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1、風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防體系建設(shè)運行自評報告二二年一月一日一、自評總結(jié)1、雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況公司成立以廠長、副廠長、部門主任、重要崗位人員為主要成員的雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運行。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防體系”的規(guī)劃、建設(shè)運行推進(jìn)工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，各部門負(fù)責(zé)人附則分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系建設(shè)的實際工作。各部門依據(jù)公司的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運行實施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)。2、“雙重預(yù)防體系”貫徹培訓(xùn)情況公司統(tǒng)一制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運行培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)2、防體系”建設(shè)運行的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容分別為雙重預(yù)防體系的建設(shè)運行職責(zé)、推進(jìn)方法、風(fēng)險結(jié)果等，關(guān)鍵環(huán)節(jié)培訓(xùn)進(jìn)行閉卷考試。3、“雙重預(yù)防體系”體系文件建設(shè)情況為推進(jìn)“雙重預(yù)防體系”的建設(shè)運行，公司制定安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南、生產(chǎn)安全事故隱患排查體系實施指南、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南、職業(yè)病危害隱患排查治理體系建設(shè)實施指南、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核獎懲制度、安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險告知制度及關(guān)于深入開展安全“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作實施方案等體系文件，通過體系文件的運行，保障“雙重預(yù)防體系”的有效實施，同時根據(jù)實施過程中出現(xiàn)的新變化及要求及時對相關(guān)文件進(jìn)行修正。4、風(fēng)險分級管控體系3、建設(shè)情況（1）按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所（地理區(qū)域）、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動全覆蓋排查存在一級風(fēng)險點4個、二級風(fēng)險點1個、三級風(fēng)險16個、四級風(fēng)險點25個（2）危險源辨識分析情況各單位分別組織崗位人員對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險源辨識，分別采用工作危險分析法（JHA）、作業(yè)條件檢查表法（SCL）進(jìn)行危險源辨識工作，共辨識一級危險源4個、二級危險源1個、三級危險源40個、四級危險源125個。（3）風(fēng)險評價方法的選用選擇風(fēng)險程度分析法（MES）對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別，通過科學(xué)計算，1級 180，2級95-150，3級50-80，4級20-48，5級204、 將五級與四級合并為四級進(jìn)行管控，即：將識別的風(fēng)險按照作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES）進(jìn)行分級，識別出的風(fēng)險分為一、二、三、四級風(fēng)險。（4）風(fēng)險點管控措施的運用情況從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，針對辨識出的危險源，提出風(fēng)險控制措施，通過初期全員參與制定控制措施工作員工的意見反饋，然后逐級進(jìn)行評審確定，確?？刂拼胧?yīng)與實際相符，且具有可操作性并得到有效落實。（5）風(fēng)險分級管控確定情況通過風(fēng)險點辨識、分析、評價，確定一級風(fēng)險點結(jié)合我公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況，確定各風(fēng)險分級管控層級：一級風(fēng)險點由公司級管控，二級風(fēng)險點由科室/部門級管控，三級風(fēng)險點由班組/部門管控，四級風(fēng)險點由班組5、級管控，同時明確上級管控的風(fēng)險點下級必須管控的原則，確保各風(fēng)險點得到有效管控。（6）風(fēng)險告知情況對于風(fēng)險的告知，公司采取風(fēng)險告知和風(fēng)險培訓(xùn)等形式，對存在重大風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置有風(fēng)險公告欄明顯警示標(biāo)志，制定風(fēng)險培訓(xùn)計劃，不定期組織各崗位進(jìn)行風(fēng)險告知培訓(xùn)，要求員工熟練掌握本崗位存在的風(fēng)險點及防控措施。5、隱患排查體系建設(shè)運行情況（1）隱患排查清單編制情況根據(jù)隱患排查治理體系實施細(xì)則要求，隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場類、基礎(chǔ)管理類兩類，生產(chǎn)現(xiàn)場類結(jié)合風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源及控制措施制定清單，基礎(chǔ)管理類結(jié)合安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理要求等編制檢查清單。（2）隱患排查計劃的確6、定根據(jù)生產(chǎn)運行特點，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等，同時分組織層級制定隱患排查計劃。排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查等。排查級別分為崗位級、班組級、部門級、公司級四個層級。排查周期分為每班、每月、每季度、每半年等周期。（3）隱患排查治理情況隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、公司治理等，對排查出的一般事故隱患能立即整改的立即整改，不能立即整改的，排查結(jié)果記錄公司隱患排查治理臺賬，保持持續(xù)跟蹤。對排查出重大事故隱患，由責(zé)任單位組織評估，并編制事故隱患評估報告7、書，同時制定重大事故隱患治理方案，治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并單獨建檔管理。6、信息化系統(tǒng)應(yīng)用情況基礎(chǔ)資料已經(jīng)基本準(zhǔn)備完畢，單位組織機(jī)構(gòu)、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、各級風(fēng)險點的分析、評價、審核、審定工作已全部系統(tǒng)運行。隱患排查治理系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場類排查項目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單、隱患排查治理周期均設(shè)定完畢，相關(guān)工作已全部系統(tǒng)運行。7、持續(xù)改進(jìn) 結(jié)合法律法規(guī)變化，先后對公司風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系實施指南進(jìn)行修訂。不定期組織“雙重預(yù)防體系”建設(shè)推進(jìn)小組針對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，及時更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。同時根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。二、自評結(jié)論1、自評結(jié)論：自評小組對照山東省“雙重預(yù)防體系”建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真評審，基本符合要求。自評小組主要成員確認(rèn)表序號職務(wù)姓名所在部門簽名123456789101112