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1、年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性研究報1告浙江省XX光電科技股份有限公司二零二二年八月年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1目錄一、項目概況.21.1 項目名稱.21.2 項目承辦單位.21.3 項目擬建地區(qū)、地點.21.4 建設規(guī)模和內(nèi)容.21.5 項目投資估算.2二、項目承辦單位概況.3三、項目建設背景及必要性概述.43.1 產(chǎn)業(yè)政策落地為光電子行業(yè)提供了正確的方向.43.2 新業(yè)務市場需求持續(xù)提升為光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動能.53.2.1 手機雙攝/多攝及高像素化推動成像光學組件市場快速增長.63.2.2 5G 通信、無線充電等技術進步為光學面板行2、業(yè)提供了良好的前景.73.2.3 生物識別技術日益成熟推動場景應用市場拓展.83.2.4 微型棱鏡模塊需求日益增長.8四、工藝技術方案.104.1 工藝簡述.104.2 主要工藝設備選型原則.114.3 主要生產(chǎn)設備.124.3.1 生物識別光學組件主要設備清單.124.3.2 移動智能終端精密薄膜光學面板主要設備清單.134.3.3 成像光學組件主要設備清單.154.3.4 微型棱鏡模塊主要設備清單.16五、財務估算及資金籌措.185.1 產(chǎn)品成本和費用估算.185.1.1 原輔材料費用.185.1.2 燃料動力費用.185.1.3 工資及福利費用.185.1.4 折舊費用.185.1.5 3、年修理費用.195.1.6 其他費用.195.1.7 財務費用.195.2 銷售收入.195.3 銷售稅金及附加費用.19六、財務分析.206.1 估算結果.206.2 財務分析指標.20七、結論.21年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告一一、項項目目概概況況1 1.1 1 項項目目名名2稱稱年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目1 1.2 2 項項目目承承辦辦單單位位浙江XX光電科技股份有限公司，法定代表人：1 1.3 項目擬建地區(qū)、地點.3 項目擬建地區(qū)、地點本項目通過引進曝光機、各類鍍膜機、Zygo 測量儀等國外先進設備，購置清洗機、切割機、絲印機、涂膠機4、等國產(chǎn)設備，建設形成年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件的生產(chǎn)能力，項目達產(chǎn)實現(xiàn)年銷售收入 151800 萬元。具體建設內(nèi)容與規(guī)模如表 1擬建項目位于。1.4 建設規(guī)模和內(nèi)容1.4 建設規(guī)模和內(nèi)容。表表 1 1 項項目目建建設設內(nèi)內(nèi)容容及及規(guī)規(guī)模模1 1.5 5 項項目目投投資資估估算算序序項目總投資 145921.62 萬元，其中工程建設投資 20000 萬元，設備投資 114221.62 萬元，鋪地流動資金 11700 萬元。號號名名稱稱單單位位年年產(chǎn)產(chǎn)量量1生物識別光學組件套1.1 億2移動智能終端精密薄膜光學面板套0.86 億3成像光學組件套1.2 億4微型棱鏡模塊套0.3 億年產(chǎn) 5、3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告二二、項項目目承承辦辦單單位位概概3況況浙江XX光電科技股份有限公司是國家級高新技術企業(yè),創(chuàng)建于 2002 年 8 月 2 日，2008 年在深圳交易所掛牌上市。2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 38.09 億元,凈利潤 4.6 億元。XX光電踐行“成為具有世界一流水平的高科技光電企業(yè)”企業(yè)愿景，目前已發(fā)展成為涉及五大產(chǎn)業(yè)板塊的研發(fā)與制造企業(yè)，產(chǎn)品包括光學元器件、生物識別、薄膜光學面板、新型顯示、反光材料等。公司主導產(chǎn)品精密光電薄膜元器件類產(chǎn)品，其項下產(chǎn)品光學低通濾波器生產(chǎn)規(guī)模為全球最大，占全球數(shù)碼相機所用該產(chǎn)品總量的60%以上；紅外截止濾光片產(chǎn)能6、規(guī)模全球最大，產(chǎn)銷量占全球 30以上。3D 深度成像、光學元器件、增強顯示（AR）組件、半導體封裝光學元器件、微納結構加工光學元器件等產(chǎn)品均已應用于全球知名消費電子、汽車電子、安防監(jiān)控、工業(yè)應用企業(yè)的產(chǎn)品與服務中。下屬全資子公司浙江夜視麗生產(chǎn)的反光材料多年來在國內(nèi)保持技術領先地位。公司先后榮獲全國單項冠軍示范企業(yè)、中國電子材料行業(yè)五十強企業(yè)、浙江省雄鷹培育企業(yè)、浙江省隱形冠軍、浙江省創(chuàng)新型領軍企業(yè)、2021 年度浙江省企業(yè)管理對標提升標桿企業(yè)、2021 年浙江省分領域分行業(yè)畝均效益領跑者名單、浙江省產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同體。建設有國家企業(yè)技術中心、浙江省重點企業(yè)研究院、浙江省工程技術中心等研發(fā)平7、臺。隨著 5G 技術的普及和應用，XX光電將繼續(xù)堅持“全球化、技年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告4術型、開放合作”的指導方針，在薄膜光學元器件、生物識別、薄膜光學面板、AR 新型顯示、汽車電子、半導體光學等領域繼續(xù)加大技術研發(fā)投入，以智能手機、智能安防、智能家居、智能汽車等為場景，提供世界一流水平光學解決方案，為實現(xiàn) 5G 全場景智慧生活貢獻力量。三、項目建設背景及必要性概述三、項目建設背景及必要性概述3.13.1 產(chǎn)業(yè)政策落地為光電子行業(yè)提供了正確的方向產(chǎn)業(yè)政策落地為光電子行業(yè)提供了正確的方向在 2016 年發(fā)布的中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱8、要中，明確將“培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、第五代移動通信（5G）、先進傳感器和可穿戴設備等成為新增長點”列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動的第一位。2015 年，國務院發(fā)布了中國制造 2025。中國制造 2025明確提出，通過政府引導、整合資源，實施國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項重大工程，實現(xiàn)長期制約制造業(yè)發(fā)展的關鍵共性技術突破，提升我國制造業(yè)的整體競爭力。工業(yè)強基工程，明確支持核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術基礎“四基”領域的重點項目。2021 年發(fā)布的 浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2029、1-2025 年），行動計劃提出，到 2025 年，浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平居全國前列，形成創(chuàng)新驅動、龍頭引領、特色突出、多地協(xié)同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告5建成全國光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地、創(chuàng)新應用高地和具有國際競爭力的智能光電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。依托光電產(chǎn)業(yè)基礎，結合新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，加強光電技術與 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算和大數(shù)據(jù)等新技術交叉融合應用，積極拓展數(shù)字安防、超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、機器視覺、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、空天信息等領域，謀劃一批未來產(chǎn)業(yè)先導區(qū)。行動計劃還表示，重點發(fā)展光學感知和新型顯示、光通信和智能光伏、光學薄膜和半導體照明等產(chǎn)業(yè)10、。要聚焦新型顯示、光通信、光學感知等產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”問題，引導龍頭企業(yè)建立同準備份、降準備份機制，加強產(chǎn)業(yè)鏈安全和供應鏈穩(wěn)定。本項目生產(chǎn)的成像光學組件、生物識別光學組件以及精密薄膜光學面板、微型棱鏡模塊是智能移動終端的必須配套產(chǎn)品，公司擁有精密光學冷加工、精密光學薄膜、半導體光學、3D 成像、混合顯示等核心技術。項目所處行業(yè)的下游產(chǎn)品智能移動終端用光學組件相關產(chǎn)品等被列為中國制造 2025、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016）的新一代信息產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品，項目符合國家及浙江省產(chǎn)業(yè)政策導向。3.23.2 新業(yè)務市場需求持續(xù)提升為光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動能新業(yè)務市場需求持續(xù)提升為光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提11、供了動能隨著智能終端技術的成熟與進步以及 5G 通信技術的推廣，智能終端產(chǎn)品如智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費類電子產(chǎn)品成為更多消費者的選擇。AR/VR、車載、屏下指紋、無人機、智能家居等新興領域的延伸應用，直接推動了精密光學元器件旺盛的市場需求，同時也對精密光學元器件的性能、外觀等提出了新的要求。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告6根據(jù)兩大權威市調(diào)機構 IDC、Canalys 先后發(fā)布最新報告，2020年第四季度全球智能手機出貨量達到 3.596 億部，同比小幅下降 2，由于新冠疫情的影響，智能手機銷量在 2020 年下降了 10.5%；2021年全球智能手機銷12、量達到 13.52 億部，同比增長 5.7%。在行業(yè)增速有限的背景下，智能手機總體從增量增長轉為存量競爭，光學領域成為智能手機創(chuàng)新的重要方向，終端用戶對于手機拍照質(zhì)量的要求不斷提高，下游模組、終端廠家不斷的發(fā)展 VR/AR、多攝、屏下指紋、3D 成像、潛望式攝像頭等應用場景，促進了成像光學、生物識別、以及視窗防護屏等產(chǎn)品的增長。3.2.13.2.1 手機雙攝手機雙攝/多攝及高像素化推動成像光學組件市場快速增長多攝及高像素化推動成像光學組件市場快速增長行業(yè)增速有限的背景下，智能手機行業(yè)總體從增量增長轉為存量競爭，光學領域成為智能手機創(chuàng)新的重要方向，終端用戶對于手機拍照質(zhì)量的要求不斷提高。雙攝手機13、通過增加一個攝像頭，可以在不增加攝像頭和手機厚度的情況下，實現(xiàn)拍照的虛化、光學廣角、大范圍變焦等功能，例如，華為 P40 采用的四攝方案，可以極大改善夜間拍攝效果。四攝拍出的照片細節(jié)更加清晰，而且即便在夜間拍攝畫質(zhì)也依舊清晰細膩。因此，多個攝像頭作為手機廠商普遍采用的提高拍照質(zhì)量與用戶拍攝體驗的技術手段，已基本滲透高端機型，根據(jù)大數(shù)據(jù)，2020 年多攝手機滲透率僅為 60%。除多攝滲透率持續(xù)提高外，眾多品牌旗艦機，如2020年底至2021年面世的旗艦機已開始搭載后置四攝，攝像頭數(shù)量合計達到 5-6 顆，如小米 11pro、HUAWEI P40 Pro、HUAWEIMate 40 Pro。預計明14、后年發(fā)布的中高端智能手機后置攝像頭數(shù)量有年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告望再度提升7。隨著 5G 手機換機潮的到來，手機多攝及高像素化加速升級，以及車載攝像頭、安防高清攝像頭的需求增長，攝像頭及其必備光學組件紅外截止濾光片市場需求有望恢復高速增長，而隨著大尺寸濾光片出貨量增加，結構優(yōu)化有望帶動價格微幅上行，中期有望保持穩(wěn)定。XX光電重點圍繞 3D 成像領域相關光學組件進行布局。目前全球可批量供應成像光學組件相關產(chǎn)品的企業(yè)只有少數(shù)幾家,公司具有一定的規(guī)模、成本及技術先發(fā)優(yōu)勢。3.2.2 5G 通信、無線充電等技術進步為光學面板行業(yè)提供了良好的3.2.2 5G 通信、無15、線充電等技術進步為光學面板行業(yè)提供了良好的前景前景隨著 5G 通信、無線充電等技術的發(fā)展和應用推廣，智能手機對信號傳輸?shù)囊蟾撸饘俦嘲鍖π盘柶帘蔚娜毕輰⒈环糯螅蔀槠浒l(fā)展的重大瓶頸，非金屬材質(zhì)背板的需求將會增加。3D 玻璃具有輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、堅硬、耐刮傷、耐候性佳等優(yōu)點，2.5D、3D 玻璃蓋板因其舒適的手感、完美貼合能力、炫彩的顏值等優(yōu)勢成為未來智能手機終端的新寵。隨著華為推出后殼漸變和多種顏色結合紋路等工藝，光學蓋板也會隨著漸變色所變化，終端對顏色的要求越來越高，UV 轉印 GDF 工藝（將紋理或數(shù)碼圖文轉印到玻璃防爆膜上）、PVD 鍍膜（防止指紋及油污粘附，增強表面耐16、磨性，使手感溫潤、順滑）、2.5D、3D 加工等技術的使用，都使得企業(yè)必須跟蹤和抓住熱點技術前沿，與時俱進，同步推進新產(chǎn)品開發(fā)，更新和提升生產(chǎn)技術裝備，保持核心競爭力優(yōu)勢，方能立于不敗之地。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告83.2.33.2.3 生物識別技術日益成熟推動場景應用市場拓展生物識別技術日益成熟推動場景應用市場拓展得益于算法創(chuàng)新和采集設備的升級，近幾年在圖像識別、語音識別和虹膜識別領域，生物識別技術識別準確率大幅度提高，其中國內(nèi)團隊在各識別領域表現(xiàn)已經(jīng)處于較為領先的地位。在識別難度較高的人臉識別技術方面，根據(jù)人臉識別領域權威測試數(shù)據(jù)庫 LFW 公布的結果顯17、示：百度提供的算法，人臉識別準確率已經(jīng)達到 99.77%，位居第一；前十位中包括騰訊、Google 的 FaceNet、香港中文大學的DeepID、曠視科技的 Face+等企業(yè)，準確率都達到了 99%以上。根據(jù)科學雜志報道，人類對人臉的平均識別率為 97.53%，在測試數(shù)據(jù)集上識別算法已經(jīng)超越了人類極限。人臉識別準確率的提升大大加速了其商業(yè)化應用，目前已經(jīng)廣泛應用于多種場景，如考勤簽到、移動支付、智慧銀行 VTM 和新型安防系統(tǒng)等。3.2.43.2.4 微型棱鏡模塊需求日益增長微型棱鏡模塊需求日益增長智能手機 2021 年出貨量 13.52 億部，未來 4 年的預測出分別在13.92億，14.18、34億，14.77億，15.21億。根據(jù)市場研究機構TrendForce集邦咨詢報告顯示，預計 2022 年智能手機相機模組出貨量將上調(diào)至50.2 億顆，年增 5%。公司在智能手機光學組合棱鏡方案解決及量產(chǎn)交付方面沉淀了深厚的經(jīng)驗，隨著潛望式鏡頭的深入推廣，將打開公司微型棱鏡模塊業(yè)務的增量空間。智能汽車行業(yè)，根據(jù) StrategyAnalytic 預測，全球高級駕駛輔助系統(tǒng)領域的激光雷達需求量將從2020年的4.8萬臺增長到2028年的 970 萬臺，年復合增長率達到 94.2%，其中國內(nèi)市場需求量占比將年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告從 2020 年的 2%增長至19、 2028 年的 30%，位居全球第一。根據(jù)Frost&Sullivan 預測，全球高級駕駛輔助系統(tǒng)領域激光雷達市場規(guī)模將由 2019 年的 1.2 億美元增至 2025 年的 46.1 億美元，復合增長率 83.7%;全球無人駕駛領域激光雷達市場規(guī)模將由 2019 年的 1 億美元增至 2025 年的 35 億美元，復合增長率 80.9%;國內(nèi)高級駕駛輔助系統(tǒng)和無人駕駛激光雷達合計市場規(guī)模在 2025 年有望超過 20 億美元，車載激光雷達市場目前處于規(guī)模量產(chǎn)前期。近年來電動車滲透率快速提升，為 L3 及以上自動駕駛技術推廣奠定基礎。2022 年成為 L3 普及落地的元年，其帶來的最大變化就20、是激光雷達產(chǎn)品大范圍實裝量產(chǎn)車型。激光雷達被認為是 L3 以上自動駕駛的核心傳感器，2022 年以來，奔馳、寶馬、“蔚小理”等車企的多款搭載激光雷達的乘用車紛紛上市，搭載激光雷達成了今年智能車的主要賣點之一。東方財富證券認為，激光雷達最終有望形成超千億市場規(guī)模，目前激光雷達技術仍處于高速發(fā)展期。XX在本項目中的技術沉淀將助力于激光雷達產(chǎn)品中棱鏡類配件的方案落地，為未來車載類組合棱鏡的技術創(chuàng)新提供9強有力的支撐。虛擬現(xiàn)實行業(yè)，2021 年全球 AR/VR 總投資規(guī)模接近 146.7 億美元，并有望在 2026 年增至 747.3 億美元，五年復合增長率（CAGR）將達 38.5%。其中，中國市場21、五年 CAGR 預計將達 43.8%，增速位列全球第一。IDC報告顯示，其中 AR 支出規(guī)模將以 49.0%的五年 CAGR快速增長，VR 支出規(guī)模以 41.5%的五年 CAGR 保持穩(wěn)定增長。XX很好卡位在虛擬現(xiàn)實市場領域，深厚沉淀研發(fā)與量產(chǎn)交付的競爭能年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告力，在已有領域需求和新需求上，預計未來 2023 至 2026 年達到一定高峰10。無人機和相機，2018 年全球運動相機市場規(guī)模達到 44.7 億美元，至 2026 年有望達到 102.5 億美元，CAGR 達到 10.9%，全球市場穩(wěn)定增長，無人機由消費無人機增加至工業(yè)無人機，大22、疆創(chuàng)新（70%份額)、零度智控、億航等中國品牌更是獨占鰲頭，占據(jù)了全球消費級無人機市場的半壁江山。此外，國外無人機主要以美國 GoPro、法國 Parrot、美國 3DRobotics 等為代表。21 年工業(yè)無人機市場規(guī)模首次超過消費級無人機，預計在 2024 年，占比將增長至 72.65%。XX在此領域深度同前沿客戶合作，提供解決方案和產(chǎn)品交付。四四、工工藝藝技技術術方方案案4 4.1 1 工工藝藝簡簡述述本項目產(chǎn)品屬高新技術產(chǎn)品，產(chǎn)品加工流程復雜，工藝精度要求較高。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程均為企業(yè)自主開發(fā)，生產(chǎn)工藝技術成熟、過程合理，產(chǎn)品生產(chǎn)設備、工藝、工裝、檢測手段齊全，技術管理、質(zhì)保體系完善，23、生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護要求，產(chǎn)品各項性能指標均符合標準要求。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告114.24.2 主要工藝設備選型原則主要工藝設備選型原則（1）設備選型需保證高質(zhì)量生產(chǎn)。設備具有一定的先進程度，能夠提升企業(yè)的裝備水平，與國內(nèi)同行相比有一定的超前性。（2）設備在保證性能指標的同時，需要綜合考慮價格、服務等各方面的因素。在同等條件下，優(yōu)先選用國產(chǎn)設備，以節(jié)省投資。（3）設備應具有較大的適應性和兼容性，能滿足企業(yè)產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代，更好的適應市場需求。本項目選擇的主要設備從技術先進性、設備可靠性及投資經(jīng)濟性等方面進行考慮。在滿足生產(chǎn)工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下24、，為節(jié)省投資，本項目擬采用關鍵設備從國外引進，其余設備采用國產(chǎn)配套的方式進行設備選型。本項目產(chǎn)品生產(chǎn)所用的設備必須是高效率、高可靠性的適應連續(xù)工作的設備。由于產(chǎn)品的高質(zhì)量要求，這些設備又必須是較高精密度的。本項目的關鍵工藝設備，選用國外先進的設備。外觀檢查圓晶基片光刻超聲波清切割鍍膜組裝去膠清洗出貨包裝AOI 檢查年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告124.34.3 主要生產(chǎn)設備主要生產(chǎn)設備4.3.14.3.1 生物識別光學組件主要設備清單生物識別光學組件主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1半自動噴砂機臺410402烘箱臺45203光馳濺射鍍膜機臺25、270014004光馳臥式鍍膜機臺470028005潔凈烘箱臺28166光纖光譜臺4502007強光燈臺100.338四工位凈化工作臺臺60.754.59分光光度計臺27.7715.5410全自動晶片超聲清洗線個410040011晶圓清洗機臺118018012晶圓鍍膜機臺1600600138 寸光刻機臺1592.5592.514涂膠顯影機臺123023015去膠清洗機臺123023016AOI 檢查機臺242084017反射率測試儀器臺1757518影像測量儀臺1858519AOI臺230060020WET BENCH臺212024021涂膠機臺150050022曝光機臺170070023顯影26、機臺2500100024CD SEM臺220040025鍍膜機臺21000200026去膠剝離機臺423092027烘箱臺25010028鍍膜機臺5600300029組立機臺8189151230超純水處理設備臺112.512.531超聲水洗機臺222.54532揚發(fā)水洗機臺1353533離心水洗機臺1015.715734貼膜機臺3267835外觀檢查：成品外觀目檢臺100.222.2年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1336雙腔烤箱（高溫/常溫）臺87.862.437UV 解膠機臺11.561.5638自動三次元臺1242439推拉力機（芯片/金球）臺1454540涂27、布機臺414558041排片機臺410542042激光切割機臺2230460小計20626.24.3.24.3.2 移動智能終端精密薄膜光學面板主要設備清單移動智能終端精密薄膜光學面板主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1激光切割+裂片機臺222505500.002自動排片機臺2035700.003自動絲印機臺450200.004潔凈烘箱臺4416.005全自動清洗機+甩干臺260120.006金屬環(huán)全自動清洗機臺260120.007潔凈烘干臺臺4312.008鍍膜機臺66503900.009鍍膜機臺2380760.0010AOI 成品檢查臺980720.0011雙工位凈化28、臺臺80180.0012封裝機臺81.310.4013覆膜機臺80.54.0014標簽打印機臺818.0015百級潔凈棚臺10330.0016色譜儀臺450200.0017光譜儀臺1160160.0018霧度(HAZE)臺22346.0019鋼絲絨耐摩擦測試儀臺8432.0020橡皮耐摩擦測試儀臺4416.0021粗糙度測量臺1150150.0022水滴角測量儀臺23060.0023二次元檢測設備臺736252.0024顯微鏡臺8324.0025自動水噴砂機（大）臺4832.0026烘干爐臺42.510.0027全自動夾具清洗機 10 槽臺24080.0028組裝機臺臺45502200.00229、9金屬環(huán)檢查 AOI臺8100800.00年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1430隧道爐臺8864.0031等離子臺23570.0032定向儀臺21530.0033CCD臺4728.0034激光打孔臺43201280.0035激光外形臺2320640.0036全自動清洗機臺260120.0037全自動清洗機臺14040.0038自動絲印機臺650300.0039隧道爐臺21020.0040烘箱臺4416.0041自動貼膜機臺13030.0042鍍膜機臺26501300.0043鍍膜潔凈棚臺3721.0044鍍膜機臺1350350.0045自動擦拭機臺31236.0030、46凈化臺臺35135.0047封裝機臺11.11.1048覆膜機臺10.50.5049標簽打印機臺111.0050二次元影像測量儀臺525125.0051等離子臺23570.0052絲印潔凈棚臺11515.0053貼片潔凈棚臺11515.0054AOI臺1100100.0055AOI+排片臺1100100.0056大九槽全自動超聲波清洗機（隧道烘干）臺260120.0057濺射機臺27001400.0058全自動絲印機臺1650800.0059隧道爐臺21530.0060大九槽全自動超聲波清洗機（隧道烘干）臺270140.0061噴涂 OC0 膠臺46002400.0062濺射機臺5650331、250.0063隧道爐臺1415210.0064應力機臺22040.00659 槽清洗機臺270140.0066精選上片臺30130.0067蒸發(fā)機臺53651825.0068隧道爐臺42080.00年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1569擦拭機（自動）臺24080.0070噴霧測試臺21.012.0271天準（測 LAB，尺寸全檢）臺2100200.0072平板清洗機臺23060.0073凈化臺臺30130.0074覆膜臺21020.0075凈化臺-2 工位臺300.515.0076凈化臺-4 工位臺100.88.0077超聲波清洗機臺280160.0078覆膜機32、（自動化）-上片臺24080.0079磁控濺射鍍膜機臺66503900.0080離子源輔助真空鍍膜機臺43801520.0081潔凈烘箱臺8864.0082等離子機臺42496.0083分光光度計臺340120.0084反射儀臺39.929.7085耐摩擦測試儀臺101.212.0086水滴角測試儀臺255110.0087全自動夾具清洗機 10 槽臺23570.00小計38091.724.3.34.3.3 成像光學組件主要設備清單成像光學組件主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1鍍膜機-蒸鍍機臺193506650.002外觀檢查機（方片）臺152003000.003激光切割33、機臺5190950.004組立機臺71501050.005藍玻璃 IR 組件外觀檢查機臺25651625.006超聲清洗機臺660360.007噴砂機臺2510.008夾具清洗線臺12020.009超聲波清洗機臺23162.0010烘箱臺26.613.2011透過率測量儀臺158120.0012等離子排片機臺41560.0013倒支架設備臺15575.0014物流 AGV 小車臺1010100.0015充氮烘箱臺523115.0016排支架機臺1020200.0017擴膜機臺41040.0018晶片清洗機臺42184.00年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1619方形34、臺盤貼膜機臺33.911.7020絲印機臺24.28.4021等離子清洗機臺422.590.0022烘箱臺16.66.6023UV 解膠機臺23060.0024UV 隧道爐臺224.0025激光打標機臺23774.0026倒盒子臺6212.0027JAS 清洗機臺32163.0028凈化臺-雙工位臺100.66.0029凈化臺-單工位臺100.282.8030恒溫凈化臺臺61.810.8031加熱凈化臺臺41.87.2032奧林巴斯反射儀臺361183.0033紫外可見分光光度計臺85.644.8034紫外可見分光光度計臺215.531.0035影像測量儀臺21020.0036大角度反射儀臺135、17.217.2037Carry7000臺16060.0038膜厚儀臺177.0039BDTF 測試儀套1150150.0040其他檢測設備套1/100.00小計15503.704.3.44.3.4 微型棱鏡模塊主要設備清單微型棱鏡模塊主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1銑磨機臺20255002銑磨機臺12303603線切割機臺30309004精密多線切割機臺18407205精雕機臺22153306研磨機臺1002525007拋光機臺424016808超聲波清洗機臺306018009甩干機臺151522510涂膠顯影機臺4500200011曝光機臺240080012鍍膜機36、臺4700280013蒸發(fā)鍍膜機臺13400520014等離子清洗機臺62515015切割機臺40602400年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1716離心清洗機臺123238417UV 解膠機臺161524018下料排片機臺166096019AOI(切割后小件）臺13100130020側面印刷上料排片機臺123036021左多工位絲印機臺125060022右多工位絲印機臺125060023敲擊上料設備臺92018024自動對位設備臺63018025冷熱沖擊設備臺102525026甩干機臺121619227打標機臺415562028去膠清洗機臺6170102029三片37、貼設備臺28016030膠合片 AOI臺69054031膠合片打標機臺216032032上料鍍膜夾具臺144056033下料鍍膜夾具臺144056034上料設備臺67042035左多工位絲印機臺86048036右多工位絲印機臺87056037自動流盤機臺8108038翻轉機臺6159039分盤機臺6127240收料機臺351541烘烤冷卻隧道爐臺9109042下料設備臺66539043打標設備臺515075044半自動貼膜設備臺3103045自動貼條設備臺76042046TWE 測試設備臺811088047成品 AOI臺109090048光譜測試儀臺98576549激光干涉儀臺1252550白38、光干涉儀臺10180180051奧林巴斯顯微鏡臺38425252金相顯微鏡臺43514053OMM 測量儀臺3015450小計40000年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告18五、財務估算及資金籌措五、財務估算及資金籌措5.15.1 產(chǎn)品成本和費用估算產(chǎn)品成本和費用估算5.1.15.1.1 原輔材料費用原輔材料費用根據(jù)項目工藝要求，項目達產(chǎn)年年需總原、輔材料費用為65977.79 萬元（不含稅），原、輔材料費用以現(xiàn)有企業(yè)綜合定額計算。5.1.25.1.2 燃料動力費用燃料動力費用項目投產(chǎn)后，項目年動力費用估算約為 8605.05 萬元。5.1.35.1.3 工資及福利費39、用工資及福利費用本項目正常生產(chǎn)所需總工資費用為 16125.69 萬元；福利費按工資 14%計算，則年福利費用為 2257.60 萬元，職工教育經(jīng)費按工資 8%計算，則年職工教育經(jīng)費為 1290.05 萬元，工會費按工資 2%計算，則年工會費用為 322.51 萬元；總計年工資及福利費用為 19995.85 萬元。5.1.45.1.4 折舊費用折舊費用項目固定資產(chǎn)投資 134221.62 萬元，項目固定資產(chǎn)原值為134221.62 萬元。按平均年限法計算折舊：項目機器設備投資108266.62 萬元，按 10 年計提折舊，殘值按 5%計，則年折舊費為10285.32 萬元，固定資產(chǎn)余值 57140、1.08 萬元；項目土建投資 25955萬元，按 20 年計提折舊，殘值按 5%計，則年折舊費為 1232.86 萬元，固定資產(chǎn)余值 6711.08 萬元。項目折舊費用為 11518.18 萬元。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告195.1.55.1.5 年修理費用年修理費用為維持設備的正常生產(chǎn)，固定資產(chǎn)修理費按年折舊額的 40%計算，為 4607.27 萬元。5.1.65.1.6 其他費用其他費用項目的其它費用包括銷售費用、企業(yè)管理費，銷售費用按銷售收入的 4%計，為 6072.00 萬元；企業(yè)管理費用按銷售收入 5%計算，為7590.00 萬元。綜上合計，企業(yè)新增41、其它費用為 13662 萬元。5.1.75.1.7 財務費用財務費用本項目資金全部由企業(yè)再融資籌措解決，無貸款，不產(chǎn)生財務費用。5.25.2 銷售收入銷售收入本項目的銷售價根據(jù)市場和企業(yè)實際銷售情況確定，達產(chǎn)后年營業(yè)收入估算為 151800 萬元（不含稅價）。序序號號產(chǎn)品產(chǎn)品單位單位年產(chǎn)量年產(chǎn)量單價單價（元（元/套）套）銷售收入銷售收入（萬元）（萬元）1生物識別光學組件套1.1 億2.2242002移動智能終端精密薄膜光學面板套0.86 億9.0774003成像光學組件套1.2 億0.85102004微型棱鏡模塊套0.3 億13.33400005合計1518005.35.3 銷售稅金及附加費用42、銷售稅金及附加費用項目達產(chǎn)年銷售收入 151800（不含稅價）萬元，按國內(nèi)銷售計，增值稅銷項稅額 19734.00 萬元，進項稅額 9689.44 萬元，增值稅率年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告2013%，應交增值稅 10044.56 萬元，另外應交城建稅、教育費等附加，城建稅以增值稅的 7%、教育費以增值稅的 5%計，營業(yè)稅金及附加為1205.35 萬元，增值稅、營業(yè)稅金及附加共計 11249.91 萬元。六、財務分析六、財務分析6.16.1 估算結果估算結果本項目的損益和利潤：項目損益表，由項目損益表可知，本項目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總成本費用、稅金、利潤情況43、如下：銷售收入：151800 萬元（不含稅價）總成本費用：124366.14 萬元營業(yè)稅金及附加費用：1205.35 萬元利潤總額：26228.51 萬元所得稅率以15%計，正常達產(chǎn)年份應交的所得稅金 3934.28 萬元。稅后利潤：222294.23 萬元6.26.2 財務分析指標財務分析指標一、主要靜態(tài)指標1）投資利潤率：19.43%2）投資利稅率：27.76%3）銷售利潤率：17.28%4）銷售利稅率：24.69%二、主要動態(tài)指標年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告指21標財務內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值（ic=12%）全投資所得稅前39.96%91745全投資所得稅后32.24%69515投資回收期（不含建設期）：4.4 年由上述指標看，項目的財務盈利能力很強。七七、結結論論本項目從技術經(jīng)濟指標可以看出，項目具有較好的盈利性，投資回收快，具有較強的抗風險能力，因此該項目從財務上講是可行的。浙江XX光電科技股份有限公司二零二二年八月十六日