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1、XXXXX有限公司文件文件號(hào)：關(guān)于落實(shí)特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)生產(chǎn)安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定/特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定的通知各分公司、公司各部門： 根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于落實(shí)特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)生產(chǎn)安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定/特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定（總局令第X號(hào)）要求，為進(jìn)一步落實(shí)我公司的特種設(shè)備生產(chǎn)（使用）主體責(zé)任，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，經(jīng)研究，做出以下部署：1.任命XXX為（質(zhì)量）安全總監(jiān)，任命XXX、XXX.為（質(zhì)量）安全員，根據(jù)職責(zé)規(guī)定，負(fù)責(zé)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查工作。2.公司組織制定了XX（質(zhì)量）安全總監(jiān)職責(zé)、XX（質(zhì)量）安全員守則、XX（質(zhì)2、量）安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單、特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度/特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度等管理制度。請(qǐng)公司各部門認(rèn)真執(zhí)行。 （蓋章） 年 月 日特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度1目的為了落實(shí)本企業(yè)（單位）生產(chǎn)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備質(zhì)量安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備質(zhì)量安全管理人員行為，根據(jù)中華人民共和國特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定（總局令第X號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各3、職能有關(guān)人員。3職責(zé)3.1生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任得長(zhǎng)效機(jī)制。3.2特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新3.3特種設(shè)備質(zhì)量安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人3.4特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保企業(yè)（單位）特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全，并對(duì)相關(guān)工作向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，提出改進(jìn)措施。4控4、制程序4.1 根據(jù)企業(yè)（單位）落實(shí)主體責(zé)任要求，由質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的XX風(fēng)險(xiǎn)管控清單4.2.2工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全員每日根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在每日XX質(zhì)量安全檢查記錄表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即5、整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備質(zhì)量安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4.3.3對(duì)于周排查形成的每周XX質(zhì)量安全排查治理報(bào)告，應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)，抄送6、相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)可控。4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作的情況匯報(bào)4.4.2由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)7、量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況的匯總分析4.4.3由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月特種設(shè)備質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)4.4.4對(duì)于日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置4.4.5由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作作出指示4.4.6特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備質(zhì)量安8、全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成每月XX質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要5記錄5.1XX質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單5.2每日XX質(zhì)量安全檢查記錄5.3每周XX質(zhì)量安全排查治理報(bào)告5.4每月XX質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要每日XX質(zhì)量安全檢查記錄檢查日期： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果處理結(jié)果質(zhì)量安全員備注1設(shè)計(jì)2材料與零部件3作業(yè)（工藝）4焊接5熱處理6無損檢測(cè)7理化檢驗(yàn)8檢驗(yàn)與試驗(yàn)9生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置10人員管理11政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警12投訴舉報(bào)13輿情信息采取的防范措施：質(zhì)量安全員：注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格事項(xiàng)，同時(shí)填寫處理結(jié)果。2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單9、位可根據(jù)本單位的XX質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單調(diào)整檢查項(xiàng)目。記錄表格可制作一份供所有質(zhì)量安全人員填寫記錄，也可根據(jù)崗位配備的質(zhì)量安全員，制作多份表格由不同的質(zhì)量安全員填寫記錄。每日XX安全檢查記錄檢查日期： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員按檢查項(xiàng)目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設(shè)備本體設(shè)備定期檢驗(yàn)、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、有無事故隱患等3安全附件或安全保護(hù)裝置4環(huán)境5政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警6投訴舉報(bào)7輿情信息8910采取的防范措施：安全員：注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時(shí)填寫處理結(jié)果。210、.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的XX安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單調(diào)整檢查項(xiàng)目，細(xì)化檢查內(nèi)容。每周XX(質(zhì)量)安全排查報(bào)告日期: 年 月 日 第 周 上周（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改核實(shí)情況本周主要（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況本周（質(zhì)量）安全管理情況評(píng)價(jià) （質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患 存在（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點(diǎn)（質(zhì)量）安全管理員意見： 簽名： 年 月 日（質(zhì)量）安全總監(jiān)意見：簽名： 年 月 日每月（質(zhì)量）安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（ ）月 會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議記錄人參會(huì)人員：會(huì)議內(nèi)容：1.本月巡查主要問題：2.本月整改方案落實(shí)情況：3、 本月還未解決的問題：4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等）：5.其他（質(zhì)量）安全事項(xiàng)：6、 會(huì)議研究采取的措施：備 注附件材料：