(個)簡要說明火源輸送、變電裝置其它重大危險源設備明細表（容器、池類）序號設備名稱編號規格容積壓力溫度材質數量安置處備注重大危險源設備明細表（通用設備類）序號設備名稱設備編號設備型號數量流量轉速附機型號功率(KW)生產廠家投用日期放置點備注重大危險源監視測量設備明細表序號設備名稱設備型號編號生產廠家安裝位置工作壓力(MPa)試驗壓力(MPa)投用時間數量備注重大危險源檢測/評估管理臺賬序號項目名稱責任部門/責任人評估報告檢測報告評估/檢測單位評估/檢測日期評估/檢測結果評估/檢測下次日期備注1安全現狀評價2防雷檢測3車間作業環境職業檢測4可燃氣體報警裝置檢測5壓力表6安全閥7重大8、危險源備案8生產安全事故應急預案9評價報告備案10111213事故隱患治理管理方案方案名稱編號事故隱患名稱主管部門負責人財務預算元方案實施計劃措施步驟措施內容完成時間表責任者1主要技術方案及技術措施（含技術進步、設備改造更新、資源投入等）2人員培訓3制度的修訂和完善 4監督檢查審核意見(部門) 審核人： 年 月 日審批意見(總經理) 審核人： 年 月 日評審、驗收(安管部組織相關人員參加評審、驗收) 驗收人： 年 月 日重大危險源設備設施日常檢查臺賬序號檢查日期設備安全設施其它檢查結果及處理監控、整改及驗收情況備注完好不完好完好不完好完好不完好重大危險源設備設施維修記錄臺賬序號設備名稱編號維修9、類別故障原因維修記錄備注重大危險源公司級領導干部定點承包及活動記錄、考核表重大危險源領導干部承包人活動日期活動內容季度考核情況： 考核部門： 考核人： 年 月 日活動日期活動內容季度考核情況： 考核部門： 考核人： 年 月 日重大危險源公示牌危險源名稱編號危險物質最大儲存量臨界量危險級別責任部門責任人干部承包人主要危害可能導致的事故防護措施應急預案名稱應急報警電話應急處置措施重大危險源管理制度1 認真按照危險化學品重大危險源辯識（GB182182009）標準規定，如實填報登記重大危險源申報表，報送當地安全生產監督管理部門備案。 2 定期組織開展重大危險源安全評估，對構成重大危險源的生產作業場所10、設備設施系統以及生產過程中的工藝參數、危險物質進行實時檢測或定期檢測，建立健全重大危險源檢測評估、監控的日常管理體系。每兩年至少要對本單位的重大危險源委托具備安全評價資質的機構進行一次安全評估，要落實安全評估報告提出的治理整改對策措施。3 重大危險源涉及生產過程工藝材料、設備、防護措施和環境因素發生重大變化，或者國家有關法規標準發生變化時，委托具備安全評價資質的機構重新進行安全評估，每次的安全評估報告均要報送當地安全監管部門備案。4 針對公司存在的各類重大危險源情況，明確專門管理機構監管，配備專門人員，檢測、監控、健全、完善管理制度，開展動態檢測監控、分析檢測監控參數及時處理存在的安全隱患。511、 安全部門定期對各類重大危險源開展專項安全檢查，對存在缺陷和事故隱患的重大危險源要采取有效措施進行治理整改，消除危險危害因素確保安全生產。6 保證重大危險源檢測監控和隱患治理整改所需的資金投入，組織制定重大危險源安全管理與檢測監控技術管理措施，逐級落實重大危險源安全管理與檢測監控責任制。 7 組織制定重大危險源安全應急預案，并要根據重大危險源的變化情況及時修訂完善；要對職工家屬進行重大危險源安全應急預案宣傳教育定期組織開展應急預案演練，讓職工家屬了解掌握重大危險源事故的應急救援程序自救互救知識。 8 要嚴格按照重大危險源的種類及其能量在意外狀態下可能發生事故的最嚴重后果，實行分級管理與監控，不12、留死角。 9 對各類重大危險源進行分類分級建檔管理，建立健全各類重大危險源基本情況電子板本及檢測監控參數技術圖紙及治理整改措施資料。10 對各類重大危險源的監控治理必須堅持“預防為主綜合治理重在治本”的原則，要采用先進科技檢查監控手段和治理技術裝備，提高監控治理的本質安全水平。11 重大危險源存在的缺陷和安全隱患由公司的安全責任人負責組織制定治理整改方案措施，落實治理整改時限責任和質量要求，并將治理整改方案措施報公司有關部門負責督促檢查驗收治理整改質量；12 安全管理部門在監督檢查中發現存在的缺陷和安全隱患，必須責令立即整改；在整改前或整改中無法保證安全的，必須責令從危險區域內撤出作業人員，停13、止生產作業或停止使用運行，制定切實有效的防范監控整改措施后要限期整改完成。13 加強職工對重大危險源檢測監控治理防災避災及重大危險源申報與管理知識的教育培訓，提高職工對重大危險源事故的防控和管理能力；教育培訓部門要把重大危險源管理的有關法規標準及防控治理知識納入年度安全培訓工作計劃組織實施進行考核。 14 從事重大危險源檢測監控作業的特種作業人員均必須經過具有安全培訓資質的機構進行專門培訓并經考核合格取得特種操作資格證后，方可從事重大危險源檢測監控作業。15 對存在重大危險源的場所設備設施，要按國家標準要求，在其醒目顯著安全位置標注安全標志和設置安全防護設施，以警示人員重視重大危險源部位的安全14、生產。16 加強在重大危險源環境設備設施作業人員的勞動保護和安全防護，嚴格按照國家勞動保護和安全防護有關規定為作業人員配置齊全合格的勞動保護用品和安全防護用品；對特殊用途的勞動保護用品和安全防護用品必須按有關規定進行檢測試驗，經檢測試驗合格后方可繼續使用。 17 對地面存在重大危險源一旦發生事故可能危及周邊單位居民人身和財產安全的重大危險源管轄單位，要加強與重大危險源毗鄰單位和人員的溝通聯系，及時告知他們重大危險源可能發生事故時的危害后果和應當采取的應急安全措施。安全評估報告一般危險源管理臺賬建檔時間： 危險源識別與控制表部門危險因素名稱評價時間危險因素編號危險因素情況描述作業活動主要設備設施15、危險介質主要（潛在）危險因素現場操作人員現場責任人監督人員領導干部聯系人評價內容評價 方法運用的評價方法：計算等級：危險源等級控制對策措施 評價人員： 評價負責人： 備注事故隱患排查情況匯總表部門： 日期： 序號隱患部位隱患類型主要問題申報情況公示情況整治責任人完成期限整改審查意見驗收結果企業危險源識別匯總表序 號評價對象危險源與潛在危險源危險源值 D=LEC危險源等級是否重大危險源主要危險因素涉及部門干部定點承包人LECD填表人： 填表時間：事故隱患報告書報告人所在部門報告書編號報告事故隱患名稱事故隱患存在部門事故隱患存在工序事故隱患存在部位事故隱患的類別事故隱患狀態描述事故隱患整改建議接收16、后的核實情況 核實人： 年 月 日核實后事故隱患確定的等級報告人簽字確認接收人簽字確認簽字：年 月 日簽字：年 月 日安管部接收記錄接收記錄人：年 月 日注：“事故隱患類別”欄填寫事故隱患屬：物的危險狀態；人的不安全行為；管理上的缺陷中的其中一項。一般事故隱患排查治理情況 編號：車間（部門）主要負責人隱患存在部位隱患類型主要問題申報情況公示情況整治責任人完成期限資金使用情況隱患整改審查情況審查人員：審查情況：年 月 日廠級驗收結果驗收人員：驗收情況：年 月 日危險源控制措施部門危險因素名稱危險源等級危險因素編號危險因素情況描述作業活動工藝、設備設施、裝置危險介質主要（潛在）危險因素現場操作人員現場責任人措施落實檢查人員領導干部聯系人潛在事件后果改進控制措施操作、技術、人力、資源需求限制涉及部門 措施落實檢查記錄檢查時間控制措施的符合性問題點改進意見備注危險源控制措施清單危險源因素編號危險因素名稱部門、裝置、工藝、設施主要（潛在）危險因素潛在事件后果改進控制措施操作、技術人力資源需求限制涉及 部門干部定點聯系人備注 危險源等級： 日期： 年 月 日填表人：