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1、酒店板塊酒店板塊 20112011 年季度年季度綜合考核標準綜合考核標準 一、一、考核考核期限期限 甲方: 乙方（責任人）姓名： 單位： 職位： 考核期： 二、目標責任二、目標責任 指標 類型 具體 指標 標準 分 單 位 預算 目標 （萬 元） 實際完成 （萬元） 數據來源/指標計算 評分辦法 指標解釋 考核 分數 財務類 指標 （占 40%， 總 共 60 分） 營業 收入 2020 萬 元 預算表中的“營業收入” 1、完成營業收入指標在 90%100%(含)者，每 降低 1%，扣 1 分； 2、完成營業收入指標在 90%以下者，每降低 1%， 扣 2 分，扣完為止。 僅包括客房、餐飲、娛2、 樂收入，其他非主營性 質的收入。 GOP 經營 利潤 2020 萬 元 預算表中的“經營利潤” 1、 完成經營 90100(含)者， 每降低 1， 扣 1 分； 2、 完成經營利潤 90%以下者，每降低 1%，扣 2 分，扣完為止。 經營活動創造的利潤。 人工 成本 率 5 5 % 30% 人工成本/營業收入 x 100%，取自于預算表。 1、 在預定目標比例的上下 1%間不扣分； 2、 超過 1%的，扣 1 分，扣完為止。 與員工個人直接相關的 成本費用占收入比率。 能耗 比例 5 5 % 10% 預算表中的“能源燃料”/營業收入 x 100% 1、 在預定目標比例的上下 1%間不扣分； 3、2、 超過 1%的，扣 1 分，扣完為止。 指水、電、煤、燃料等 能源消耗成本占收入比 率。 餐飲 成本 率 5 5 % % % % 取自預算表。 1、 在預定目標比例的上下 1%間不扣分； 2、 在預定目標以下的，不獎不扣； 3、 超過預定目標 1%的，扣 1 分，扣完為止。 餐飲成本占餐飲收入比 率。 經營 周期 5 5 天 經營周期=存貨周轉天數+應收賬款收現期 存貨周轉天數=存貨平均余額 / （累計營業成本/期 間天數） 應收賬款收現期=應收賬款平均余額 / （累計營業 收入/期間天數） 應收賬款余額不包括前廳暫收客戶消費款。 1、超預定目標三天以內的不扣分； 2、超過預定目標三天以上的，每超一天扣 0.25 分，扣完為止。 指從采購開始至應收營 業款收回止的周期。 指標 類型 具體 指標 標準 分 評分標準 實際完成 數據來源/指標計算 評分辦法 指標解釋 考核 分數 產品服 務