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1、 深圳XX科技股份有限公司智慧城市信息化建設項目1/15可行性研究報告二一九年七月 2/15 目 錄 一、項目內容概述.3(一)云南省瀾滄縣教育信息化項目.3(二)貴州省六盤水市鐘山區教育信息化建設項目.3(三)江西省萍鄉市蘆溪工業園區智慧園區建設項目.4(四)貴州省六盤水市涼都云本地數據資源池云服務.4(五)云南楚雄實驗中學信息化項目.4(六)杭州市蕭山區“公路治超非現場檢測系統”租賃服務采購項目 4(七)芒市教育體育局軒崗和諧小學和風平中心小學信息化建設項目 5(八)溫州市公安交警智能交通系統擴建項目.5 二、項目必要性分析.6(一)聚焦智慧城市領域，繼續深化子公司戰略轉型.6(二)甄選優2、質項目，全面提升核心競爭力.6 三、項目可行性分析.10(一)成熟的項目管理模式及質量控制體系是項目實施的堅實保障.10(二)上市公司良好的科研體系及技術積淀是項目實施的重要推力.10 四、項目投資估算.12 五、項目效益測算.14 六、項目主要風險及控制措施.15(一)知識產權風險及控制措施.15(二)項目回款風險及控制措施.15(三)項目管理風險及控制措施.15 一、3/15項目內容概述本次新設募集資金投資項目的項目名稱為智慧城市信息化建設項目，項目實施主體為公司及子公司XX（杭州）信息系統技術有限公司（以下簡稱“XX系統”）。該項目主要圍繞智慧安防、智慧教育、智慧政務等三方面拓展智慧城市3、信息化建設領域，旨在通過覆蓋智慧城市多維度領域的集成類項目，有序積累客戶資源、項目經驗及合作伙伴，逐步構建更全面、更精細、更具技術前瞻性的集成業務能力。智慧城市信息化建設項目包含江西省萍鄉市蘆溪工業園區智慧園區建設項目、貴州省六盤水市鐘山區教育信息化建設項目、云南省瀾滄縣教育信息化項目、貴州省六盤水市涼都云本地數據資源池云服務項目、云南楚雄實驗中學信息化項目、杭州市蕭山區“公路治超非現場檢測系統”租賃服務采購項目、芒市教育體育局軒崗和諧小學和風平中心小學信息化建設項目、溫州市公安交警智能交通系統擴建項目共 8 個子項目。各項目具體情況如下：(一)云南省瀾滄縣教育信息化項目目前，瀾滄縣內存在在較4、為嚴重的教育發展不均衡的問題，涉及學校達 100余所，主要差異體現在教學設施、教學環境、教學模式、師資水平等多個方面。為解決上述問題，XX將作為瀾滄縣教育信息化項目的集成方，將為瀾滄縣打造城市級的教育信息化系統，同時為多所學校供應教學設施，并整合教育資源、優化及統一學校教育模式。(二)貴州省六盤水市鐘山區教育信息化建設項目六盤水鐘山區下屬經濟開發區已明確規劃區域內將逐漸打造高中教育城。目前，高中教育城內有 3 所學校。該項目中，XX將作為高中教育城信息化建設項目的集成商，以教育城內 3 所學校為實施載體，開展區域級教育信息化的解決方案設計、教育資源管理平臺建設、設備采購、安裝及調試、持續運維服5、務等工作。六盤水鐘山區教育信息化項目屬于行業內少數的“掏鑰匙工程”，集成程度較高。(三4/15)江西省萍鄉市蘆溪工業園區智慧園區建設項目江西省萍鄉市蘆溪工業園區計劃打造標桿性智慧園區。XX將作為本次智慧園區的總集成商，重點完成智慧園區的安防、政務、交通等多個模塊的設計及建設。該項目中，智慧園區將充分引入 5G 通信、物聯網、人工智能等前沿技術，旨在實現“人物互聯”、“人工智能”的產業化應用。(四)貴州省六盤水市涼都云本地數據資源池云服務六盤水市政府為提高政務處理效率，委托XX進行政務云信息數據資源層的建設。該項目中，XX將作為政務云信息化建設的集成商，通過與華為等產品及技術供應商合作，共同打造6、城市級的政務云數據資源池。同時，公司還承接涼都云信息化科技展廳的建設及服務工作，旨在滿足當地政府部門關于政務云的學習及交流，加速電子政務云的應用普及速度。(五)云南楚雄實驗中學信息化項目楚雄實驗中學新建校區為云南省內規模最大的私立高中，XX作為總集成 商，為學校提供了智慧校園整體解決方案及項目實施，系統涉及校園安防、智慧課堂、智慧校園教學應用系統及智能教具等系統。(六)杭州市蕭山區“公路治超非現場檢測系統”租賃服務采購項目車輛超限運輸嚴重破壞了公路設施，對公路橋梁的安全構成嚴重威脅，增加了公路維護費用，縮短了公路的使用壽命，同時容易引發道路交通事故。車輛超限運輸會造成公路運輸運價低迷，干擾行業7、的健康發展。為了顯著的提高蕭山區公路的管理水平，有效緩解管理執法人員的不足，保障公路橋梁和人民的生命財產安全，加強蕭山區超限超載的專項治理工作勢在必行。本次項目XX作為總集成商共建設：8 個治超點位、28 個車道稱臺的輔助配套設施及配套的土建施工，標定及計量院檢定。22 根監控桿、16 根 LED 大屏桿、16 根提示牌桿立桿；56 套抓拍相機、12 套高清監控球機、56 套爆閃燈、16 套 LED 戶外顯示屏施工安裝調試、16 套提示牌的施共、8 個點位 49 噸提示牌（新增）輔助配套設施及配套的土建施工。(七)芒市教育體育局軒崗和諧小學和風平中心小學5/15信息化建設項目該項目主要為芒市和8、諧小學和風平小學提供智慧課堂系統所需的信息化設備及教學儀器等設備。XX在項目中負責相關系統的設計及施工工作。(八)溫州市公安交警智能交通系統擴建項目為提供公安交通科學管理工作能力、預防事故、減少交通違法行為，通過充分結合溫州市現有已建的應用系統現狀，對溫州市道路交通安全智能管控系統進行升級擴容。XX作為項目總集成商，為項目提供了智能違法分析系統的方案設計及項目施工等工作。二、6/15項目必要性分析(一)聚焦智慧城市領域，繼續深化子公司戰略轉型截至目前，我國已公布了三批智慧城市試點，共計 290 個，已基本覆蓋全國 各個省市自治區。加之，基于各地政府工作報告和“十三五”規劃，預計我國95%的副省9、級城市、83%的地級城市，總計超過 500 個城市均在規劃或正在建設智慧城市。由此可見，建設智慧城市已逐步成為未來城市發展的主流，智慧城市相關領域逐漸走向行業紅利期。XX深諳行業發展趨勢，作為業內領先的智慧城市解決方案提供商和建設運營服務商，公司持續加大公司再智慧城市領域的投入，部署更多資源開展智慧城市建設相關業務，提升公司于智慧城市領域的競爭力。基于公司加強智慧城市領域競爭力的基本戰略布局，自 2016 年開始，公司子公司XX系統逐步進行業務轉型，從智能交通和平安城市視頻相關軟硬件產品供應商轉型為的建設智慧城市、智慧園區、智慧教育等物聯網及信息化系統集成的綜合服務商。本次新投資項目中，公司將10、繼續在人員、技術、資金等多個方面增加對XX系統的投入，支持子公司戰略轉型，旨在提高子公司承接智慧城市項目的能力，提高公司在智慧城市建設服務領域內的綜合實力。(二)甄選優質項目，全面提升核心競爭力自XX系統啟動戰略轉型以來，不斷積累智慧城市領域的業務集成能力以及智慧城市細分領域的項目產品開發及技術支持能力。截至目前，憑借數十個項目的積淀，XX系統已具備覆蓋智慧安防、智慧教育、智慧交通、智慧政務等多個領域的項目攻堅能力。自 2019 年以來，XX系統更加注重甄選具備資源沉淀價值的項目，力求在“客戶資源”、“前沿技術應用”等多方向上取得突破。例如，部分智慧城市項目更傾向于前沿技術的應用，通過公司在人11、工智能、5G 通信技術的產業化應用中積累實操經驗。智慧互聯城市信息化建設項目中，公司通過智慧城市各個細分領域的業務資源對接，結合自身資源稟賦，優選江西省萍鄉市蘆溪工業園區智慧園區建設項目、貴州省六盤水市鐘山區教育信息化建設項目、云南省瀾滄縣教育信息化項目、貴 7/15 州省六盤水市涼都云本地數據資源池云服務項目、云南楚雄實驗中學信息化項目、杭州市蕭山區“公路治超非現場檢測系統”租賃服務采購項目、芒市教育體育局軒崗和諧小學和風平中心小學信息化建設項目、溫州市公安交警智能交通系統擴建項目共 8 個子項目。各項目具體優勢如下所示：圖表 1 各子項目優勢一覽表 序號 項目名稱 項目優勢 1 云南省瀾滄12、縣教育信息化項目 1.項目將應用人工智能發展個性化教育，技術應用具有較強的前瞻性。2.項目將新增與眾多產品及技術供應商合作，有利于項目資源積淀。2 江西省萍鄉市蘆溪工業園區智慧園區建設項目 1.項目將應用人工智能、物聯網、5G 通信等前沿技術，技術應用具有較強的前瞻性。2.項目場景與公司自營產品匹配程度較高，后期運營階段需持續采購公司產品，項目利潤貢獻較好。3.本次提供服務貫穿整個項目生命周期，對公司集成業務的經驗積累具有重大意義。3 貴州省六盤水市涼都云本地數據資源池云服務項目 1.項目將與華為等知名產品及技術供應商合作，有利項目資源的積淀。2.項目將人工智能等前沿技術應用于個性化教育，具有13、較強的技術前瞻性。3.項目地區未來存在增量業務機會。4 貴州省六盤水市鐘山區教育信息化建設項目 5 云南楚雄實驗中學 基于最新的技術標準，建立了完善的智慧校園管理 8/15 序號 項目名稱 項目優勢 信息化項目 系統，具有較強的技術前瞻性。6 杭州市蕭山區“公路治超非現場檢測系統”租賃服務采購項目 1.“非現場執法”模式是路政管理機構對公路“治超”執法手段的創新。該模式彌補目前公路“治超”手段單一、打擊力度有限以及執法人員人身安全得不到保障等方面的不足，也是對公路路面執法強有力的補充，有著多方面的優勢。2.能夠有效的避免執法過程中的突發事件，減少處罰中的爭議。3.能夠有效的實現“治超”資源共享14、。更有利于公路大數據的建立以及給道路交通決策部門提供決策的數據。7 芒市教育體育局軒崗和諧小學和風平中心小學信息化建設項目 1.項目將新增與眾多產品及技術供應商合作，有利于項目資源積淀，豐富公司在智慧教育領域的經驗。2.項目場景與公司部分自營產品匹配程度較高，后期運營階段需仍需持續采購公司產品。8 溫州市公安交警智能交通系統擴建項目 1.技術應用具有較強的前瞻性，項目建設過程中將應用人工智能、物聯網等前沿技術，增強公司技術服務水平。2.項目將新增與眾多產品及技術供應商合作，有利于項目資源積淀，豐富公司在智慧交通領域 9/15 序號 項目名稱 項目優勢 的經驗。綜上所述，本項目中，XX系統將基于15、自身資源稟賦，甄選優質項目，實現集成業務模式的延伸、客戶及供應商資源的積累、前沿技術產業化應用經驗的沉淀，有望逐步打造更全面、更精細、更具技術前瞻性的集成業務能力。三、10/15項目可行性分析 (一)成熟的項目管理模式及質量控制體系是項目實施的堅實保障伴隨行業的發展和建設，XX系統已沉淀了從頂層設計、咨詢規劃、項目 實施、集成供給、產品優選、交付運維和售后服務等全產業鏈綜合解決方案經驗。自 2016 年戰略轉型以來，XX系統不斷積淀項目經驗，在母公司的幫助下逐步構建一套成熟的項目管理模式，確保項目有序運轉。具體模式如下所示：圖表 2 項目管理模式一覽表另一方面，XX系統已通過了 ISO900116、 質量管理體系認證、ISO14001 環境體系認證、OHSAS18001 職業健康體系認證，可確保項目質量水平，并降低作業安全風險。可見，公司已具備成熟的項目管理模式，并建立可靠的質量管理體系，是本項目順利實施的堅實基礎。(二)上市公司良好的科研體系及技術積淀是項目實施的重要推力深耕智慧城市領域多年，XX持續部署資源，始終專注于前沿技術的研究及應用。目前，公司已擁有領先的高清視頻可視化、視頻傳輸、視頻存儲、云應用、大數據、人工智能等先進技術，并取得多項技術成果。截止 2019 年 5 月末，公司現有發明專利 94 項、設計及應用專利 96 項、軟件著作權授權 141 項、國家科學技術成果鑒定（17、國內）9 項，處于行業領先水平。由上可見，上市公司具備優秀的研發體系及充分的技術積淀，可為本項目實施單位XX系統提供充足的技術支持，是本項目有序完成前沿技術產業化應用 11/15 的關鍵助力。四、12/15項目投資估算 智慧互聯城市信息化建設項目實施主體為公司及子公司XX系統；項目建設實施周期為 2 年；建設實施地點分別為江西省萍鄉市、貴州省六盤水市、云南省普洱市瀾滄縣、云南省楚雄市、浙江省杭州市、云南省芒市、浙江省溫州市。項目預計使用募集資金 28,253.59 萬元，資金來源為原項目的募集資金（具體以實施時實際剩余募集資金金額為準）和公司自有資金或自籌資金。智慧城市信息化建設項目包含江西省18、萍鄉市蘆溪工業園區智慧園區建設項目、貴州省六盤水市鐘山區教育信息化建設項目、云南省瀾滄縣教育信息化項目、貴州省六盤水市涼都云本地數據資源池云服務項目、云南楚雄實驗中學信息化項目、杭州市蕭山區“公路治超非現場檢測系統”租賃服務采購項目、芒市教育體育局軒崗和諧小學和風平中心小學信息化建設項目、溫州市公安交警智能交通系統擴建項目共 8 個子項目。具體投資結構如下所示：圖表 3項目投資結構（萬元，%）序號 項目 金額 比例 1 建設投資39,754 100.00%1.1 軟件硬件設備購置及安裝18,757 47.18%1.2 工程建設費用9,468 23.82%1.3 技術服務費用7,906 19.819、9%1.4 項目人員工資2,212 5.56%1.5 項目預備費1,411 3.55%13/15 2 項目總投資 39,754 100.00%14/15 五、項目效益測算 本項目整體建設期為兩年。根據可行性研究測算，該項目總體稅后內部收益率為 11.78%，具有較好的經濟效益。上述內部收益率基于已簽署合同情況進行測算，若相關行業及市場等外部環境發生變化，則測算的內部收益率情況將隨之發生變化。六、15/15項目主要風險及控制措施(一)知識產權風險及控制措施本項目將涉及 5G 通信技術、信息化平臺、物聯網、智能計算等領域的技術 部署，需要持續增加設備及技術研發投入，涉及一定技術產出。目前，公司實施20、了相對比較完善的知識產權保護措施，但產生知識產權糾紛的風險和遭受知識產權侵害的風險仍然存在。為應對此類風險，公司將基于各項目進度情況，定期收集各項目技術研究的進度情況，及時啟動專利申請工作等知識產權保護措施，以控制知識產權風險。(二)項目回款風險及控制措施本項目已經過較為充分的論證及可行性分析，考慮項目可能面臨的風險，項 目的效益情況受市場開發成果、內部管理、客戶業務、行業政策等多種因素影響，項目實際效益存在一定的不確定性。公司將積極努力、力爭較好地實現項目既定經營目標。(三)項目管理風險及控制措施伴隨著本項目的有序落地，XX系統的經營規模、產品及服務體系均將得 到持續增長。此時，如何建立更加有效的決策機制，進一步完善內部控制管理體系，確保各項目有序運作將成為未來公司發展需面對的難題之一。在公司項目量日益增長的情況下，部分項目存在公司管理能力覆蓋不足的問題，存在一定程度的項目管理風險。為應對上述風險，公司將持續引進行業內優秀人才，擴充公司管理團隊、項目團隊。同時，公司管理層基于公司經營的實際情況，定期調整并完善公司內部控制管理體系，確保各項目有序運轉。深圳XX科技股份有限公司二一九年七月