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1、XXX集團公司安全生產履職考核清單及行動計劃表SIMPLE BUSINESS LAW RELATED INDUSTRY DEMONSTRATION TEMPLATEXXX集團公司編制：審核：李總安全生產監管部盡職免職 失職追責管行業必須管安全 管業務必須管安全管生產經營必須管安全分廠（分管安全副廠長）安全生產工作履職清單及行動計劃表履職內容履職清單行動計劃模塊分數評價得分1、負責分廠安全管理體系的建立、完善。1.1持續改進、完善安全管理體系，具備相應的安全生產知識-按規定持有效證件上崗；-熟悉本部門主要風險及管理現狀；-維護集團安全生產監督管理信息系統；-組織制定、簽發安全管理文件。1、具備安2、全、消防安全上崗證書；2、熟知級以上危險源及較大危險作業；3、熟悉集團安全生產監督管理信息系統，督促定期信息輸入和維護工作開展；4、安全管理文件有簽發記錄；41.2制訂年度安全生產計劃。-計劃正式發文；-有年度工作目標；-有具體行動工作計劃；-建立安全管理網絡。1、審核制訂年度安全生產計劃并發文；2、對年度工作目標進行分解；3、具體行動工作計劃落實時間節點和責任部門；4、建立分廠安全管理網絡；41.3主持召開月度安全保衛工作例會：-月度安保例會召開頻次符合規定；-月度安保例會商議內容符合規定。1、每月度組織召開安全保衛工作例會；2、會議材料內容有不足分析及重點工作部署；3、會議決定事項有閉環跟3、蹤記錄；4、簽發月度安全保衛例會會議紀要；42、協助廠長落實和執行國家法律法規及冷軋廠主管部門下發的安全生產方針和制度要求。2.1督促按規定收集安全相關的法律法規并轉化成制度。-形成法律法規收集清單及管理制度清單，并掛網公布。 1、審核制定符合分廠管理要求的安全管理制度；2、督促相關人員將安全管理制度掛網公布；32.2落實并執行冷軋廠各項安全管理要求。要點：-安全管理制度建設符合冷軋廠基本要求。-每月一次帶隊開展檢查； 1、 制定的各項管理制度符合分廠安全管理要求；2、每月一次帶隊開展檢查有檢查并有記錄；42.3督促三級部門組織履職評估。 要點：-每年二次的履職評估需有記錄-執行領導帶班作業。4、 -檢查內容符合相關管理制度要求； 1、 組織每年不少于二次對三級部門的安全履職評估并有記錄；2、每月一次帶隊開展檢查有檢查并有記錄；3、檢查內容符合管理制度要求；33、統籌協調冷軋廠安全生產工作。3.1定期組織召開月度安全生產工作會議。-月度安保例會召開頻次符合規定；-月度安保例會商議內容符合規定。1、每月度組織召開安全保衛工作例會；2、會議材料內容有不足分析及重點工作部署；3、會議決定事項有閉環跟蹤記錄；4、簽發月度安全保衛例會會議紀要；63.2定期指導、推進安全重點工作。-現場工作推進、指導有相關記錄。1、現場工作推進、指導有相關記錄；。23.3現場安全生產隱患排查治理工作組織開展：-制5、訂二級廠隱患排查實施細則文件；-按計劃組織實施專項檢查，安全專項檢查編制檢查表；-檢查問題落實糾正整改、閉環驗證；-對檢查問題統計分析，制定對策措施1、職責制定分廠隱患排查實施細則；2、落實編制安全專項檢查檢查表并按計劃組織實施；3、督促檢查問題落實糾正整改、閉環驗證；4、對檢查問題統計分析，制定對策措施；103.4安全教育培訓工作開展。-制訂二級廠安全教育培訓計劃；-每月布置落實安全教育培訓工作；-參與作業區、班組安全學習活動；-開展安全教育培訓專項評價工作；-檢查督促一線員工“一人一檔”的崗位安全培訓檔案管理。1、組織制定分廠安全教育培訓計劃；2、每月布置落實安全教育培訓工作；3、跟蹤落實6、參與作業區、班組安全學習活動發現問題的整改閉環；4、開展安全教育培訓專項評價工作；5、檢查督促一線員工“一人一檔”的崗位安全培訓檔案管理；63.5現場“反三違”和習慣性違章治理工作制訂違章記分考核文件；-對現場違章記分情況進行匯總和分析；-對違章員工進行記分考核；-對現場習慣性違章作業進行梳理防范；-對違章記分達到5分以上員工落-實執行相應的再教育培訓等舉措。1、組織制定違章記分考核制度；2、每月組織對違章記分匯總和分析；3、深入現場查違章，有違章記分單；4、組織對習慣性違章作業進行梳理并制定對策措施；5、督促按安全違章記分處理標準對違章記分達到5分以上執行相應的再教育培訓等舉措；63.6協力7、安全管控-制訂二級廠協力安全管理實施細則；-建立協力作業單位管理檔案；-召集相關協力單位負責人出席安全會議，參加日常安全檢查，及時進行安全管理交流，解決作業過程中產生的問題；-對違約的協力單位和違紀的協力人員落實考核和記分；-每季度對協力單位安全生產作業情況進行安全綜合績效評價。1、組織制定分廠協力安全管理實施細則；2、組織建立協力作業單位管理檔案；3、組織召集相關協力單位負責人、安全員出席安全會議，協同開展日常安全檢查；4、組織對違約的協力單位和違紀的協力人員落實考核和記分；5、每季度組織對協力單位進行安全綜合績效評價；54、負責監督、檢查各部門安全履職和各項安全生產制度的執行情況。4.1明8、確各部門責任人安全檢查的頻次和要求。-針對相關管理制度明確。-按相關頻次參加安全檢查。-不定期對各部門進行抽查。1、組織制定相關管理制度明確各部門相關管理要求明確；2、每月不少于一次檢查有記錄；3、組織對各部門不定期進行抽查；44.2組織開展危險源動態辨識：-制訂二級廠危險源管理實施細則文件；-成立二級廠危險源辨識與風險評價小組；-每月對級以上危險源落實檢查管控；-季度匯總危險源動態辨識變化情況；-組織開展級以上危險源應急預案演練。1、組織制定分廠危險源管理實施細則；2、成立二級廠危險源辨識及風險評價小組；3、負責組織對、級危險源評審；4、每月一次對級以上危險源落實管控檢查；5、督促建立季度匯9、總危險源動態辨識變化情況表；6、每年二次參與級以上危險源應急預案演練；64.3組織建立安全預警系統。-組織建立安全預警機制。-監督預警機制的實施。1、組織建立安全預警機制；2、監督預警機制的實施；45、依法落實職業病防治管理。5.1應定期對作業場所職業危害進行檢測。-督促各部門落實職業危害場所的檢測。-審閱職業危害場所的檢測報告及分析報告。-落實職業危害場所不合規情況的整治。1、督促各部門落實職業危害場所的檢測情況；2、審閱職業危害場所的檢測報告及分析報告；3、督促職業危害場所不合規情況的整治。65.2應定期組織職業健康身體檢測。-督促相關部門落實職業健康身體檢測工作。-跟蹤職業健康體檢的情況10、。1、督促相關部門落實每年一次職業健康身體檢測工作； 2、跟蹤職業健康體檢的情況。46、組織制定并實施生產安全事故應急救援預案。6.1各部門應制定相應的應急預案。-制訂二級廠應急預案演練計劃；-組織開展二級廠專項和綜合應急預案演練工作；-定期梳理完善二級廠應急預案內容和應急骨干和救援隊伍；-落實應急物資配備、管理和日常檢查機制。1、組織制訂分廠應急預案演練計劃；2、組織開展分廠專項和綜合應急預案演練工作；3、督促定期梳理急預案內容，應急骨干和應急救援隊伍；4、督促落實應急物資配備、管理和日常檢查機制；67、及時、如實報告生產安全事故。7.1安全生產事故控制管理。-及時上報事故情況，保護事故現場11、；-負責開展輕傷及輕微險肇事故的調查及責任認定，形成報告及處理意見；-落實事故整改舉一反三措施的執行。1、督促相關部門及時上報事故情況，保護事故現場；2、負責組織開展輕傷及輕微險肇事故的調查及責任認定，形成報告及處理意見；3、督促事故整改舉一反三措施的執行。38、負責安全管理績效評價。8.1各分廠（部門）、作業協力單位安全綜合績效評價。-制訂冷軋廠安全綜合績效評價文件；-對各部門安全工作開展情況進行評價；-根據評價結果實行正負激勵。1、組織制定分廠安全綜合績效評價文件；2、按季度對各部門安全工作開展情況進行評價；3、根據評價結果實行正負激勵；48.2各分廠（部門）責任者安全履職評價。-制訂各分12、廠（部門）責任者安全履職評價標準；-對各部門責任者安全履職工作開展情況進行評價；-評價結論納入個人績效獎懲。1、 組織制訂各部門責任者安全履職評價標準；2、組織按每年2次對各部門責任者安全履職工作開展情況進行評價；3、評價結果納入對個人的績效考評；39、對年度安全工作落實總結、改進9.1對年度安全工作進行總結。-每季度根據年度安全工作計劃對工作開展情況進行總結；-總結中體現工作亮點和不足改進內容；-對下一年度重點工作開展進行策劃。1、督促管理部門每季度根據年度安全工作計劃對工作開展情況進行總結；2、總結中體現工作亮點和不足改進內容；3、組織對下一年度重點工作開展進行策劃；3分廠（分管生產副廠長13、）安全生產工作履職清單及行動計劃表履職內容履職條款行動計劃模塊分數（總分100）評價得分1、負責本部門安全生產工作策劃1.1具備相應的安全生產知識：-熟悉本部門主要風險及管理現狀；-維護集團安全生產監督管理信息系統；-組織制定、簽發生產類管理文件。1、熟知級以上危險源作業；2、熟悉集團安全生產監督管理信息系統，督促定期信息；3、檢查生產類管理文件有簽發記錄。51.2主持召開月度生產工作例會：-月度生產工作例會召開頻次符合規定；-月度生產工作例會商議內容涉及安全管理要求。1、每月度組織召生產工作例會；2、月度生產工作例會商議內容涉及安全管理要求；52、根據公司和分廠相關安全生產規章制度開展各項安14、全工作2.1現場設備隱患排查治理工作組織開展：-帶隊開展檢查；-檢查內容符合相關管理制度要求；-按計劃組織實施專項檢查，安全2.2專項檢查編制檢查表；-檢查問題落實糾正整改、閉環驗證；-對檢查問題統計分析，制定對策措施；-執行領導帶班作業。1、每季度帶隊開展檢查有檢查匯總記錄；2、檢查內容符合制度要求；3、按計劃組織實施專項檢查，安全專項檢查編制檢查表；4、對于檢查問題督促相關部門落實糾正整改、閉環驗證；5、對檢查問題統計分析，制定對策措施；6、執行領導帶班作業有檢查記錄。152.3組織開展危險源動態辨識：-對生產工藝變動情況進行危險源辨識；-參加級以上危險源評審。1、督促檢查相關單位對生產工15、藝變動情況進行危險源辨識；2、參加級以上危險源評審。102.4安全教育培訓工作開展。-參與作業區、班組安全學習活動；-檢查督促一線員工“一人一檔”的崗位安全培訓檔案管理。1、檢查各作業區、班組安全學習活動發現問題的整改閉環；2、檢查督促一線員工“一人一檔”的崗位安全培訓檔案管理；102.5現場“反三違”和習慣性違章治理工作-對違章員工進行記分考核；-參與對現場習慣性違章作業進行梳理防范；-對違章記分達到5分以上員工參與落實執行相應的再教育培訓等舉措。1、督促相關部門對違章員工進行記分考核；2、參與對現場習慣性違章作業進行梳理防范；3、檢查違章記分達到5分以上員工參與落實執行相應的再教育培訓等舉16、措。102.6協力安全管控。-參與制訂二級廠協力安全管理實施細則；-召集相關協力單位負責人出席生產會議解決作業過程中產生的問題；-對違約的協力單位和違紀的協力人員落實考核和記分；-每季度參與對協力單位安全生產作業情況進行安全綜合績效評價。1、參與制訂二級廠協力安全管理實施細則；2、召集相關協力單位負責人出席生產會議解決作業過程中產生的問題；3、對違約的協力單位和違紀的協力人員落實考核和記分；4、每季度參與對協力單位安全生產作業情況進行安全綜合績效評價。103、組織制定并實施生產安全事故應急救援預案3、應急管理。-參與制訂二級廠應急預案演練計劃；-參與組織開展二級廠專項和綜合應急預案演練工作；-17、參與落實應急物資配備、管理和日常檢查機制。1、參與制訂二級廠應急預案演練計劃；2、參與組織開展二級廠專項和綜合應急預案演練工作；3、參與落實應急物資配備、管理和日常檢查機制。54、及時、如實報告、處理生產安全事故4、安全生產事故控制管理。-及時上報事故情況，保護事故現場；-參與輕傷及輕微險肇事故的調查及責任認定，形成報告及處理意見；-參與落實事故整改舉一反三措施的執行。1、及時上報事故情況，保護事故現場；2、參與輕傷及輕微險肇事故的調查及責任認定，形成報告及處理意見；3、參與落實事故整改舉一反三措施的執行。55、負責對各分廠（部門）的安全績效評價5.1各分廠（部門）、作業協力單位安全綜合績效評18、價。-參與制訂冷軋安全綜合績效評價文件；-參與對各部門安全工作開展情況進行評價；-根據評價結果實行正負激勵。1、分廠安全綜合績效評價文件形成發文；2、按季度參與對各部門安全工作開展情況進行評價；3、根據評價結果實行正負激勵；105.2各分廠（部門）責任者安全履職評價。-參與制訂各分廠（部門）責任者安全履職評價標準；-參與對各部門責任者安全履職工-作開展情況進行評價；-將評價結論納入個人績效獎懲。1、 參與制訂各分廠（部門）責任者安全履職評價標準；2、參與按每年2次對各部門責任者安全履職工作開展情況進行評價；3、評價結果納入對個人的績效考評。106、對年度安全工作落實總結、改進6、對年度生產工作19、進行總結。-分上、下半年度根據年度生產工作計劃對工作開展情況進行終結；-總結中體現安全方面工作開展的內容；-對下一年度重點工作開展進行策劃。1、分上、下半年度根據年度生產工作計劃對工作開展情況進行終結；2、總結中體現安全工作方面開展的內容；3、對下一年度重點工作開展進行策劃。5分廠（分管設備副廠長）安全生產工作履職清單及行動計劃表履職內容履職條款行動計劃模塊分數（總分100）評價得分1、負責本部門安全生產工作策劃1.1具備相應的安全生產知識：-熟悉本部門主要風險及管理現狀；-維護集團安全生產監督管理信息系統；-組織制定、簽發安全管理文件。1、熟知級以上危險源及檢修高危作業；2、熟悉集團安全生產20、監督管理信息系統，督促定期信息輸入和維護工作開展；3、安全管理文件有簽發記錄。31.2制訂年度設備工作計劃。-計劃正式發文；-有年度工作目標；-有具體行動工作計劃；-建立安全管理網絡。1、按規定進行發文；2、年度工作目標進行分解；3、具體行動工作計劃落實時間節點和責任部門。31.3主持召開月度設備安全工作例會：-月度設備安全工作例會召開頻次符合規定；-月度設備安全工作例會商議內容符合規定。1、每月度組織召開設備安全工作例會；2、會議材料內容有不足分析及重點工作部署；3、會議決定事項有閉環跟蹤記錄。42、根據公司和冷軋廠相關安全生產規章制度開展各項安全工作2.1現場設備隱患排查治理工作組織開展：21、-每月帶隊開展檢查；-檢查內容符合相關管理制度要求；-按計劃督促各部門組織實施專項檢查，安全專項檢查編制檢查表；-檢查問題落實糾正整改、閉環驗證；-對檢查問題統計分析，制定對策措施-執行領導帶班作業。1、每月帶隊開展檢查有檢查匯總記錄；2、檢查內容符合制度要求；3、按計劃督促各部門組織實施專項檢查，安全專項檢查編制檢查表；4、檢查問題落實糾正整改、閉環驗證；5、檢查各部門對檢查問題統計分析及制定對策措施情況；6、領導帶班檢查有檢查記錄。152.2組織開展危險源動態辨識：-檢查各部門設備、設施變動情況進行危險源辨識；-參加級以上危險源評審，參加設備部門組織的危險源辨識及風險評價；-組織落實以及檢22、修高危作業項目的安全技術評審.1、檢查各部門設備、設施變動情況進行危險源辨識；2、參加級以上危險源評審，參加設備部門組織的危險源辨識及風險評價；3、組織落實以及檢修高危作業項目的安全技術評審。52.3安全教育培訓工作開展。-參與作業區、班組安全學習活動；-檢查督促一線員工“一人一檔”的崗位安全培訓檔案管理。1、跟蹤檢查作業區、班組安全學習活動發現問題的整改閉環；2、檢查督促一線員工“一人一檔”的崗位安全培訓檔案管理。52.4現場“反三違”和習慣性違章治理工作-督促相關人員對違章員工進行記分考核；-檢查各部門現場習慣性違章作業進行梳理防范；-督促相關人員對違章記分達到5分以上員工落實執行相應的再23、教育培訓等舉措。1、督促相關人員對違章員工進行記分考核；2、檢查各部門對現場習慣性違章作業進行梳理防范；3、督促相關人員對違章記分達到5分以上員工落實執行相應的再教育培訓等舉措。52.5協力安全管控。-負責落實設備維修（含常規檢修、單項檢修、維修工程、備件修復、備件本土化等）的合同執行、配合聯系綜合安全管理工作；-召集相關協力單位負責人出席安全會議，參加日常安全檢查，及時進行安全管理交流，解決作業過程中產生的問題；-對違約的協力單位和違紀的協力人員落實考核和記分；-負責落實各類協力檢修（含日修、定修、年修、搶修、自立項目）的綜合安全管理，并落實檢查和考核，確保計劃檢修安全。1、負責落實設備維修24、（含常規檢修、單項檢修、維修工程、備件修復、備件本土化等）的合同執行、配合聯系綜合安全管理工作；2、召集相關協力單位負責人出席安全會議，參加日常安全檢查，及時進行安全管理交流，解決作業過程中產生的問題；3、對違約的協力單位和違紀的協力人員落實考核和記分；4、負責落實各類協力檢修（含日修、定修、年修、搶修、自立項目）的綜合安全管理，并落實檢查和考核，確保計劃檢修安全。202.6特種設備管理。-建立健全特種設備的技術檔案和臺帳，編制特種設備定期檢驗年度計劃；-配備專（兼）職特種設備管理人員并做到持證上崗；-做好特種設備日常維護保養，制定點檢定修制；-開展廠內特種設備的專業檢查，對檢查中發現的問題及25、時督促整改并跟蹤處置結果。1、建立健全特種設備的技術檔案和臺帳，編制特種設備定期檢驗年度計劃；2、配備專（兼）職特種設備管理人員并做到持證上崗；3、督促相關人員做好特種設備日常維護保養，制定點檢定修制；4、組織開展廠內特種設備的專業檢查，對檢查中發現的問題及時督促整改并跟蹤處置結果。103、及時、如實報告、處理生產安全事故3.1安全生產事故控制管理。-及時上報事故情況，保護事故現場；-參與輕傷及輕微險肇事故的調查及責任認定，形成報告及處理意見；-落實事故整改舉一反三措施的執行。1、及時上報事故情況，保護事故現場；2、參與輕傷及輕微險肇事故的調查及責任認定，形成報告及處理意見；3、落實事故整改舉26、一反三措施的執行。54、負責對檢修協力單位、設備管理室的安全績效評價4.1對檢修協力單位進行安全評價。-制訂檢修協力單位安全評價條款；-對檢修協力單位工作開展情況進行評價；-根據評價結果實行正負激勵。1、制訂檢修協力單位安全評價條款；2、對檢修協力單位工作開展情況進行評價；3、根據評價結果實行正負激勵。104.2對設備管理室責任者安全履職評價。-制訂設備管理室責任者安全履職評價標準；-對設備管理室責任者安全履職工作開展情況進行評價；-評價結論納入個人績效獎懲。1、制訂設備管理室責任者安全履職評價標準；2、按每年2次對設備管理室責任者安全履職工作開展情況進行評價；3、評價結果納入對個人的績效考評。105、對安全工作落實總結、改進5、對年度設備安全安全工作進行總結。-分上、下半年度根據年度設備安全工作計劃對工作開展情況進行終結；-總結中體現工作特色和不足改進內容；-對下一年度重點工作開展進行策劃。1、分上、下半年度根據年度設備安全工作計劃對工作開展情況進行終結；2、總結中體現工作特色和不足改進內容；3、對下一年度重點工作開展進行策劃。5