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1、 1 酒店板塊酒店板塊 20112011 年季度年季度綜合考核標(biāo)準(zhǔn)綜合考核標(biāo)準(zhǔn) 一、一、考核考核期限期限 甲方: 乙方（責(zé)任人）姓名： 單位： 職位： 考核期： 二、目標(biāo)責(zé)任二、目標(biāo)責(zé)任 指標(biāo) 類型 具體 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 分 單 位 預(yù)算 目標(biāo) （萬 元） 實(shí)際完成 （萬元） 數(shù)據(jù)來源/指標(biāo)計(jì)算 評分辦法 指標(biāo)解釋 考核 分?jǐn)?shù) 經(jīng)營管 理類指 標(biāo)（占 40%， 總 共 60 分） 營業(yè) 收入 2020 萬 元 預(yù)算表中的“營業(yè)收入” 1、完成營業(yè)收入指標(biāo)在 90%100%(含)者，每 降低 1%，扣 1 分； 2、完成營業(yè)收入指標(biāo)在 90%以下者，每降低 1%， 扣 2 分，扣完為止。 僅包括客房2、餐飲、娛 樂收入，其他非主營性 質(zhì)的收入。 GOP 經(jīng)營 利潤 2020 萬 元 預(yù)算表中的“經(jīng)營利潤” 1、 完成經(jīng)營 90100(含)者， 每降低 1， 扣 1 分； 2、 完成經(jīng)營利潤 90%以下者，每降低 1%，扣 2 分，扣完為止。 經(jīng)營活動創(chuàng)造的利潤。 人工 成本 率 5 5 % 30% 人工成本/營業(yè)收入 x 100%，取自于預(yù)算表。 1、 在預(yù)定目標(biāo)比例的上下 1%間不扣分； 2、 超過 1%的，扣 1 分，扣完為止。 與員工個人直接相關(guān)的 成本費(fèi)用占收入比率。 2 能耗 比例 5 5 % 10% 預(yù)算表中的“能源燃料”/營業(yè)收入 x 100% 1、 在預(yù)定目標(biāo)比例的上下 13、%間不扣分； 2、 超過 1%的，扣 1 分，扣完為止。 指水、電、煤、燃料等 能源消耗成本占收入比 率。 餐飲 成本 率 5 5 % % % % 取自預(yù)算表。 1、 在預(yù)定目標(biāo)比例的上下 1%間不扣分； 2、 在預(yù)定目標(biāo)以下的，不獎不扣； 3、 超過預(yù)定目標(biāo) 1%的，扣 1 分，扣完為止。 餐飲成本占餐飲收入比 率。 營銷 計(jì)劃 /經(jīng) 營周 期 5 5 月/ 天 月度 計(jì)劃 及實(shí) 施 3 分，經(jīng) 營周 期 2 分 1、月度營銷計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施情況； 2、經(jīng)營周期=存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款收現(xiàn)期 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=存貨平均余額 /（累計(jì)營業(yè)成本/期 間天數(shù)） 應(yīng)收賬款收現(xiàn)期=應(yīng)收賬款平均余額 / （累計(jì)營業(yè) 收入/期間天數(shù)） 應(yīng)收賬款余額不包括前廳暫收客戶消費(fèi)款。 1、 每月出臺營銷計(jì)劃，季度中未完成一次的扣 1 分； 2、 實(shí)施營銷計(jì)劃成果輸出月度評估分析報(bào)告， 季度中未完成評估分析報(bào)告的每次扣