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1、第一章 總 論1.1 項目名稱：鳳慶兩江農業莊園12 項目所在地：鳳慶1.3 項目性質：GAP精品農業莊園1.4 項目概況：鳳慶有“四古”，古茶、古道、古村落、古磨房，鳳慶寶紅茶實業有限公司擬以“四古”為載體，以“錦秀.瀾滄江”為品牌，以古茶文化、古鎮文化、古村落文化、農耕文化為依托，以“美麗鄉村、農業現代化、自然資源整合利用、三農經濟持續增長”為目標，開發建設鳳慶兩江農業莊園；1.5 項目建設背景 鳳慶是原始野生古茶資源的基因庫，是栽培型古茶資源的聚集地，是大葉種古茶的始祖庫，全縣古茶園面積56000多畝，其中野生古茶樹群落17個，面積31600多畝，有3200年歷史的“錦繡茶祖”就生長在鳳2、慶。這塊土地是 “千秋明月洗嘉木茶祖故里，百年老井煮花乳滇紅鳳慶”； “大江舞玉帶，浪碎群山，遙想古道南來，青龍橋山留孔明；高橋凌碧波，風皺長湖，近看老馬北去，黑惠江邊走孟獲”。 700多年前（1302年），鳳慶開通連接昆明、順寧、緬甸和東南亞國家的通道，唐宋時期是南方絲綢之路的重要支線，明朝以后形成了茶馬古道（順下線）。從鳳山到黑惠江，新村街、白煙鍋渡口、青龍橋、二臺寺、金馬、黑山門、塘房、魯史古鎮、勐家橋、犀牛古渡等古道遺址記錄了茶馬文化曾經的繁榮興盛；瀾滄江、百里長湖、五道河萬畝原始森林、千畝連片的大樹杜鵑、千畝連片的野生桂花和星羅棋布的野生古茶樹群落，歷數了這條古道的滄桑巨變；“朗月依3、稀山無語，曠野泄玉玉從石來；紫氣縹緲水有聲，空谷流香香自茶出”。魯史古鎮是云南的歷史文化名鎮、特色小鎮、國家第七批文物保護單位、云南15個人跡罕至的美麗古鎮中之一；魯史鎮古集村、沿河村是住房城鄉建設部、文化部、財政部2012年公布的國家第一批646個具有重要保護價值的中國傳統村落之一；魯史古鎮坐擁瀾滄江和黑惠江之間，素有“夾江”之稱，自古物產豐富、商賈云集、經濟繁榮、文化興盛，是江北兩鄉一鎮人流、物流和文化中心；魯史古鎮自然風光秀麗、古鎮古村保留完整，茶文化、茶馬文化薪火相傳、文脈延續，是茶文化、茶馬文化聚集、沉淀、傳承和多元文化交匯融合之地；“推窗但見新茶綠，靜坐常聽春燕語；領地四時小揮汗，4、庭院百日大讀書；夜沏老茶泡明月，晝讀史書走古今；世事門外不想聞，親情心中亙古留；春露濕腳忙稼穡，秋雨著身閑修竹；園中蔬果各相異，墻外老樹依舊同”。古墨是一座農耕莊園，一所農家小院、一間傳統作坊，它有保存最完整的古磨房、古民居、古碾子房、古榨油房，有保護最完好的古核桃林、古香樟林、古茶樹群落、有愛情河（俗稱流浪河）、殉情谷古墨是心靈歇息的后院，是度假養生的密閨； 當前農業和農村發展已進入一個新的歷史階段，農業、農村形勢發生很大變化。調整優化農業產業結構，以規模化、集約化、產業化、標準化發展生態農業和林下經濟，以“美麗鄉村、農業現代化”打造精品農業莊園發展高優生態農業和休閑觀光農業，帶動鄉村特色旅5、游、增加農民收入、夯實“三農”物質基礎、增強“三農”發展后勁、提高“三農”整體質量是當前“三農”工作的中心任務和長期發展方向；1.6 項目建設的必要性充分利用國家產業發展政策，發揮本地資源優勢，因地制宜地設計、包裝、整合和利用好產業基礎、自然資源、文化資源，使物質基礎、文化內涵、市場需求、產品質量通過有機整合形成良性互動。以GAP農業帶動林產業、林下經濟產業、茶文化產業和鄉村特色旅游業發展，形成生態、經濟、產品、市場四個發展要素的良性循環，實現經濟、生態、社會三大效益的統一，最終實現產業發展、企業增效、農民增收； 項目建設的政策依據 2008年10月12日中國共產黨第十七屆中央委員會第三次全體6、會議通過中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題決定；中共中央 國務院關于加快發展現代農業 進一步增強農村發展活力的若干意見，即2013年中央一號文件；國家林業局關于促進農民林業專業合作社發展的指導意見； 省委九屆四次全會“2013年確定為云南的產業建設年，大力發展以現代農莊經濟為重要組織方式、發展模式的高原特色農業”的精神； 2013云南全省林下經濟工作會議“要加快林下經濟發展，通過開展林下種植、林下養殖、林果采摘、森林景觀利用等，提高林地利用率，把林下經濟產業建設成為促進生態保護、農民增收、社會發展的重要產業，努力實現生態得保護、產業得發展、林農得實惠的目標”的精神； 云南省2013年2月7、19日農村工作暨全省第七批新農村建設指導員下派動員視頻會議精神； 中共臨滄市委三屆四次全體會議“積極融入云南旅游二次創業，推進文化與旅游產業深度融合，著力打造5個特色旅游小鎮，恢復30個古村落，建設一批特色名村名寨”的發展目標；臨滄市旅游產業發展規劃綱要（20092020年）； 有效發揮資源的潛在價值鳳慶的農業基礎、茶文化和茶馬文化的厚重底蘊、古鎮豐韻、古道自然風光、異彩紛呈的民族文化是一筆無可估量的寶貴財富，物有神則靈秀、神賦物則現形，通過開發建設順天應人、適時適勢的項目，有效發揮自然資源和人文資源潛在價值，最終促進“三農”經濟發展； 順應市場消費需求現代文明正在瘋狂地異化著人類的生存環境和8、生活方式，人們渴望從喧囂、污染的城市環境中解脫出來回歸自然，渴望在空氣清新、環境幽靜的鄉村享受充滿田園情趣的休閑生活；渴望了解、探知地方風土人情，感知和體驗鄉村文化和鄉村生活的樂趣，渴望和諧、寧靜，渴望健康環保的原生態食品和生而無病，終而無疾的快樂生活 切實增加農民收入農民增收需要產業支撐，但以犧牲自然環境為代價來實現最終受傷害的還是農民，比如近幾年村村寨寨修管網、家家戶戶建水窖、老老小小爭飲水、男男女女忙看病產業發展應該是天地人和諧的發展、天地人相依相惜共生共存的發展，農民增收應該是持久而不透支的增收。調整產業結構、改變發展觀念、因地制宜發展產業經濟、善待自然、下大力氣、下大決心發展綠色生態9、種養殖業和文化旅游產業，打造高附加值文化旅游品牌，生產適銷對路的農業產品是實現農業農村持續發展、實現農民持續增收的有效途徑；1.7、項目建設單位簡介鳳慶寶紅茶實業有限公司是集文化產業、農業、畜牧業開發和農副產品產供銷于一體的農業產業化企業。第二章 鳳慶文化旅游產業和高優生態農業的基本情況鳳慶地處滇西南邊地，舊稱蒲門、慶甸、順寧，是世界著名的“滇紅”之鄉和世界種茶的原生地之一。這塊古老的土地上居住著布朗族、傣族、彝族、拉祜族、漢族、回族、白族、傈僳族等民族。這塊土地上中原文化、南詔文化、少數民族文化和茶馬文化交融薈萃、異彩紛呈；鳳慶縣的文化旅游產業和高優生態農業還處于初步發展階段。古茶、古鎮、古10、道，傳統村落、特色民居、古磨坊群落，百里長湖、萬畝原始森林、千畝大樹杜鵑、千畝桂花園和民族文化、農耕技藝構成了一幅古老茶鄉與現代文明融為一體的水墨丹青。打造鄉村旅游大縣、觀光農業大縣、茶文化旅游大縣和打造GAP生態農業基地是歷屆黨委政府和全縣人民共同奮斗的目標和產業發展方向。第三章 建設內容鳳慶兩江農業莊園是按照美麗鄉村和農業現代化的內涵開發建設的精品農業莊園，項目以建設GAP種養殖示范專業村為基礎，以打造觀光休閑農業和鄉村旅游示范區為宗旨，堅持“因地制宜、科學規劃，長短結合、合理布局，保護環境、持續發展，突出特點、彰顯個性”的原則開發建設。項目以鳳慶古茶莊園、沿河GAP中草藥專業園、古墨休閑11、農業莊園為建設內容。 鳳慶古茶莊園 建設內容建設規模建設地點古茶基地6個行政村平河村 團結村 新塘村沿河村 古墨村 大松林村古茶示范戶18戶平河村3戶 團結村3戶 新塘村1戶 沿河村6戶 古墨村3戶 大松林村2戶古茶客棧10畝/2000魯史古鎮古茶會所5畝/500沿河村古茶公社150畝/65000鳳慶縣城 沿河中草藥專業園建設內容建設規模示范基地建設地點滇重樓種植基地3000畝沿河村金銀花種植基地5000畝沿河村旱半夏種植基地2500畝沿河村農產品加工廠10畝/3000沿河村管理用房5畝/300沿河村注：滇重樓種植3000畝：其中：示范基地300畝，合作社種植2500畝；金銀花種植5000畝：12、其中：示范基地500畝；合作社種植4500畝；旱半夏種植2500畝：其中：示范基地200畝，合作社種植2300畝；農產品綜合加工廠以加工核桃干果和中草藥為主； 古墨休閑農業莊園建設內容建設規模建設地點花卉種植基地330畝古墨村林間養殖基地500畝古墨村生態養豬場20畝/8000古墨村農耕體驗園3畝/600古墨村觀光農業園200畝古墨村休閑農莊10畝/1000古墨村 注：花卉種植基地330畝（以茶花、桂花、蘭花、玉蘭為主）第四章 規劃方案4.1、鳳慶古茶莊園 規劃理念 溯源：溯古茶、茶文化、茶馬文化之源； 尋根：尋茶馬古鎮、茶馬古道、茶馬文化之根； 歸真：還原“茶祖故里、滇紅鳳慶”的原始風韻； 13、規劃主題：“古茶、古道、古村落、古磨房”四古顯世，“古茶文化、古鎮文化、古村落文化、農耕文化”一脈相承，萬宗同源； 規劃項目：古茶基地、古茶示范戶、古茶客棧、古茶會所、古茶公社；4.2 沿河中草藥專業園 規劃理念： 良好農業規范(GAP)標準； 農業現代化（種植規模化、生產加工科學化、產品銷售信息化、經營集約化、管理標準化、經濟效益最大化、環境保護最優化）； 發展長遠化（即整個專業園區的規劃必須尊重生物習性和生長規律科學規劃、合理搭配、以短養長、長短結合，是整個項目可持續發展）； 規劃主題：打造高優生態農業示范區，建設中草藥專業園（村），輔以觀光旅游、休閑度假、農事體驗； 規劃項目 中草藥種植14、基地， 農產品綜合加工廠；4.3 古墨休閑農業莊園 規劃理念 中庸和諧：天地人和諧相生，名利物隨緣而求，回歸自然本性，享受健康生活； 傳承文明：民風淳樸，民俗健康，產品環保； 鄉村旅游：休閑觀光，旅游度假，文化體驗； 美麗鄉村：規劃科學、布局合理、環境優美的秀美之村，家家能生產、戶戶能經營、人人有事干、個個有錢賺的富裕之村，是傳承歷史、延續文脈、特色鮮明的魅力之村，是功能完善、服務優良、保障堅實的幸福之村，是創新創造、管理民主、體制優越的活力之村； 規劃主題：休閑農業莊園 規劃項目：花卉種植基地，林間養殖基地，生態養豬場，農耕體驗園，觀光農業種植園，休閑農莊。第五章 功能設置5.1 鳳慶古茶莊15、園： 考察觀光功能：通過實地考察古茶樹的生長環境、對古茶的種類、生長習性等有直觀的了解和認識，對古茶有一個初步的判斷和認知； 體驗和參與功能：通過采、炒、揉、曬、收、分、包各個環節和工序，實地參與和體驗古茶純手工制作的傳統技藝，增加對古茶的了解和愛好； 展示和鑒品功能：通過古茶系列產品、茶文化專欄、茶道茶藝表演、茶文化沙龍、古茶鑒賞認證，展現古茶淵源和茶文化的博大精深，彰顯鳳慶“茶祖故里 滇紅鳳慶”的古老茶鄉風貌； 置業度假和市場交易功能：私家莊園、私家別墅、觀光酒店和客棧滿足消費者的置業度假需求，茶葉交易市場、茶文化用品交易市場和茶樓滿足市場交易需求； 綜合服務功能：除了設置以上四項基本功能16、之外，古茶公社、古茶會所、古茶客棧在滿足游客的看、玩、購、品、住、行的同時，還為消費者提供綜合服務項目。5.2 沿河中草藥專業園 種植功能：中草藥種植基地； 生產加工功能：農產品綜合加工廠；5.3古墨休閑農業莊園 體驗和參與功能：做一天農活、當一天農民、嘗一頓農家菜飯、住一宿農屋。讓生于此而成于外者感恩懷舊、讓生于此而忙于外者清凈淡定、讓生于外也長于外者認知體悟、讓生于此也長于此者坦然自足、讓所有人在休閑農莊體會民以食為天、家以和為貴、國以民為本的真諦； 觀光休閑功能：古墨休閑農業莊園沒有現代城市生活的“急、擠、忙、亂”。在此可以成就十閑從容人生（得閑空、蓄閑心、做閑事、學閑技、交閑友、聊閑天17、處閑境、讀閑書、養閑趣、用閑錢），享受十養品質生活（山水養生、森林養眼、信仰養心、修煉養氣、文化養神、運動養性、物產養形、氣候養顏、教育養成、生活養情）； 種植功能：特色花卉，特色農產品， 養殖功能：生態豬，生態土雞，散養黑山羊和黃牛， 生產加工功能：原生態古茶，火腿，核桃油，干巴，干菜干果產品等。第六章 建設期限6.1鳳慶古茶莊園鳳慶古茶莊園于2012年10月開工建設，于2013年2月已完成第一批古茶基地和古茶示范戶的建設工作，其他版塊的建設正在做前期準備工作，整個項目建設計劃在2018年2月全部完工，計劃安排見鳳慶古茶莊園建設期限計劃表；鳳慶古茶莊園建設期限計劃表項目板塊建設期限完工時間18、古茶基地2012年10月至2013年2月2013年2月古茶示范戶2012年10月至2013年2月2013年2月古茶客棧2014年3月至2015年2月2015年2月古茶會所2014年3月至2015年2月2015年2月古茶公社2015年2月至2018年2月2018年2月6.2 沿河中草藥專業園沿河中草藥專業園建設從2013年3月進入項目建設準備期，整個項目建設期限兩年半，年度完成工作量按照實際情況可做科學合理調整和安排，總體計劃見沿河中草藥專業園建設期限計劃表；沿河中草藥專業園建設期限計劃表項目板塊準備期示范基地建設期滇重樓種植基地2013年3月至4月完成示范基地確認、土地租賃、林權流轉，合作社基19、地調查評估2013年5月至2014年5月金銀花種植基地2013年11月至2014年11月旱半夏種植基地2013年11月至2014年11月管理用房2013年10月至12月農產品加工廠2014年1月至7月2014年8月2015年9月注：滇重樓種植3000畝：其中：示范基地300畝，合作社種植2500畝；金銀花種植5000畝：其中：示范基地500畝；合作社種植4500畝；旱半夏種植2500畝：其中：示范基地200畝，合作社種植2300畝；農產品綜合加工廠以加工核桃干果和中草藥為主；管理用房5畝/3006.3古墨休閑農業莊園古墨休閑農業莊園計劃建設期限5年（2013年至2017年），具體安排為201320、年完成林權流轉、土地租賃等前期準備工作和農耕體驗園、觀光農業種植園選址，2014年完成農耕體驗園、觀光農業種植園建設，2015年完成林間養殖基地和休閑農莊建設，2016年完成花卉種植基地建設和生態養豬場前期準備工作，2017年完成生態養豬場建設。第七章 投資概算和年度投資計劃項目概算投資27785萬元。其中：鳳慶古茶莊園21236萬元，沿河中草藥專業園4172萬元，古墨休閑農業莊園2377萬元。7.1 鳳慶古茶莊園投資概算鳳慶古茶莊園投資概算表項目名稱建設規模單位成本項目成本（萬元）古茶基地6個行政村20(萬元)120古茶示范戶18戶2(萬元)36古茶客棧10畝/20002000（元/）50021、古茶會所5畝/5001600（元/）130古茶公社150畝/650002800（元/）20450合計67500212367.2 沿河中草藥專業園沿河中草藥專業園投資概算表項目名稱建設規模單位成本項目成本（萬元）滇重樓種植基地300畝6 萬元/畝1800金銀花種植基地500畝3萬元元/畝1500旱半夏種植基地200畝1.5萬元/畝300管理用房2畝/3001200（元/）42農產品加工廠10畝/30001500（元/）530合計41727.3古墨休閑農業莊園古墨休閑農業莊園投資概算表項目名稱建設規模單位成本項目成本（萬元）花卉種植基地330畝10000元/畝330林間養殖基地500畝10000元22、/畝500生態養豬場20畝/80001200元/1060農耕體驗園3畝/6001200（元/）87觀光農業園200畝1萬元/畝200休閑農莊10畝/10001500（元/）200合計23777.4 2013年投資計劃表項目分期投資計劃表（2013年） 單位：萬元建設內容完成工作計劃投資古茶基地（6個行政村）6個行政村120古茶示范戶（18戶）18戶36滇重樓種植示范基地50畝300金銀花種植示范基地200畝600旱半夏種植示范基地100畝150管理用房42合計12487.5 2014年投資計劃表項目分期投資計劃表（2014年） 單位：萬元建設內容完成工作計劃投資古茶客棧500古茶會所130滇重23、樓種植示范基地250畝1500金銀花種植示范基地300畝900旱半夏種植示范基地100畝150農耕體驗園87觀光農業園200合計34677.6 2015年投資計劃表項目分期投資計劃表（2015年） 單位：萬元建設內容完成工作計劃投資林間養殖基地500畝500休閑農莊10畝/1000200古茶公社征地150畝2250農產品加工廠10畝/3000530生態養豬場20畝/80001060合計45407.7 2016年投資計劃表項目分期投資計劃表（2016年） 單位：萬元建設內容完成工作計劃投資花卉種植基地330畝330古茶公社3640合計39707.8 2017年投資計劃表項目分期投資計劃表（20124、7年） 單位：萬元建設內容完成工作計劃投資古茶公社10920合計109207.9 2018年投資計劃表項目分期投資計劃表（2018年） 單位：萬元建設內容完成工作計劃投資古茶公社3640合計36407.10種植成本測算表（附表） 滇重樓種植成本滇重樓種植成本測算表 項目年度種苗款肥料款人工費地租其他費小計第一年480001545301840020053163第二年5206734002001793第三年5206734002001793第四年5206734002001793第五年5206734002001793總計（元）60335 金銀花種植成本金銀花種植成本測算表 項目年度種苗款肥料款人工費地租25、其他費小計第一年180001545301840020023163第二年第五年5206734002001793總計（元）30335 旱半夏種植成本旱半夏種植成本測算表 項目年度種苗款肥料款人工費地租其他費小計第一年2800154530184002007963第二年5206734002001793第三年5206734002001793第四年5206734002001793總計（元）13342注：滇重樓種植成本測算依據：種苗款：48000元/畝【株距10，行距20，每畝株數32000株，每株單價1.5元（種苗直徑不小于1.5）】肥料款：第一年：1545元/畝【腐熟農家肥3000（1500元），過磷酸26、鈣35（35元），硫酸鉀20（10元）】，第二年到第五年：520元/畝【農家肥1000（500元），施過磷酸鈣15（15元），硫酸鉀10（5元）】人工費：第一年：3018元/畝【用工數量和工資標準：種植工每畝20個（2000元），管護工三年3240個（長期使用3個），工資標準日工資80元，每畝管護工資518元，采收工每畝5個，工資500元】，第二年到第五年：673元【管護工1080（長期使用3個），工資標準日工資80元，每畝管護工資173元，采收工每畝5個，工資500元】，租地成本：每畝400元（每年），其他建設費用每畝200元（每年）金銀花種植成本測算依據：種苗款：18000元/畝【株距4527、cm行距90cm每畝株數1800株，每株單價10元（種苗高度不低于45）】肥料款：第一年1545元/畝【腐熟農家肥3000（1500元），過磷酸鈣35（35元），硫酸鉀20（10元）】，第二年到第五年：520元/畝【農家肥1000（500元），施過磷酸鈣15（15元），硫酸鉀10（5元）】人工費：第一年3018元/畝【用工數量和工資標準：種植工每畝20個（2000元），管護工三年3240個（長期使用3個），工資標準日工資80元，每畝管護工資518元，采收工每畝5個，工資500元】，第二年到第五年：673元【管護工1080（長期使用3個），工資標準日工資80元，每畝管護工資173元，采收工每畝528、個，工資500元】，租地成本：每畝400元（每年），其他建設費用每畝200元（每年），旱半夏種植成本測算依據：種苗款：2800元/畝【每畝70/畝， 40元/】肥料款：第一年1545元/畝【腐熟農家肥3000（1500元），過磷酸鈣35（35元），硫酸鉀20（10元）】，第二年到第四年：520元/畝【農家肥1000（500元），施過磷酸鈣15（15元），硫酸鉀10（5元）】人工費第一年3018元/畝【用工數量和工資標準：種植工每畝20個（2000元），管護工三年3240個（長期使用3個），工資標準日工資80元，每畝管護工資518元，采收工每畝5個，工資500元】，第二年到第四年：673元【管護29、工1080（長期使用3個），工資標準日工資80元，每畝管護工資173元，采收工每畝5個，工資500元】，租地成本：每畝400元（每年），其他建設費用每畝200元（每年）。第八章 產品和市場8.1 產品定位產品定位明細表項目板塊經營產品主營產品兼營產品鳳慶兩江農業莊園鳳慶古茶莊園千年古茶（曬青）千年古茶（紅茶）千年古茶（普洱茶）莊園、別墅、產權酒店茶葉、茶文化產品交易市場茶文化體驗觀光旅游住宿、餐飲、茶樓沿河中草藥專業園主營產品兼營產品重樓、金銀花 、旱半夏種苗重樓、金銀花 、旱半夏干貨核桃干果觀光旅游技術服務古墨休閑農業莊園主營產品兼營產品觀光旅游 休閑度假文化體驗 觀賞花卉綠化苗木 農畜產品30、特色餐飲 土特產品8.2 市場分析市場分析細分表主營產品產品名稱產品特點市場定位消費主體市場前景錦秀.瀾滄江古茶系列千年古樹曬青茶千年古樹紅茶千年古樹普洱茶野生和栽培型的千年古樹茶原料，純手工傳統工藝制作，量少價高以銷定產委托加工定點銷售國家機關企業單位高收入者前景看好，核心是打造品牌保證質量，賦予特定的文化內涵莊園、別墅、產權酒店茶葉、茶文化產品交易市場價值大，使用成本高，屬于享受型、投資型產品本地換房異地回鄉第二居所置業投資專業經營國家機關企業單位高收入者私營業主投資商回鄉安家短期一般，長期看好，核心是高品位、高品質、功能齊備，交通方便重樓 金銀花 旱半夏鮮活農畜產品 干果 干菜綠化苗木必31、需品，具有排他性和不可替代性批發市場集團客戶 城鎮和居民小區綠化工程大型制藥企業和醫療機構 政府工程大型超市、開發商市場容量大競爭激烈 以GAP模式占領市場 以銷量保證效益兼營產品產品名稱產品特點市場定位消費主體市場前景茶文化體驗觀光旅游茶馬文化體驗觀光旅游住宿 餐飲 休閑娛樂茶花 桂花 蘭花茶樓休閑旅游特色文化旅游、茶文愛好者大眾消費者前景看好核心是宣傳和引導第九章 資金來源項目資金來源按照國家和金融部門對農業項目的投資（融資）比率計劃，具體比率和額度見下表：項目資金來源計劃表出資單位出資比例（%）出資額（萬元）鳳慶寶紅茶實業有限公司4011114國家項目資金205557銀行貸款40111132、4合計10027785第十章 經營管理鳳慶寶紅茶實業有限責任公司（以下簡稱公司）是項目的投資主體、管理主體和經營主體。為保證項目建成后持續經營和穩定發展，公司將聯合鳳慶元生大葉種古茶專業合作社（以下簡稱合作社）、鳳慶兩江匯玉林業專業合作社（以下簡稱合作社）組成經營聯合體，構建一元化管理，三元化經營的法人治理結構，形成經營風險和市場風險由公司獨立承擔，保證合作社和農民利益穩定增長的運作機制。合作社10.1 一元化管理社員鳳慶寶紅茶實業有限公司市場市場產品10.2 三元化經營農戶合作社公司市場10.3 運作機制市場風險產品專業合作社鳳慶寶紅茶實業有限公司農戶經營風險第十一章 收入和現金流量11.133、 主營業務收入 鳳慶古茶莊園鳳慶古茶莊園收入預測表年度產品測算年限(2013年起)13141516171819202122千年古茶產量0.51.523555555單價050萬元/噸收入075100150250250250250250250茶莊園面積35000（占地90畝， 450/棟，總量60棟，變現期限5年單價綜合售價250萬元/棟收入105002250750750750別墅面積14000（占地30畝， 350/棟，總量40棟，建設銷售期3年售價綜合售價150萬元/棟收入4200900300300300市場面積16000（占地30畝，變現期限5年）單價綜合售價8000元/收入8960192034、640640640收入合計75100150250239105320194019401940收入總計35625（萬元）注：古茶經營期限按照10年計算，莊園、別墅、交易市場變現比率為：2018年70%，2019年15%，2020年5%,2021年5%，2022年5%。 沿河中草藥專業園沿河中草藥專業園收入預測表年度產品測算年限(2013年起)13141516171819202122金銀花面積200300產量51627383838383838單價2012年干花銷售價格8萬元/噸收入40128216304304304304304304滇重樓面積50250300產量30150180單價干貨銷售價格28萬35、元/噸收入84042005040旱半夏面積100100100100產量2040402040單價干貨銷售價格8萬元/噸收入160320160320年度收入合計計40128376146445044646245344經營期總收入12944（萬元）注： 金銀花220株/畝，鮮花產量：第二年150公斤/畝，第三年250公斤/畝，第四年450公斤/畝，鮮干比6:1確定，面積單位為畝，產量單位為噸，銷售收入單位為萬元，售價按照8萬元/噸；滇重樓：面積單位為畝，產量單位為噸，銷售收入單位為萬元，干貨畝產按照600公斤，售價按照28萬元/噸，種植期5年；：旱半夏：面積單位為畝，產量單位為噸，銷售收入單位為萬元，36、干貨畝產按照200公斤，售價按照8萬元/噸，種植期5年； 古墨休閑農業莊園古墨休閑農業莊園收入預測表 年度產品測算年限(2013年起)13141516171819202122農耕體驗園2014年完成農耕體驗園建筑面積600，投資87萬，農耕體驗園主要滿足旅游者了解和體驗農耕文化，主要以傳統制茶、榨油、碾米、磨面、為主，兼售傳統農業工具器具和土特產品年度收入8103040404040觀光農業園2014年完成觀光農業種植園200畝，投資200萬元，觀光農業園主要以種植野生蔬菜為主（如樹頭菜、野芹菜、大樹番茄、蕨菜、人心花等）為主年度收入40505050505050林間養殖基地2015年完成林間養殖37、基地500畝，投資500萬元，林間養殖基地主要養殖本地土雞、黑山羊、黃牛，以自由散養為主，林間種植滇重樓、板藍根、龍膽草和魔芋等經濟作物年度收入80100100100100100100休閑農莊2015年完成休閑農莊1000，投資200萬元，休閑農莊主要提供特色餐飲、休閑年度收入10152030303030花卉基地2016年完成花卉種植基地330畝，投資330萬元，花卉種植基地主要提供茶花、玉蘭花、桂花、蘭花和其他高端綠化苗木年度收入50100150300300300生態養豬場2017年完成生態養豬場建設8000，投資1060萬元，設計年出欄生豬5000頭，實際年出欄按照2016年1000頭，238、017年3000頭，2018年起年出欄4000頭，每頭100，單價14元/年度收入合計（萬元）140420560560560560560經營期年度總收入（萬元）278645860930108010801080經營期總收入（萬元）595311.2 項目經營期收入預測匯總表預計總收入匯總表 單位：萬元 年度收入13141516171819202122鳳慶古茶莊園75100150250239105320194019401940合計35625萬元沿河中草藥專業園4012837614644504464624534412944萬元古墨休閑農業莊園2786458609301080108010809293萬元39、注：經營期至2025年，經營收入增加3240萬元項目經營期總收入57862（萬元）11.3 現金流量預測 古茶莊園 古茶莊園現金流量預測表 單位：萬元年度13141516171819202122年度現金流入1152288042359292746714364483643020流入合計57862經營期至2025年，經營收入增加3240萬元現金流出投資額1248346745403970109203640管理費100120150150150150150150150150銷售費用1734145354439110075461255453財務費用2289754785785196196銷售稅金8165616540、2049470255585211年度現金流出10038304889434312122119053574284226462646流出合計48897年度凈流量10037154661353997631736931408025718374凈流量57862488978965注：融資額為投資的40%，年成本率12%，銷售費率15%，銷售稅金為7%，管理人員按照20人預計，年人均費用5萬元；第十二章 經濟效益鳳慶兩江生態農業園損益表項目單位（萬元）一、主營業務收入57862 減：銷售折扣與折讓 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本（項目投資）27785 經營費用（銷售費用）8202 商品銷售稅金及附加381541、二、商品銷售利潤18060 加：代購代銷收入三、主營業務利潤18060 加：其他業務利潤 減：管理費用2000 財務費用2341 匯兌損失四、營業利潤13719 加：投資收益 營業外收入 減：營業外支出2000五、利潤總額11719 減：應交所得稅2930六、稅后利潤8789第十三章 綜合評價鳳慶兩江農業莊園是以中草藥種植業、林間養殖業、觀光休閑農業、有機農畜產品加工業、鄉村文化旅游業和茶文化旅游業為體系的高優生態農業綜合開發項目。從國家政策層面上符合總體發展方向和產業扶持政策；從保護生態環境和可持續發展上看符合調整農業產業結構、發展綠色經濟產業、促進農民增收的總體目標；從企業發展和社會效益上42、看，項目有利于企業持續發展、夯實“三農”物質基礎、促進社會就業；從經濟效益上看項目在經營期間可實現銷售收入57862萬元，銷售稅金3815萬元，所得稅2930萬元，實現稅后利潤8789萬元；從項目風險上看，資源有依托，產品有市場，國家融資政策有保障，只要把好總體規劃和投資進度，項目總體風險可控。第十四章 結論通過市場調查、資源普查、金融政策咨詢等縝密細致的前期工作，綜合上述各種因素，鳳慶兩江農業莊園項目的建設有利于產業結構調整、產業經濟發展、自然生態保護、支農惠農政策落實和社會和諧穩定，鳳慶兩江生態農業園項目的開發建設切實可行。鳳慶寶紅茶實業有限公司 二0一二年二月目 錄1 總 論11.1 項43、目概況11.2 建設單位概況31.3 項目提出的理由與過程31.4 可行性研究報告編制依據41.5 可行性研究報告編制原則41.6 可行性研究范圍51.7 結論與建議62 項目建設背景和必要性92.1 項目區基本狀況92.2 項目背景112.3 項目建設的必要性113 市場分析143.1 物流園區的發展概況143.2 市場供求現狀163.3 目標市場定位173.4 市場競爭力分析174 項目選址和建設條件194.1 選址原則194.2 項目選址194.3 場址所在位置現狀194.4 建設條件205 主要功能和建設規模225.1 主要功能225.2 建設規模及內容266 工程建設方案276.1 44、設計依據276.2 物流空間布局的要求276.3 空間布局原則286.4 總體布局296.5 工程建設方案306.6 給水工程336.7 排水工程356.8 電力工程386.9 供熱工程466.10 電訊工程477 工藝技術和設備方案517.1 物流技術方案517.2 制冷工藝技術方案678 節能方案分析738.1 節能依據738.2 能耗指標分析738.3 主要耗能指標計算748.4 節能措施和節能效果分析769環境影響評價839.1 設計依據839.2 環境影響評價應堅持的原則839.3項目位置環境現狀849.4項目建設與運營對環境的影響849.5項目建設期環境保護措施849.6 項目運行45、期環境保護措施8610 安全與消防8710.1安全措施8710.2消防8811 組織機構和人力資源配置9211.1 施工組織機構9211.2 基建項目部的主要職責9211.3 運營管理9311.4 人員來源、要求及培訓9412 工程進度安排9612.1 建設工期9612.2 工程實施進度安排9613 投資估算與資金籌措9813.1 投資估算98投資估算包括建設項目的全部工程，主要內容有：主體建筑工程、道路硬化工程、綠化工程、其他費用及基本預備費。9813.2 資金籌措9914 財務評價10214.1 評價依據及方法10214.2 基礎數據與參數選取10214.3 營業收入及總成本費用估算10314.4 利潤總額估算10514.5 盈虧平衡分析10514.6 財務評價10615 綜合效益評價10716 招投標管理10816.1 編制依據10816.2 招標原則10816.3 招標方案10916.4 評標要點11017 結論及建議11117.1 結論11117.2 建議11235