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1、雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審報(bào)告一、評(píng)估目的及范圍（1）評(píng)估對(duì)象公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患隱患排查治理體系運(yùn)行情況。（2）評(píng)估范圍本次評(píng)估范圍為：1.設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變更情況；2.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況；3.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)情況；4.風(fēng)險(xiǎn)告知情況。5.隱患排查頻次、內(nèi)容；6.隱患治理是否到位。二、評(píng)估依據(jù)1、山東省安全生產(chǎn)條例2、山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定的決定（省政府令第303號(hào)）3、關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)）4、山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作2、的意見(jiàn)的通知（魯政辦字2017194號(hào)）5、關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201610號(hào)）6、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（DB37/T2882-2016）7、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T2883-2016）三、“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行評(píng)估情況（一） 設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變更情況公司近1年來(lái)，設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無(wú)減少、增加，通過(guò)運(yùn)行情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查全面、無(wú)遺漏，確定合理。（二） 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)全面、分析到位，在日常運(yùn)行中，公司員工及各層級(jí)注重對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別、管控，確保消除隱患，近3、一年來(lái)未發(fā)生人員傷亡事故，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)安全。（3）各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)情況1. 基本情況。各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施基本到位，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有效管控，未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。2. 存在問(wèn)題：在運(yùn)行中，因設(shè)備老化等原因，存在設(shè)備線路穿管損壞、防護(hù)罩螺栓松動(dòng)等工程技術(shù)措施不到位，未按規(guī)定進(jìn)行日常檢查、維護(hù)不到位、安全警示標(biāo)志損壞等管理措施不到位，安全教育培訓(xùn)效果不佳、員工安全知識(shí)掌握不全等教育培訓(xùn)措施不到位，生產(chǎn)中部分員工未佩戴安全帽或佩戴不正確等個(gè)體防護(hù)措施不到位等情況。3. 改進(jìn)辦法：（1）進(jìn)一步明確安全檢查、設(shè)備維護(hù)責(zé)任人，建立安全檢查臺(tái)賬、隱患排查治理臺(tái)賬及隱患排查記錄表，設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬等記錄表，如實(shí)記錄。（24、）每半年對(duì)安全警示標(biāo)志進(jìn)行集中維護(hù)、更換。（3）增加教育培訓(xùn)頻次、學(xué)時(shí)，保證班前安全教育時(shí)間，增強(qiáng)教育培訓(xùn)效果。（4）加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任考核、日常考核獎(jiǎng)懲，確保各項(xiàng)安全管理工作落實(shí)到位。（4）風(fēng)險(xiǎn)告知情況設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)源、管控措施進(jìn)行告知。制定了2020年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行2次雙體系知識(shí)培訓(xùn)，確保風(fēng)險(xiǎn)告知到位。另外，加強(qiáng)外來(lái)人員管理，明確安全員、保衛(wèi)人員責(zé)任，對(duì)進(jìn)入廠區(qū)人員，及時(shí)告知存在風(fēng)險(xiǎn)。（5）隱患排查治理情況1.基本情況。公司制定了隱患排查治理計(jì)劃，明確時(shí)間、排查人、排查內(nèi)容，定期開展隱患排查治理工作。建立了安全檢查臺(tái)賬、隱患排查治理臺(tái)賬及公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)隱患排5、查表，開展隱患排查治理工作。各級(jí)認(rèn)真 開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患落實(shí)整改時(shí)間、措施、責(zé)任人，確保了隱患整改到位。2.存在問(wèn)題：部分班組日常隱患排查不到位，走過(guò)場(chǎng)3.整改辦法：車間加強(qiáng)巡查頻次，將隱患排查情況納入落實(shí)考核獎(jiǎng)懲，確保排查效果對(duì)隱患排查不到位的，實(shí)現(xiàn)懲處。四、評(píng)估結(jié)論經(jīng)評(píng)估，公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患排查治理體系運(yùn)行情況良好，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無(wú)變化，管控措施到位，隱患排查治理到位，能夠滿足公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求。下一工作中，注重與安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及隱患排查治理工作相結(jié)合，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患排查治理體系。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng)審記錄評(píng)審內(nèi)容組織部門評(píng)審時(shí)間參加人員簽名評(píng)審結(jié)論審定人（簽名）隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審記錄評(píng)審內(nèi)容組織部門評(píng)審時(shí)間參加人員簽名評(píng)審結(jié)論審定人（簽名）