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1、附件1附表1：受檢工程基本情況表工程所在地(市、縣、區)： 單位工程名稱工程地點施工許可證號開工日期建筑面積平方米建筑層數結構類型形象進度質量責任主體和有關機構單 位單位名稱單位資質項目負責人姓名項目負責人執業資格建設單位勘察單位設計單位施工單位監理單位施工圖審查機構質量檢測機構備 注檢查組成員簽字： 檢查日期：附表2：工程建設有關責任主體和機構質量行為檢查表 序號檢 查 項 目檢 查 內 容評 價建設單位1單位法定代表人簽署授權委托書，明確項目負責人；項目負責人簽署工程質量終身責任承諾書檢查委托書、承諾書符合不符合2按規定辦理質量監督手續檢查監督注冊登記表符合不符合3不得肢解發包工程；不得任2、意壓縮合理工期檢查施工合同等符合不符合4對施工圖設計文件報審圖機構審查，審查合格方可使用檢查施工圖設計文件審查資料符合不符合5施工前辦理施工許可(開工報告)情況檢查施工許可證（開工報告）符合不符合6按規定委托監理情況檢查監理合同符合不符合7按規定委托具有相應資質的檢測單位進行檢測工作檢查檢測合同符合不符合8提供給監理單位、施工單位經審查合格的施工圖紙檢查監理單位、施工單位施工圖紙符合不符合9組織圖紙會審、設計交底工作檢查會議紀要等符合不符合10對有重大修改、變動的施工圖設計文件應當重新進行報審，審查合格方可使用檢查設計變更合同、變更的施工圖設計文件符合不符合11按合同約定由建設單位采購的建筑材3、料、建筑構配件和設備的質量應符合要求檢查檢驗記錄、檢測報告等符合不符合工施工單位12單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合13單位法定代表人簽署授權委托書，明確項目負責人；項目負責人簽署工程質量終身責任承諾書檢查委托書、承諾書符合不符合14項目經理資格符合要求，并到崗履職項目經理資格符合相應要求，且按規定到崗履職項目經理資格不符合要求，不按規定到崗履職符合不符合15項目部人員配備及到位情況項目部關鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規定到崗履職項目部關鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規定到崗履職符合不符合16編制企業質量手冊，結合工藝、工法，通過制作配套圖4、冊、錄制視頻等形式，將手冊內容具體化、形象化按規定編制未按規定編制符合不符合17施工組織設計或施工方案審批及執行情況按規定審批未按規定審批符合不符合18施工技術交底情況按規定交底未按規定進行交底符合不符合19施工現場施工操作技術規程及國家有關規范、標準、圖集的配置情況按規定配置未按規定配置符合不符合20由建設單位委托見證取樣檢測的建筑材料、建筑構配件和設備等，未經監理單位見證取樣并經檢驗合格的，不得擅自使用按規定見證取樣，檢測合格未按規定見證取樣，或檢測不合格符合不符合21按規定由施工單位負責進行進場檢驗的建筑材料、建筑構配件和設備等，應報監理單位審查，未經審查合格的不得擅自使用按規定報經審查5、未按規定報經審查符合不符合22工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施未按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施符合不符合23做好各類施工記錄，實時記錄施工過程質量管理的內容檢查施工記錄符合不符合24按規定做好隱蔽工程質量檢查和記錄檢查隱蔽工程質量檢查記錄符合不符合25按規定做好檢驗批、分項工程、分部工程的質量報驗工作檢查報驗手續、驗收記錄符合不符合26質量問題和質量事故處理情況處理及時，整改措施有效未按規定處理符合不符合27實施樣板引路制度，設置實體樣板和工序樣板按規定設置未按規定設置符合不符合監理單位28單位資質情況單位資質符合相6、應要求單位資質不符合相應要求符合不符合29單位法定代表人簽署授權委托書，明確項目負責人；項目負責人簽署工程質量終身責任承諾書檢查委托書、承諾書符合不符合30總監理工程師資格應符合要求，并到崗履職總監理工程師資格符合相應要求，且按規定到崗履責總監理工程師資格不符合要求，不按規定到崗履責符合不符合31項目監理部人員配備及到位情況項目監理部關鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規定到崗履職項目部關鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規定到崗履職符合不符合32編制并實施監理規劃、監理實施細則按規定編制、審批未按規定編制、審批符合不符合33對施工組織設計、施工方案進行審查按規定進行審查未按規定進7、行審查符合不符合34對建筑材料、建筑構配件和設備投入使用或安裝前進行審查情況按規定進行審查未按規定進行審查符合不符合35對分包單位的資質進行審核按規定進行審核未按規定進行審核符合不符合36見證取樣制度的執行情況按規定實施見證取樣制度未按規定實施見證取樣制度符合不符合37對重點部位、關鍵工序實施旁站監理，做好旁站記錄按規定實施旁站監理未按規定實施旁站監理符合不符38對施工質量進行巡查，做好巡查記錄按規定進行巡查未按規定進行巡查符合不符合39對施工質量進行平行檢驗，做好平行檢驗記錄按規定進行平行檢驗未按規定進行平行檢驗符合不符合40對隱蔽工程進行驗收，并簽認隱蔽工程驗收記錄按規定進行驗收未按規定進8、行驗收符合不符合41對檢驗批工程進行驗收按規定進行驗收未按規定進行驗收符合不符合42對分項、分部（子分部）工程按規定進行質量驗收按規定進行驗收未按規定進行驗收符合不符合43簽發質量問題通知單，復查質量問題整改結果質量問題通知單簽發手續齊全，質量問題整改結果的復查及時，資料齊全未按規定簽發質量問題通知單，質量問題整改結果不復查符合不符合檢測機構44是否超出資質范圍從事檢測活動在資質范圍內承接任務超出資質范圍承接任務符合不符合45檢測報告內容及結論檢測報告完整規范，結論明確檢測報告檢測項目不全，關鍵信息不完整，檢測結論錯誤或不明確符合不符合結果統計建設單位符合 項 不符合 項施工單位符合 項 不符9、合 項監理單位符合 項 不符合 項檢測機構符合 項 不符合 項合計符合 項 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：附表3：執行質量強制性標準及質量手冊情況檢查表檢查項目檢查內容評 價備注符合不符合一、工程資料（一）原材料、成品、半成品、構配件1水泥及外加劑、摻合料2鋼筋及鋼筋焊接、機械連接材料3磚、砌塊、填充墻砌塊、后置埋件4預拌混凝土、砂漿5鋼結構用鋼材及焊接、緊固件連接材料6預制構件及預應力混凝土錨具、夾具7防水材料（二）施工試驗報告8地基強度或承載力檢驗報告、工程樁承載力及樁身完整性檢驗報告9混凝土試塊抗壓強度試驗報告及統計評定10砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統計評定11鋼筋焊接、機械連接10、工藝試驗報告12鋼筋焊接、機械連接試驗報告13鋼結構連接（焊接）質量檢測報告14回填土檢驗報告15沉降觀測記錄（三）施工記錄16水泥及外加劑、混凝土及砂漿、鋼筋及連接接頭、磚、砌塊、防水材料、鋼結構用鋼材、焊接材料、緊固件等進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄17樁基試樁、成樁記錄18混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄19預應力筋的張拉、安裝和灌漿記錄20預制構件、鋼構件吊裝記錄21鋼結構整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網架撓度檢驗記錄22填充墻砌體植筋記錄、錨固力檢測報告23結構實體檢驗記錄（四）質量驗收記錄24地基驗槽記錄25樁位偏差、樁頂標高驗收記錄26隱蔽工程驗11、收記錄27檢驗批、分項、分部（子分部）驗收記錄28工程質量問題處理及驗收記錄二、工程實體（五）鋼筋工程29鋼筋品種、級別、規格和數量：對照施工圖檢查30鋼筋代換:檢查鋼筋的品種、級別或規格變更是否辦理設計變更文件31鋼筋加工制作：檢查加工、綁扎質量是否滿足要求32鋼筋連接：檢查連接方式和連接質量33受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度：檢查作業面上的受力鋼筋間距、固定措施，節點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度（六）混凝土工程34混凝土試塊留置：檢查混凝土試塊留置數量、養護環境、標識等35后澆帶、施工縫的接茬處應處理到位36后澆帶的混凝土按設計和規范要求的時間進行澆筑37按規定設置施工現場試驗室38混12、凝土構件的外觀質量、尺寸符合設計和規范要求（七）砌體工程39砌塊質量符合設計和規范要求40砌筑砂漿的強度符合設計和規范要求41嚴格按規定留置砂漿試塊，做好標識42墻體轉角處、交接處必須同時砌筑，臨時間斷處留槎符合規范要求43灰縫厚度及砂漿飽滿度符合規范要求44構造柱、圈梁符合設計和規范要求（八）防水工程45防水混凝土的節點構造符合設計和規范要求46中埋式止水帶埋設位置符合設計和規范要求47地下室卷材防水層的細部做法符合設計要求48地下室涂料防水層的厚度和細部做法符合設計要求49地面防水隔離層的細部做法、厚度和排水坡度、坡向符合設計和規范要求50有淋浴設施的墻面的防水高度符合設計要求51屋面細部13、的防水構造、防水層的厚度和排水坡度、坡向符合設計和規范要求52外墻節點構造防水符合設計和規范要求53外窗與外墻的連接處做法符合設計和規范要求（九）實體質量抽測54鋼筋原材料：使用游標卡尺現場抽測直徑55鋼筋位置、數量、保護層厚度：使用鋼筋掃描儀現場抽測56混凝土構件強度：使用混凝土回彈儀現場抽測57樓板厚度：使用厚度檢測儀或鉆孔現場抽測（十）其他58預制承重構件安裝59鋼結構安裝60施工荷載控制：觀察檢查樓層及堆載情況結果統計符合 項 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：附表4：執行安全強制性標準及安全手冊情況檢查表檢查項目檢查內容評價備注符合不符合一、安全生產責任制、人員在崗履職等情況1.14、建設、施工、監理單位安全生產責任制制定和落實情況。2.項目部建設、施工、監理單位人員任命配備文件和到崗情況，實名制考勤情況。3.施工單位從業人員“三級教育”、現場特種作業人員持證上崗情況。4.施工單位項目負責人、專職安全管理人員安全生產考核合格證書持有情況。5.施工單位施工組織設計和專項施工方案的編制和實施情況。6.監理規劃和實施細則是否有安全內容。7.施工單位定期安全會議記錄，日常檢查記錄；監理單位定期安全會議記錄、安全日志、旁站記錄。8.監理單位對施工組織設計和專項施工方案的簽批情況。二、文明施工情況1.施工現場四周封閉情況。2.進出口大門頭和“七牌一圖”的設置。3.現場安全警示標志、材料15、堆放、物料倉庫的設置是否符合要求。4.生活區、辦公區及臨時設施設置情況。5.揚塵治理、現場消防措施落實情況。三、腳手架搭設1.腳手架基礎硬化、排水溝設置。2.連墻點、剪刀撐、掃地桿的設置。3.懸挑部位和作業層腳手板的設置。4.卸料平臺搭設使用情況。5.腳手架搭設驗收記錄情況。四、臨時用電1.是否采用“三相五線制”、“三級配電兩級保護”和“一機、一閘、一漏、一箱”。2.配電線路是否存在亂拉亂接現象。3.電纜線是否采取安全保護措施。五、起重設備（塔吊、施工升降機）1.起重機械安裝拆卸專項方案編審情況。2.塔吊基礎砼強度、預埋件、附墻件、自由高度、限位、保險設置情況。3.施工電梯防墜器、超載限位器、16、門電聯鎖、停層聯鎖等安全裝置及專用開關箱設置情況。4.吊籃懸挑機構配重與固定；接零和避雷措施；鋼絲繩與安全繩數量、磨損情況；超載限位器、安全鎖設置情況。5.物料提升機剛性拉結、自由高度，層間停靠、防墜器、門電聯鎖等安全裝置情況。6.地面進料口防護棚設置情況。7.起重設備檢測情況。六、基坑工程1.深度超過5米基坑是否進行專家論證。2.基坑周圍是否設置防護欄桿、降水井口是否設置蓋板和圍欄。3.是否有降排水措施、是否設置排水溝、集水井。4.基坑內是否設置上下人行梯道。5.是否編制應急預案。七、模板支撐1.模板支撐系統搭設方案和驗收記錄。2.墊板、掃地桿、縱橫水平拉桿、剪刀撐的設置。八、高處作業1.安17、全網、安全帽、安全帶使用情況。2.人行通道口、預留洞口、樓梯口、電梯井口、臨邊洞口防護情況。3.攀登、懸空作業防護以及移動式平臺使用情況。結果統計符合 項 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：附表5：市政道路工程施工質量檢查表工程名稱： 檢查部位序號檢查內容存在問題路基質量1整體外觀質量2土工試驗、檢驗報告3壓實度試驗記錄、彎沉檢測報告4施工、監理隱蔽驗收情況5監理平行檢驗情況基層質量1攤鋪碾壓外觀質量2養生、成型情況(鉆芯取樣完整)3厚度、壓實度檢測記錄4強度、彎沉檢測報告5施工、監理隱蔽驗收情況6監理平行檢驗情況瀝青層質量1配合比及檢驗批報告2車轍試驗（動穩定度指標）、浸水馬歇爾和凍融劈18、裂、抽提試驗報告3總厚度、上面層厚度、平整度記錄4壓實度、彎沉報告5鉆芯取樣完整（實測厚度）6瀝青面層外觀質量7施工、監理隱蔽驗收情況8監理平行檢驗情況混凝土質量1配合比報告、彎拉強度報告及匯總2厚度實測3混凝土外觀質量4施工、監理隱蔽驗收情況5監理平行檢驗情況附屬工程質量1預制構件進場資料2站臥石、步磚強度、耐磨性報告3基層的壓實及平整度情況4收水井及周圈處理情況5整體外觀質量6施工、監理隱蔽驗收情況7監理平行檢驗情況排水工程質量1土工試驗、檢驗報告2原材料進場試驗報告3壓實度試驗記錄4管道軸線、管底高程復測記錄5混凝土抗壓、抗滲試驗報告6管材、止水帶等外觀質量7閉水試驗記錄8地下管網互聯互通情況9施工、監理隱蔽驗收情況10監理平行檢驗情況其他檢查組成員簽字： 檢查日期：14