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1、質(zhì)量管理體系程序文件受控狀態(tài) 分發(fā)號(hào)質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào)JD/QMB4.2.301JD/ QMB8.5.2/8.5.305編 制 辦公室評(píng) 審 各部門批 準(zhǔn) 管理者代表版本號(hào) 第A/0版 *有限公司文件修改記錄表 QR4.2.30107文件名稱編號(hào)修改日期修改次數(shù)版本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備 注質(zhì)量管理體系程序文件目錄表序號(hào)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)文件編號(hào)文件名稱14.2.3JD/QMB4.2.301文件控制程序24.2.4JD/QMB4.2.402記錄控制程序 38.2.2JD/QMB8.2.203內(nèi)部審核程序48.3JD/QMB8.304不合格品控制程序2、58.5.28.5.3JD/QMB8.5.2/8.5.305糾正措施和預(yù)防措施程序質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.301第A版 第0次修改文件控制程序第 1頁(yè) 共5頁(yè)1目的建立并保持形成文件的程序，以控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料，使與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所使用適用文件的有關(guān)版本，從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（提供的圖紙）等。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求JD/QMA質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.3文件控制4職責(zé)3、41辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的控制。42總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求文件的批準(zhǔn)。43管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件的編制和程序文件的批準(zhǔn)。44總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。5工作程序51文件和資料的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過評(píng)審，修改時(shí)評(píng)審后應(yīng)得到再次批準(zhǔn)，必要時(shí)定期評(píng)審。511本公司質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織辦公室編寫，經(jīng)有關(guān)部門評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。512程序文件由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，相關(guān)部門評(píng)審，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。513有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定、規(guī)范、制度、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書4、等質(zhì)量管理體系所要求的文件由有關(guān)部門編制，相關(guān)部門評(píng)審，主管總經(jīng)理、總經(jīng)理助理或付總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.301第A版 第0次修改文件控制程序第 2頁(yè) 共5頁(yè)514外來文件，包括法規(guī)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客財(cái)產(chǎn)中知識(shí)產(chǎn)權(quán)如圖紙等，由辦公室和生產(chǎn)技術(shù)科收集確認(rèn)為適用文件后填寫外來文件確認(rèn)表，法規(guī)由辦公室主任批準(zhǔn)、技術(shù)文件由付總工程師批準(zhǔn)后歸檔和控制分發(fā)使用。52文件和資料的編號(hào)521質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件編號(hào)分別以A、B、C表示。A、質(zhì)量管理手冊(cè) B、程序文件 C、質(zhì)量管理體系所要求的文件JD/QMA2006 JD/QMB. 發(fā)5、布年號(hào) 程序文件號(hào) 質(zhì)量管理手冊(cè)代號(hào) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 企業(yè)“江達(dá)”代號(hào) 程序文件代號(hào) 企業(yè)“江達(dá)”代號(hào)JD/QMC. 文件序號(hào) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 質(zhì)量管理體系要求文件代號(hào) 企業(yè)“江達(dá)”代號(hào)522技術(shù)文件由辦公室按圖號(hào)、序號(hào)、名稱等單獨(dú)編號(hào)（一般情況下采用原編號(hào)）523外來文件，包括顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件等采用原文件名稱、版本號(hào)等，不另行編號(hào)。53文件的識(shí)別標(biāo)識(shí)531質(zhì)量管理體系文件的識(shí)別標(biāo)識(shí)用“受控”和“非受控”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。凡本公司有關(guān)人員使用的質(zhì)量體系文件一律加蓋“受控”章，質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)放給認(rèn)證質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.301第A版 第0次修改6、文件控制程序第 3頁(yè) 共5頁(yè)公司時(shí)加蓋“受控”章，顧客要求非現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量管理手冊(cè)加蓋“非受控”章。532技術(shù)文件資料由試驗(yàn)室單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。533外來文件和顧客財(cái)產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件應(yīng)在發(fā)放時(shí)加蓋“確認(rèn)”章,以使外來文件得到識(shí)別。534文件作廢時(shí)加蓋“作廢”章。535為任何原因文件作廢保留時(shí)加蓋或加注“作廢保留”章。536需存檔的蓋“存檔”章。54文件和資料的發(fā)放、收回、處置541受控文件，包括外來文件分發(fā)控制，由辦公室編制受控文件配備清單經(jīng)辦公室主任或付總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。542文件發(fā)放時(shí)應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，確保文件清晰，由辦公室按5.3文件和資料標(biāo)識(shí)要求清單填寫文件7、發(fā)放登記表，并加編持有人分發(fā)號(hào)，持有人簽名發(fā)放，保存發(fā)放記錄。543質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件除認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，一般不對(duì)外發(fā)放，特殊需要時(shí)，所在部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。544技術(shù)文件有保密要求時(shí)，發(fā)放部門在發(fā)放時(shí)另加以標(biāo)識(shí)。545防止作廢文件的非預(yù)期使用，由辦公室負(fù)責(zé)文件的收回和處理，應(yīng)登記并收回原版本文件。546為任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)登記并按5.3.5標(biāo)識(shí)“作廢保留”保留。547文件收回、作廢、銷毀時(shí)，均應(yīng)在文件處置登記表中記載。548需存檔文件按存檔要求的范圍進(jìn)行。55文件的使用551文件的持有人和有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)妥善保管，保持文件清晰，易于識(shí)別（標(biāo)識(shí)），不得遺失8、損壞和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)制。如因保管、使用不善致使文件不清晰或不能使用時(shí)應(yīng)申請(qǐng)換發(fā)新文件，收回原文件。56文件的修改質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.301第A版 第0次修改文件控制程序第 4頁(yè) 共5頁(yè)561文件在發(fā)生下列情況時(shí)可進(jìn)行修改：a.文件中某些條款不適應(yīng)質(zhì)量管理體系要求時(shí)；b.文件中某些條款不適應(yīng)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；c.生產(chǎn)技術(shù)過程和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；d.其它發(fā)生變化時(shí)。562文件修改應(yīng)由原編制部門進(jìn)行修改，并經(jīng)原審批部門評(píng)審和再次得到批準(zhǔn)。如情況發(fā)生變化，由其它部門修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)背景資料。563受控文件屬修改范圍，修改后不需通知非受控文件持有單位或持9、有人。564外來文件，顧客提供的技術(shù)文件本公司不得修改，外來有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)由辦公室負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)版本并及時(shí)予以更換，收回原文件，發(fā)放新文件。565文件修改時(shí)，負(fù)責(zé)修改的部門應(yīng)填寫文件修改評(píng)審表，經(jīng)評(píng)審并注明修改次數(shù)、內(nèi)容、時(shí)間、修改人、批準(zhǔn)人、生效日期等。566質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件修改時(shí)應(yīng)下達(dá)文件修改通知單撤出其失效或作廢的部分，換上新修改的部分，并由持有人在修改頁(yè)中按要求記載修改狀態(tài)。567修改的文件確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，對(duì)其修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，本公司用0、1、2表示修改次數(shù)；用A、B、C表示文件的版本狀態(tài)。568外來文件本公司不得修改。569質(zhì)量管理手冊(cè)10、修改5次和每個(gè)程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件修改達(dá)5次后或特殊情況下可直接換版，收回原文件換發(fā)新文件。57文件可以任何媒體形式或類型保存。58作為記錄的文件按質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.4記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。6記錄表式：61 文件評(píng)審表 QR4.2.30162 受控文件配備清單 QR4.2.30363文件發(fā)放登記表 QR4.2.305質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.301第A版 第0次修改文件控制程序第 5頁(yè) 共5頁(yè)65 外來文件確認(rèn)表 QR4.2.30266 文件修改審批表 QR4.2.30667 文件修改記錄表 QR4.2.30768 文件處置登記表 QR4.2.30869 文件11、修改通知單 QR4.2.309文件評(píng)審表 QR4.2.301文件名稱編號(hào)版本號(hào)活 動(dòng)執(zhí) 行 者簽 名日 期編 制評(píng)審批準(zhǔn)意見 批準(zhǔn)人: 日期: 文件發(fā)放登記表 QR4.2.305序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)放號(hào)版本狀態(tài)收文人/日期發(fā)放人/日期外來文件確認(rèn)表 QR4.2.302序號(hào)文 件 名 稱原文號(hào)來源數(shù)量批準(zhǔn)/日期備注編制：文件修改審批表 QR4.2.306文件名稱文件編號(hào)修改單號(hào)修改次數(shù)修改性質(zhì)原文件版本號(hào)修改原因： 修改部門： 日期：修改前文：修改后文： 修改人： 日期：評(píng)審意見： 評(píng)審簽名： 日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期：文件修改記錄表 QR4.2.307文件名稱編 號(hào)修改日期修改次數(shù)版12、本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備注文件處置登記表 QR4.2.308序號(hào)文件名稱文件編號(hào)原持有或保管人處理方式處置日期批準(zhǔn)文件修改通知單 QR4.2.309 部門（持有人）今因 對(duì) 文件進(jìn)行修改，修改內(nèi)容為 經(jīng) 部門修改， 批準(zhǔn)，版本號(hào)由原 改為 。請(qǐng)予撤出原失效文件（部分），更換新文件。 通知部門： 日 期： 年 月 日 質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.402第A版 第0次修改記錄控制程序第 1頁(yè) 共2頁(yè)1目的對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系記錄，包括來自供方的記錄的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)13、GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求JD/QMA2006質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.4記錄控制4職責(zé)41辦公室負(fù)責(zé)記錄的控制。42各部門負(fù)責(zé)記錄的使用、貯存、保護(hù)、按保存期保存和處置。5工作程序51記錄表式編號(hào)和標(biāo)識(shí)521管理體系運(yùn)行記錄編號(hào)，以質(zhì)量管理體系條款相對(duì)應(yīng)方法編號(hào)和標(biāo)識(shí)。QR. . 記錄編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄代號(hào)522產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄由試驗(yàn)室編號(hào)和標(biāo)識(shí)。523供方記錄以原記錄名稱列入，不再編號(hào)。524某些記錄表式采用序方式標(biāo)識(shí)。525某些質(zhì)量管理體系記錄表式現(xiàn)使用原記錄名稱，不編號(hào)，使用完后，另行編號(hào)印刷并啟用。526某些記錄表式上級(jí)部門有規(guī)定或外來顧客或其代表規(guī)定的按原記錄表號(hào)列入，不另編14、號(hào)。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.402第A版 第0次修改記錄控制程序第 2頁(yè) 共2頁(yè)53記錄收集、編目記錄由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行收集、編目，便于檢索，編制記錄控制清單，并辦公室主任批準(zhǔn)，作為受控記錄表式清單。54記錄表式編制記錄表式編制時(shí)，由使用部門按適用性、證實(shí)性原則進(jìn)行編制。其內(nèi)容應(yīng)包括名稱、編號(hào)、記錄對(duì)象、內(nèi)容、記錄人、日期等。55記錄表式使用和填寫記錄表式在使用和填寫時(shí)，應(yīng)做到填寫清楚、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、便于識(shí)別、無涂改。若產(chǎn)品誤寫或更正時(shí)代，采用劃改方式劃去錯(cuò)誤數(shù)據(jù)后，在右方寫上正確數(shù)據(jù)并簽名。重要記錄應(yīng)有授權(quán)人簽名。56記錄的貯存561記錄由使用部門保管,應(yīng)按類別、按15、序號(hào)進(jìn)行整理，以便于檢索。562記錄應(yīng)妥為貯存，不得遺失、損壞、涂改。貯存時(shí)防火、防潮，保持通風(fēng)干燥，符合貯存條件，做好保護(hù)工作。563記錄控制清單中規(guī)定保存期和保管部門，并發(fā)放通知有關(guān)部門按規(guī)定保存期，使用部門負(fù)責(zé)按保存期保管。564超過保存期的記錄的處置由使用部門負(fù)責(zé)銷毀。565記錄可以以書面形式保存，也可以電子媒體保存。566記錄有保密要求的，應(yīng)按保密要求保管。6記錄表式61記錄控制清單QR4.2.4016. 2記錄樣冊(cè)記錄控制清單 QR4.2.401序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì) 量記錄名稱質(zhì) 量記錄編號(hào)保管部門保存期備注編制 審核 批準(zhǔn) 日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.2.203第16、A版 第0次修改內(nèi)部審核程序第 1頁(yè) 共3頁(yè)1目的進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合所確定的計(jì)劃安排，是否符合質(zhì)量管理體系確定的要求和GB/I90012000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品建立的質(zhì)量管理體系及有關(guān)的部門、場(chǎng)所所涉及的過程和活動(dòng)的內(nèi)部審核。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求JD/QMA2006質(zhì)量管理手冊(cè)8.2.2內(nèi)部審核4職責(zé)41管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核組進(jìn)行內(nèi)部審核策劃,編制內(nèi)部審核計(jì)劃。42內(nèi)部審核組實(shí)施審核，提交審核記錄，并負(fù)責(zé)不合格報(bào)告的評(píng)審及其報(bào)告。43有關(guān)17、部門接受審核，對(duì)審核中的不合格項(xiàng)及時(shí)采取措施。44審核組負(fù)責(zé)向管理者報(bào)告審核情況,并提交內(nèi)部審核報(bào)告。5內(nèi)部審核程序51管理者代表對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，并安排辦公室編制內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門。內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)確保內(nèi)部審核按所策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，每次審核時(shí)間間隔不超過12月，必要時(shí)可增加審核，審核計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。52管理者代表每次內(nèi)部審核前，指定審核組長(zhǎng)，審核組基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行當(dāng)次審核策劃，由審核組長(zhǎng)按計(jì)劃于每次審核一周前通知有關(guān)部門。53審核目的：按本程序1款要求。54審核范圍：對(duì)本公司質(zhì)量管理體18、系所涉及的過程和活動(dòng)及所涉及預(yù)拌混凝土范圍和涉及的部門，每年至少審核一次。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.2.203第A版 第0次修改內(nèi)部審核程序第 2頁(yè) 共3頁(yè)55每次審核應(yīng)規(guī)定審核依據(jù)和方法。（1）本公司內(nèi)部審核的依據(jù)包括：a)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)。b）質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量管理體系所要求的文件。C）適用的法律、法規(guī)要求及其它要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等。（2）審核的方法a）詢問有關(guān)管理者和責(zé)任人員b）查閱有關(guān)記錄c）考察現(xiàn)場(chǎng)56審核員選擇由非從事受審核活動(dòng)的人員擔(dān)任。審核組成員應(yīng)具備審核資格。審核員不應(yīng)審核自己的工作。57審核組應(yīng)準(zhǔn)備和熟悉19、質(zhì)量管理體系文件，準(zhǔn)備審核記錄表式。58審核實(shí)施581召開首次會(huì)議。5811審核組長(zhǎng)向被審核部門的管理者宣布審核目的、依據(jù)、范圍、審核時(shí)間、審核組分工及審核方法。5812辦公室負(fù)責(zé)審核會(huì)議簽到及記錄。582實(shí)施審核5821審核組成員通過與被審核部門管理者及有關(guān)人員交談、查閱文件、記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng)等獲取證據(jù)，審核時(shí)應(yīng)保持客觀性及公正性，填寫內(nèi)部審核檢查表，做好審核記錄。5822審核組審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)應(yīng)予記錄，并提請(qǐng)被審核部門有關(guān)人員注意。583審核組在召開末次會(huì)議前，確認(rèn)審核結(jié)果和不合格項(xiàng)，填寫內(nèi)部審核不合格報(bào)告。584向管理者報(bào)告。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.2.203第A20、版 第0次修改內(nèi)部審核程序第 3頁(yè) 共3頁(yè)5841審核組長(zhǎng)召開審核組成員和被審核部門管理者參加的末次會(huì)議，向管理者報(bào)告審核情況，對(duì)審核結(jié)果作出評(píng)價(jià)，并宣布不合格項(xiàng)和分布情況。5842審核組對(duì)審核情況編制內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門和提交管理評(píng)審。5843審核結(jié)論和報(bào)告應(yīng)客觀、實(shí)事求是、公正。59糾正措施591審核組對(duì)審核中的不合格進(jìn)行評(píng)審，下達(dá)內(nèi)部審核不合格報(bào)告到有關(guān)責(zé)任部門，按糾正措施和預(yù)防措施程序執(zhí)行。592有關(guān)責(zé)任部門的管理者分析和確定原因，評(píng)價(jià)糾正措施需求，負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施的詳細(xì)情況記錄在“糾正措施”欄內(nèi)，簽名、注明日期后交審核組。593審核組對(duì)采取糾正措施的部門查閱記錄或現(xiàn)21、場(chǎng)檢查進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)審，并將驗(yàn)證評(píng)審的報(bào)告，填寫在評(píng)審意見欄內(nèi)，簽名、注明日期。510內(nèi)部審核的記錄、報(bào)告有辦公室按保存期保存。6記錄61內(nèi)部審核計(jì)劃 QR8.2.2030162內(nèi)部審核檢查表 QR8.2.2030363內(nèi)部審核不合格報(bào)告 QR8.2.2030464會(huì)議記錄 QR5.1 0165內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)部審核安排通知計(jì)劃 QR8.2.20302審核目的審核依據(jù)審核范圍編制 審核 批準(zhǔn) 日期內(nèi)部審核不合格報(bào)告 QR8.2.20304受審核部門受審核過程和活動(dòng)不合格事實(shí)： 嚴(yán)重 一般 輕微 不符合標(biāo)準(zhǔn)文件條款 審核組長(zhǎng)：審核員：日期糾正措施：、 不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響、 糾正措施計(jì)劃及步22、驟實(shí)施效果：實(shí)施部門審核員日期評(píng)審意見審核組長(zhǎng)：審核員：日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.304第A版 第0次修改不合格品控制程序第 1頁(yè) 共3頁(yè)1目的建立和保持不合格品控制程序并實(shí)施，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、輔助材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的不合格品的控制，也適用顧客財(cái)產(chǎn)（提供的產(chǎn)品）的不合格品的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求JD/QMA2006質(zhì)量管理手冊(cè)8.3不合格品控制4職責(zé)41試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的控制和處置。42材料部、生產(chǎn)部預(yù)防不合格品的產(chǎn)生及服從對(duì)不合格品的處置。5工作23、程序51試驗(yàn)室在原輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)予以識(shí)別并在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中予以記錄。52不合格品識(shí)別標(biāo)識(shí)521在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，由試驗(yàn)室按產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定的接收準(zhǔn)則進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定“不合格品”標(biāo)識(shí)，采用掛牌標(biāo)識(shí)，顧客提供產(chǎn)品不合格時(shí)加掛“顧供”。522不合格品評(píng)審處置時(shí)，可將“不合格品”標(biāo)識(shí)更換為相應(yīng)的“報(bào)廢”、“返工”、“降級(jí)”、“讓步”（放行、接收）等標(biāo)識(shí)。523“緊急放行”、“例外放行”應(yīng)視作“不合格品”的特許放行形式。53不合格品的隔離控制531可行時(shí)，不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離單獨(dú)存放。532有關(guān)部門和場(chǎng)所負(fù)責(zé)隔離，并掛牌標(biāo)識(shí)。533隔離的方式可采用24、分庫(kù)、分區(qū)、分規(guī)格、分品種方式存放，但不允許混質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.304第A版 第0次修改不合格品控制程序第 2頁(yè) 共3頁(yè)合存放。54不合格品的評(píng)審和處置的途徑可能為：（1）采取措施，消除其不合格，如：返工以達(dá)到規(guī)定要求，評(píng)審和處置中注明“返工”；（2）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如：a）拒收或退貨不符合規(guī)定要求，為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。b）報(bào)廢經(jīng)返修或不經(jīng)返修達(dá)不到規(guī)定要求，作報(bào)廢處置。c）降級(jí)為使不合格品符合不同于原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施，即改作它用。（3）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品，如：讓步25、接受不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，最終產(chǎn)品不作讓步接受或讓步放行。55控制程序551原材料、外協(xié)件、過程半成品檢驗(yàn)中的少量不合格評(píng)審和處置，由授權(quán)人員檢測(cè)員填寫不合格品評(píng)審處置表，直接進(jìn)行評(píng)審和處置，并通知有關(guān)部門和場(chǎng)所。552進(jìn)貨、過程產(chǎn)品、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)批量不合格的評(píng)審和處置，按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定要求，由檢測(cè)員填寫不合格品評(píng)審處置表，報(bào)授權(quán)人試驗(yàn)室長(zhǎng)評(píng)審和處置。通知有關(guān)部門。553當(dāng)返工達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，返工后應(yīng)重新掛上標(biāo)識(shí)，并經(jīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保存記錄，并在記錄中注明“返工”。554讓步放行5541本公司產(chǎn)品經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時(shí)僅限于過程產(chǎn)品。進(jìn)貨產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不得讓步放行。5542讓26、步放行的產(chǎn)品應(yīng)符合下列條件：質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.304第A版 第0次修改不合格品控制程序第 3頁(yè) 共3頁(yè)a)產(chǎn)品要求未作明示，但不影響產(chǎn)品達(dá)到合格要求的。b)讓步放行時(shí)由生產(chǎn)部經(jīng)理申請(qǐng)，試驗(yàn)室主任審核，并記錄說明不合格情況，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、單獨(dú)使用，單獨(dú)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，如仍不合格作報(bào)廢處理。讓步放行經(jīng)付總工程師批準(zhǔn)。555當(dāng)交付開始使用發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理部采取與不合格的影響及程度相適應(yīng)的措施，如進(jìn)行返工（包括調(diào)換）等，保存返工記錄。556當(dāng)使用或交付后發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時(shí)，應(yīng)由營(yíng)銷部或生產(chǎn)部向顧客、最終消費(fèi)者或相關(guān)機(jī)構(gòu)（執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它機(jī)構(gòu)27、）報(bào)告。保存報(bào)告記錄。557各有關(guān)場(chǎng)所的有關(guān)人員應(yīng)服從不合格品的評(píng)審和處置，采取相適應(yīng)的措施。558試驗(yàn)室、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部保存不合格的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。6記錄表式61不合格品記錄 見檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄62不合格標(biāo)識(shí)63不合格品評(píng)審處置表 QR8.30164不合格品返工重新檢驗(yàn)記錄65讓步放行申請(qǐng)表 QR8.302不合格品評(píng)審處置表 QR8.301名稱規(guī)格型號(hào)操作者數(shù)量不合格情況生產(chǎn)日期評(píng)審處置意見： 評(píng)審人： 日期：備注：1、處置標(biāo)識(shí)： 拒 收 廢 品 返 工 讓步接收 2、線路（指接受處置的工序或部門）讓步放行申請(qǐng)表 QR8.302產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)工序不合格情況28、： 試驗(yàn)室： 日期：申請(qǐng)理由： 生產(chǎn)部經(jīng)理部： 日期：批準(zhǔn)： 副總經(jīng)理： 日期：質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.5.2/8.5.305第A版 第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第 1頁(yè) 共3頁(yè)1目的對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格品再發(fā)生確定可能潛在不合格及其原因，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品所建立的質(zhì)量管理體系已發(fā)生的不合格糾正措施和可能潛在不合格預(yù)防措施的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求JD/QMA2006質(zhì)量管理手冊(cè)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4職責(zé)41辦公室負(fù)29、責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施的控制。42辦公室負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的評(píng)審。43有關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。5工作程序51不合格分類a) 嚴(yán)重不合格：造成不合格原因比較復(fù)雜或某一不合格涉及二個(gè)以上部門，或不合格現(xiàn)象在一段時(shí)間內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)。b) 一般不合格：造成不合格原因比較明顯或不合格現(xiàn)象只涉及一個(gè)部門。c) 輕微不合格：不合格程度較輕，易于很快糾正或?yàn)榱阈堑牟粔蛞?guī)范的不合格。52為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何記者措施和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。53對(duì)采取糾正措施或預(yù)防措施所引起的程序文件的修改，按文件控制程序進(jìn)行。54糾正措施質(zhì)量管理體系程序文30、件編 號(hào) JD/QMB8.5.2/8.5.305第A版 第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第 2頁(yè) 共3頁(yè)541糾正措施的信息來源可包括顧客投訴/意見、不合格報(bào)告、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意、過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。信息來源可填寫信息反饋交辦公室。542糾正措施程序5421與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施由辦公室控制。5422由辦公室評(píng)審不合格，填寫在糾正措施表中，評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)不合格影響的程度，并發(fā)放到有關(guān)責(zé)任部門。5423有關(guān)責(zé)任部門的管理者接到糾正措施表后，確定不合格原因和評(píng)價(jià)防止不合格原因再發(fā)生糾正措施需求，填寫在糾正措施表中“糾正措施”欄內(nèi)。5424有關(guān)部門的管理者確31、定和實(shí)施所需的糾正措施，記錄采取糾正措施的結(jié)果，填寫在“糾正措施”欄內(nèi)，上交辦公室。5425辦公室采用跟蹤、查閱有關(guān)記錄、考察現(xiàn)場(chǎng)方法驗(yàn)證并評(píng)審其采取糾正措施的有效性，記錄報(bào)告的結(jié)果。543糾正措施的狀態(tài)應(yīng)提交管理評(píng)審。55預(yù)防措施551預(yù)防措施的信息來源預(yù)防措施的信息來源，除包括糾正措施的信息來源外，還可包括顧客的需求和期望、市場(chǎng)分析、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、操作條件失控的早期報(bào)警等。有關(guān)部門可填寫信息反饋單交辦公室。552預(yù)防措施程序采取預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。5521確定潛在不合格及其原因：（1） 由有關(guān)部門可信息反饋給辦公室。由辦公室處理和確定需采取預(yù)防措施。（2）由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量32、管理體系的預(yù)防措施的控制，填寫預(yù)防措施表，包括潛在不合格內(nèi)容，下達(dá)需采取預(yù)防措施的責(zé)任部門。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.5.2/8.5.305第A版 第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第 3頁(yè) 共3頁(yè)（3）有關(guān)責(zé)任部門的管理者確定不合格原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求，并實(shí)施所需的預(yù)防措施，記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果，填寫在預(yù)防措施表交辦公室。（4）辦公室查閱有記錄或考察現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證并評(píng)審，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的有效性。記錄結(jié)果，簽名認(rèn)可。5522預(yù)防措施狀態(tài)提交管理評(píng)審。6記錄表式61糾正措施表 QMB8.5.2/8.5.3050262預(yù)防措施表 QMB8.5.2/8.5.30533、03糾正措施表 QMB8.5.2/8.5.30502不合格部門發(fā)出日期不合格事實(shí)及評(píng)審意見： 發(fā)出部門： 日期糾正措施：確定不合格原因：糾正措施需求及評(píng)價(jià)： 實(shí)施糾正措施：實(shí)施及結(jié)果： 實(shí)施部門： 日期評(píng)審所采取的糾正措施 評(píng)審部門： 日期 預(yù)防措施表 QMB8.5.2/8.5.30503不合格部門發(fā)出日期不合格事實(shí)及評(píng)審意見： 發(fā)出部門： 日期預(yù)防措施：不合格原因：糾正措施需求及評(píng)價(jià)： 實(shí)施及結(jié)果： 實(shí)施部門： 日期評(píng)審所采取的預(yù)防措施 評(píng)審部門： 日期工程質(zhì)量事故報(bào)表接收?qǐng)?bào)告單位: 填報(bào)日期: 年 月 日工程名稱建設(shè)單位施工單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位工程地點(diǎn)預(yù)拌混凝土面積事故發(fā)生時(shí)間簡(jiǎn)述事故情況及經(jīng)過，初步分析產(chǎn)生的原因：損失情況人員傷亡情況死亡 人重傷 人輕傷 人預(yù)估經(jīng)濟(jì)損失初定事故性質(zhì)： 一般質(zhì)量問題； 一般質(zhì)量事故； 重大質(zhì)量事故報(bào)告單位：(公章)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人:建設(shè)單位：(公章)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人:監(jiān)理單位：(公章)總監(jiān)理工程師:第 41 頁(yè)