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1、機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄序號(hào)考評(píng)內(nèi)容資料名錄備注一、基礎(chǔ)管理1安全生產(chǎn)責(zé)任制1、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制、各職能部門(mén)安全職責(zé)、各級(jí) 各類(lèi)人員安全職責(zé)2、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核相關(guān)記錄3、安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)記錄4、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審、修訂記錄2職業(yè)安全健康規(guī)章制度1、安全管理生產(chǎn)制度匯編3規(guī)劃與年度計(jì)劃1、企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃安全健康內(nèi)容2、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃執(zhí)行情況匯總3、相關(guān)考核表4、年度工作安全工作計(jì)劃書(shū)5、年度安全工作實(shí)施情況與分析表6、年度安措費(fèi)預(yù)算表7、年度安措費(fèi)使用臺(tái)賬、實(shí)施進(jìn)度情況匯總表4機(jī)構(gòu)與人員1、公司安委會(huì)成立文件、各類(lèi)安全管理人員任命書(shū)2、公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、各類(lèi)人員安全獎(jiǎng)懲考核記2、錄3、公司EHS部門(mén)成立文件、人員編制情況與部門(mén)職能介紹4、企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)會(huì)議的記錄5、安全管理人員資格證書(shū)5職業(yè)安全健康教育新職工進(jìn)廠三級(jí)教育新職工進(jìn)廠三級(jí)教育培訓(xùn)考核的記錄文件、臺(tái)賬持種作業(yè)人員培訓(xùn)教育持種作業(yè)人員資格證、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬中層及中層以上干部教育管理干部安全教育培訓(xùn)記錄、及其簽到表班組長(zhǎng)教育班組長(zhǎng)安全教育培訓(xùn)記錄、及其簽到表變換工種和四新”教育轉(zhuǎn)岡人員與新工乙、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的教育培訓(xùn)記錄職業(yè)健康教育職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)記錄全員教育全員安全培訓(xùn)（主要為新法律法規(guī)、新安全知識(shí)與技能、防范 措施與事故案例）記錄，一年一次復(fù)工教育復(fù)岡人員（離岡一年以上）的安全教育培訓(xùn)記錄安全管理人員3、教育主要負(fù)責(zé)人與安全管理人員資格證安全知識(shí)抽查合格率序號(hào)檢查要素資料名錄備注6事故管理1、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)單據(jù)、繳費(fèi)人員統(tǒng)計(jì)表2、企業(yè)事故統(tǒng)計(jì)表3、事故記錄4、事故檔案（臺(tái)賬）（現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、 報(bào)告書(shū)、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等）5、事故調(diào)查報(bào)告6、事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告7、事故回顧、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄7三同時(shí)”管理1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)2、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)3、安全預(yù)評(píng)價(jià)和安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告?zhèn)浒负F(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告4、初步設(shè)計(jì)安全專(zhuān)篇及審查批復(fù)等項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)工、竣工 等資料5、項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告6、項(xiàng)目安全投入概算8班組安全管理1、崗位安全操作規(guī)程匯編2、安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄3、班組每周一次的4、安全檢查與隱患整改記錄4、班組每月兩次的安全活動(dòng)（傳達(dá)上級(jí)文件、布置、檢查、 總結(jié)安全工作）記錄9安全操作規(guī)程1、企業(yè)岡位統(tǒng)計(jì)表2、安全操作規(guī)程匯編3、安全操作規(guī)程培訓(xùn)教育記錄4、違章操作處罰記錄10特種設(shè)備及人員安全管理1、特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造廠家的出廠合格證、安裝使 用說(shuō)明書(shū)與安裝技術(shù)文件2、特種設(shè)備管理臺(tái)賬、法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的定期檢驗(yàn)報(bào)告 與定期自行檢查記錄3、特種設(shè)備日常使用狀況記錄4、特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置及其有關(guān)附屬一 起、儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5、特種作業(yè)人員資格證統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬11相關(guān)方安全管理1、與相關(guān)方簽訂的安全協(xié)議2、對(duì)承包方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查的記錄3、外來(lái)人員的5、安全管理制度4、臨時(shí)作業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄12現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度與安全操作規(guī)程文本匯編2、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度與發(fā)放記錄3、隱患整改臺(tái)賬、隱患整改通知單，核查整改記錄13應(yīng)急救援預(yù)案1、應(yīng)急救援預(yù)案文本（包括綜合應(yīng)急預(yù)案與針對(duì)重點(diǎn)部位（重要、危險(xiǎn)源）專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案）與修訂記錄及其備案表2、演練計(jì)劃、演練方案、演練總結(jié)與評(píng)審報(bào)告、演練過(guò)程 影像資料3、應(yīng)急物資清單、應(yīng)急物資現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備照片與檢查記錄14危險(xiǎn)源管理1、重大、重要危險(xiǎn)源與關(guān)鍵部位清單；企業(yè)危險(xiǎn)源識(shí)別與 評(píng)價(jià)的程序與方法。2、重大危險(xiǎn)源上報(bào)記錄與重大危險(xiǎn)源備案表3、重大、重要危險(xiǎn)源的管理制度或控制措施：包括安6、全檢 查、隱患整改、告知、標(biāo)識(shí)及控制等文件與記錄15安全健康檔案共計(jì)12種檔案，至少保存三年以上。1、工傷事故檔案包括：歷年事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬與事故分析圖表、各類(lèi)公司工傷事故報(bào)告書(shū)、傷情證明書(shū)、分析會(huì)記錄、措施落實(shí)情況證明資料、重傷事故調(diào)查報(bào)告與調(diào)查組人員名單2、職業(yè)安全健康教育檔案：年度教育計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、教 學(xué)大綱、學(xué)員名冊(cè)與成績(jī)單3、違早記錄與安全獎(jiǎng)懲檔案：日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查、 季節(jié)性檢安全檢查的檢查記錄，“三違”行為的糾正措施， 安全獎(jiǎng)懲臺(tái)賬4、隱患與整改檔案：隱患整改登記臺(tái)賬其應(yīng)包括隱患內(nèi)容、 整改措施、整改部門(mén)與負(fù)責(zé)人、整改完成情況和驗(yàn)收反饋， 隱患整改通知單或整改計(jì)劃、隱患整改報(bào)告7、5、安措項(xiàng)目檔案：勞動(dòng)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃項(xiàng)目的名稱(chēng)、措 施內(nèi)容、預(yù)期效果、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、計(jì)劃進(jìn)度、開(kāi)工 竣工日期、驗(yàn)收成果等內(nèi)容6、特種設(shè)備與危險(xiǎn)設(shè)備檔案：特種設(shè)備與危險(xiǎn)設(shè)備臺(tái)賬、制造單位、產(chǎn)品合格證、使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)、 定期檢驗(yàn)與自檢 記錄、運(yùn)行記錄、運(yùn)行故障和事故記錄7、特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案：包括特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)名稱(chēng)、作業(yè)人員體檢報(bào)告8、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施檔案：設(shè)備設(shè)施分布表、現(xiàn)狀與 檢修記錄、點(diǎn)檢資料、更新改造資料、監(jiān)測(cè)或檢測(cè)記錄9、職業(yè)病檔案：包括職業(yè)病患者或疑似患者的診斷報(bào)告、職業(yè)病患者與職業(yè)禁忌癥調(diào)崗資料、職業(yè)病患者治療處理資料10、 職業(yè)危害因素檢測(cè)和技術(shù)評(píng)價(jià)檔案8、：職業(yè)危害因素的定 點(diǎn)臺(tái)賬、監(jiān)測(cè)臺(tái)賬及檢測(cè)報(bào)告11、有害作業(yè)人員健康卡片檔案：接觸有害作業(yè)人員名單， 崗前、在崗、離崗的體檢報(bào)告，治療情況，不合格者處理情 況，健康分析情況12、 職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案：職業(yè)危害 作業(yè)分布圖、現(xiàn)時(shí)危害程度、職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生 評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)；企業(yè)總?cè)藬?shù)、主要職業(yè)危害因素接觸人員情況、職業(yè)危害因素作業(yè)工藝流程及分級(jí)監(jiān)管核定結(jié)果、職業(yè)危害因素作業(yè)點(diǎn)登記表；急性中毒事故調(diào)查、年度職業(yè)健康報(bào)表。序號(hào)考評(píng)內(nèi)容資料名錄備注二、設(shè)備設(shè)施各類(lèi)設(shè)備設(shè)施、工具與物 質(zhì)的臺(tái)賬包括總數(shù)量、分布單位的數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、狀態(tài)；年度大修理計(jì) 劃各類(lèi)設(shè)備設(shè)施的圖紙資 料包括9、各類(lèi)動(dòng)力管道、配電線路、接地與防雷系統(tǒng)、廠房建筑等圖 紙資料各類(lèi)測(cè)試與記錄凡是要求定期檢驗(yàn)、試驗(yàn)的設(shè)備設(shè)施與工具，檢測(cè)報(bào)告或記錄。1工業(yè)氣瓶1、氣瓶管理檔案：氣瓶制造單位、編號(hào)、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明 書(shū)、氣瓶改裝記錄、充裝使用記錄、定期檢驗(yàn)記錄、氣瓶判廢通 知書(shū)與管理責(zé)任人；2、氣瓶入庫(kù)與發(fā)放登記臺(tái)賬包括氣瓶類(lèi)別、編號(hào)、定檢周期、外 觀檢查、出入庫(kù)時(shí)間和領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人2危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)1、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)的貯存物品的類(lèi)別、品名、編號(hào)、貯存量統(tǒng)計(jì)表2、出入庫(kù)登記記錄、現(xiàn)場(chǎng)每種危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)化學(xué)品安全技 術(shù)說(shuō)明書(shū)3油庫(kù)、油罐1、庫(kù)內(nèi)油品的名稱(chēng)、儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表2、庫(kù)內(nèi)設(shè)置消防設(shè)施與消防器材統(tǒng)計(jì)表。4壓力10、容器1、壓力容器使用登記證、壓力容器使用證、定期檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量 證明書(shū)、出廠合格證、年檢報(bào)告5鍋爐與輔機(jī)1、鍋爐 “三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報(bào)告）2、出廠資料包括：質(zhì)量證明書(shū)、合格證、鍋爐總圖；3、安全閥每年至少檢驗(yàn)一次、鉛封完好、每月自動(dòng)排放試驗(yàn)一次，每周必須手排放試驗(yàn)一次，并做記錄與簽名6空壓機(jī)1、出廠技術(shù)資料：產(chǎn)品質(zhì)量說(shuō)明書(shū)、出廠合格證2、壓力表、溫度計(jì)、安全閥與液位計(jì)（油標(biāo)）定期檢查、記錄。7工業(yè)管道1、全廠管網(wǎng)平面布置圖，管網(wǎng)的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料2、工業(yè)管道定期檢查記錄8工廠建筑1、各類(lèi)廠房建筑設(shè)計(jì)圖、工廠建筑平面布置圖；2、各類(lèi)廠房建筑物的名稱(chēng)、建筑面積、耐火11、等級(jí)、設(shè)計(jì)、施工單 位，竣工日期等內(nèi)容。9工業(yè)爐窯1、電爐測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)記錄與接地檢測(cè)記錄。10廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛1、車(chē)輛必須具有統(tǒng)一制定的牌照，技術(shù)資料、檔案齊全，且定期 檢驗(yàn)。11變配電系統(tǒng)1、企業(yè)各廠區(qū)高壓供電系統(tǒng)圖，高壓、低壓電力配電圖及繼電保 護(hù)控制圖。2、各廠區(qū)的供電系統(tǒng)平面布置圖。應(yīng)注明變配電位置、架空線路 及地下電纜的走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度和敷設(shè)方式。3、咼低壓配電室、變壓器室、電容器室、發(fā)電室的平面布置圖。4、降壓站、中央變電所、高低壓配電室等的接地網(wǎng)絡(luò)圖5、提供變配電站及發(fā)電站中主要電器設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證，日常檢修技術(shù)資料和運(yùn)行記錄。12防雷接地裝置1、定12、期檢測(cè)試驗(yàn)：對(duì)接地裝置、閥型避雷器等每年應(yīng)在雷雨季節(jié) 前檢測(cè)，并有專(zhuān)業(yè)檢測(cè)報(bào)告和數(shù)據(jù)。13電氣試驗(yàn)站（臺(tái)、室）1、電氣安全用具（基本安全用具：絕緣棒、絕緣擋板、絕緣罩、 絕緣夾鉗、試電筆、移相器電阻管，輔助安全用具：橡膠絕緣靴、 絕緣手套、絕緣繩）疋期絕緣性能試驗(yàn)記錄，電業(yè)或計(jì)量部門(mén)簽 發(fā)合格證及試驗(yàn)報(bào)告。序號(hào)考評(píng)內(nèi)容資料名錄備注三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1丿區(qū)環(huán)境1、廠內(nèi)有定置圖（定置圖上應(yīng)注明各建筑物、物料堆放點(diǎn)、 道路及管線等位置）。2、消防設(shè)施與器材統(tǒng)計(jì)表。2車(chē)間作業(yè)環(huán)境1、車(chē)間定置圖。3倉(cāng)庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)防火制度。2、物品儲(chǔ)存類(lèi)別、存放量4危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場(chǎng)1、現(xiàn)場(chǎng)使用危險(xiǎn)化學(xué)品種類(lèi)、使用量513、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率1、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)必須建立定點(diǎn)登記臺(tái)賬2、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告或職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告6職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施 合格率1、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備管理制度2、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備臺(tái)賬（包括設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)、投入使用 時(shí)間、分布地點(diǎn)等）3、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備檔案（包括登記表、使用地點(diǎn)、隨機(jī)技 術(shù)資料、效果鑒定、運(yùn)行記錄、維修資料等）7職業(yè)危害作業(yè)人員健康 監(jiān)護(hù)1、有按職業(yè)危害因素類(lèi)別建立的作業(yè)員工花名冊(cè)。2、職業(yè)危害人員名單與其上崗前、離崗與退休前的職業(yè)健康 檢查報(bào)告。3、職業(yè)危害人員按有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行定期體檢的報(bào)告4、職業(yè)病危害人員的健康檢查與醫(yī)學(xué)觀察記錄，職業(yè)禁忌崗 位調(diào)離的記錄5、健康監(jiān)護(hù)檔案：（1）勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史與職業(yè)病危害史；（2）相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果；（3）職業(yè)健康檢查結(jié)果與處理情況；（3）職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資 料。6、有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)相對(duì)分離；設(shè)置更衣室、洗浴室等衛(wèi) 生設(shè)施；職業(yè)危害作業(yè)人員防護(hù)用品齊全。8職業(yè)危害分級(jí)9職業(yè)病管理1、企業(yè)職業(yè)病患者管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備情況，職業(yè)病患 者統(tǒng)計(jì)口賬。2、可能患有職業(yè)病人員的跟蹤體檢報(bào)告與崗位調(diào)離記錄；患 有禁忌癥或職業(yè)性損壞人員的妥善安排與處理記錄；診斷為職 業(yè)病患者的安排與處理記錄；職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)的資質(zhì)資料。