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1、HSE計劃及程序文件目的和適用范圍1.1 目的為建立、健全浙江海威半導體照明有限公司職業安全衛生管理體系，確定職業安全衛生方針和目標，確保被全體員工理解、執行和保持，持續改進職業安全衛生管理體系的有效性，特編制本職業安全衛生管理手冊。1.2 適用范圍本手冊適用于浙江海威半導體照明有限公司全體員工職業安全衛生及相關活動的管理。2 相關文件 OHSAS18001職業安全衛生管理體系規范 質量管理手冊 環境管理手冊3術語和縮寫3.1 術語本職業安全衛生管理手冊及本公司職業安全衛生管理體系中使用的職業安全衛生術語采用OHSAS18001中的術語。3.2 縮寫浙江海威半導體照明有限公司本公司4 職業安全2、衛生管理體系要素4.1 總要求浙江海威半導體照明有限公司根據OHSAS18001標準的要求建立、實施、保持和持續改進職業安全衛生管理體系。為了實施和保持所建立的職業安全衛生管理體系，浙江海威半導體照明有限公司：a).制定適宜的職業安全衛生方針；b).識別職業安全衛生危險，以評估職業安全衛生風險；c).確定有關的法律、法規要求；d).建立適當的職業安全衛生目標；e).建立組織機構，制定方案，以實施職業安全衛生方針，實現職業安全衛生目標；f).順利開展策劃、控制、監測、糾正措施、審核與評審活動，以確保對職業安全衛生方針的遵循和職業安全衛生管理體系的持續適宜性；g).根據不斷變化的客觀條件修正職業安3、全衛生管理體系。 4.2 職業安全衛生方針浙江海威半導體照明有限公司通過建立職業安全衛生管理體系，以持續改進職業安全衛生的管理和行為，達到保護員工職業健康和財產安全，以消除或減少職業安全衛生風險。為此，我們承諾：恪守法律法規，承擔社會責任；改進安衛績效，增強員工滿意。此職業安全衛生方針是浙江海威半導體照明有限公司的職業安全衛生管理工作綱領，本廠通過發放職業安全衛生管理手冊、組織各級培訓等多種方式傳達到每一員工，使員工理解并貫徹執行。本廠通過制定、分解、實施目標和實施運行控制來貫徹職業安全衛生方針。4.3 規劃 4.3.1 危險辨識、風險評估和風險控制規劃4.3.1.1 本廠識別在生產、管理活動4、中現存的和潛在的職業安全衛生危險,從而進行風險評估和實施必要的控制措施。4.3.1.2職業安全衛生危險的識別由人力資源部組織各部門進行,重大職業安全衛生危險由管理者代表確認。4.3.1.3職業安全衛生危險的范圍包括: a.本部門生產、管理活動中的常規和非常規的活動； b.所有接近工作場所的人員（包括分包方和參觀者）的活動； c.工作場所的設施，無論是本廠的還是其他組織提供的。4.3.1.4識別方法及步驟： a.行政人事部向各部門發放危險、危害因素識別排查表要求各部門識別出本部門職業安全衛生危險，在規定時間內上報給行政人事，行政人事部根據收回的危險、危害因素識別排查表進一步審查，補充遺漏，并匯總5、登錄在危險清單上； b.識別職業安全衛生因素與職業安全衛生危險按照以下原則： 三種時態：過去、現在、未來 三種狀態：正常、異常、緊急 二十種類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從高處墜落；頭上空間不足；與手工提升/搬運工具、材料等有關的危害；與裝配、試車、運行、維護、改型、檢修和拆卸有關的機械、設備的危害；車輛危害，包括場地運輸和公路運輸；火災與爆炸；可吸入的化學物質；可能傷害眼睛的物質或試劑；通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質；由于攝入引起傷害的物質（通過口腔進入人體）；有害能量（如：觸電、輻射、噪聲、振動）；由于經常性的重復動作造成的與工作相關的上肢損傷；不良的熱環境，如6、過熱；照明度；場地/地面易滑和不平；樓梯護欄不足；對員工的暴力行為；承包人的活動。4.3.1.5評估的方法和步驟：a. 行政人事部組織相關人員，對登錄的危險進行評價。對于評價出的重大安衛風險，由行政人事部登錄在重大安衛風險清單上；b.根據其范圍、特征和時限加以界定，以保證該方法是有計劃的而不是臨時性的；c.對職業安全衛生風險進行評估，并辨識出哪些職業安全衛生風險可采用4.3.3和4.3.4中確定的措施加以消除或控制； d.與運行經驗和采用的職業安全衛生風險控制措施的控制能力相一致； e.為確定設備要求、確認培訓需求和或建立作業控制提供依據； f.考慮到對所要求采取的措施的監測，以保證其實施的有7、效性和時間性； 4.3.1.6本廠職業安全衛生危險隨生產、管理活動的不斷變化和法律、法規及其他要求的更新而不斷進行評審和更新。4.3.1.7職業安全衛生危險的識別和風險的評估按危險辨識和風險評估管理程序進行。 4.3.2法律與其他要求4.3.2.1 本廠根據已識別職業安全衛生危險及時獲得并識別適用于本廠的職業安全衛生法律、法規和其他要求，從而為職業安全衛生風險評估、制定目標提供依據。4.3.2.2行政人事部負責同職業安全衛生認證機構聯系。行政部負責職業安全衛生法律、法規及其他要求的獲取、更新和識別工作。4.3.2.3行政部獲取職業安全衛生法律、法規、標準及其他要求并確認其適用性，追蹤新出臺的法8、律、法規及其他要求。4.3.2.4 經確認適合于本廠的職業安全衛生法律、法規及其他要求，行政部要建立法律、法規及其它要求清單，并根據法律、法規及其它要求的變化及時更新。4.3.2.5各部門應遵守己確認的職業安全衛生法律、法規及其他要求。4.3.2.6 本廠職業安全衛生法律、法規及其他要求的獲取、更新和識別工作按法律、法規及其他要求管理程序進行。 4.3.3. 目標4.3.3.1本廠針對各部門建立并保持自身的職業安全衛生目標并形成文件。4.3.3.2 本廠職業安全衛生目標由行政部組織制定，由職業安全衛生管理者代表審核，廠長批準執行。4.3.3.3 本廠所設立職業安全衛生目標應與本廠職業安全衛生方9、針保持一致，并包括對消除或減少風險的承諾。4.3.3.4行政部在建立和評審職業安全衛生目標時，應考慮法律與其他要求、自身的職業安全衛生危險、技術可行性、財務可行性、運行和經營的實際要求以及相關方的觀點。4.3.3.5行政部對所設立的目標不斷進行評審，從而確保其與本廠的重大職業安全衛生危險、職業安全衛生風險、經營要求的一致性。4.3.3.6如果本廠重大職業安全衛生危險發生改變或經營戰略發生變化時，應由人力資源部及時匯報管理者代表，由行政部組織更新和調整。4.3.3.7每年末，行政部應根據本廠目標的完成情況評價自身的職業安全衛生績效,并以此作為下一年度目標設立的基礎。 4.3.4安全衛生管理方案410、.3.4.1 本廠制訂安全衛生管理方案以實現所確定的職業安全衛生目標。4.3.4.2行政部負責組織制定本廠的職業安全衛生管理方案，管理者代表批準后執行。4.3.4.3 職業安全衛生管理方案的內容包括：a. 規定組織的有關職能和各部門實現職業安全衛生目標的職責；b. 實現目標的方法和時間表。4.3.4.4行政部每半年一次對所制定的職業安全衛生管理方案的實施進行監督檢查，及時提出調整有關方案建議并隨時向職業安全衛生管理者代表匯報。4.3.4.5職業安全衛生管理方案應根據本廠生產、管理活動的變化而出現的新的重大職業安全衛生危險，建立新的職業安全衛生目標,并進行不斷的合理的調整修改。 4.4實施與運行11、4.4.1機構和責任4.4.1.1 組織機構XYZ啤酒二廠組織結構如圖:4.4.1.2 責任為便于職業安全衛生管理工作的有效開展，本廠對作用、職責和權限作出明確規定并予以溝通，與職業安全衛生管理工作有關的下述部門/人員除質量管理手冊、環境管理手冊規定的其他職責外，在職業安全衛生管理方面，責任如下：a.最高管理者:負責任命職業安全衛生管理者代表；主持制定職業安全衛生方針；批準職業安全衛生管理手冊、目標及職業安全衛生管理方案；批準組織機構；保證職業安全衛生管理體系運行所需的人力資源、專項技能、技術及財力資源；負責管理評審。b.職業安全衛生管理者代表：確保按照OHSAS18001標準的規定建立、實施12、與保持職業安全衛生管理體系要求；向廠長匯報職業安全衛生管理體系的運行情況以供評審，并為職業安全衛生管理體系的改進提供依據。c.人力資源部. 組織各部門進行安衛因素的識別。. 負責重要崗位資格的確定及培訓的組織實施。. 負責協助管理者代表組織廠的安衛管理體系內部審核。. 負責組織相關部門準備管理評審材料。f. 行政部 負責組織安衛目標、安衛管理方案的制定和實施。 負責安衛法律、法規及其他要求的獲取、更新和識別。 負責與公司主管部門及市勞動局的外部環境信息溝通。 負責本廠安衛工作的管理。 負責組織安衛因素的監測工作，并聯系市相關部門對安衛表現實施檢測。 負責組織制定應急響應方案，組織防火、防汛、氨13、泄露等演習。 負責廠內安全事故、事件、不符合的調查處理工作。g.全廠各部門： . 貫徹安衛方針，通過制定、分解、實施指標和實施運行控制來貫徹安衛方針。. 負責組織本部門安衛因素的識別，協助行政部制定安衛方案并對照實施。. 各部門遵守已確認的安衛法律、法規及其他要求。. 對本部門范圍內的培訓及考核，以確保安衛管理體系持續運行。H職業安全衛生代表（各部門安全員） 參與全廠安衛風險的識別評估工作。 參與安衛目標、安衛管理方案的制定和實施。 按照信息溝通管理程序對員工關于職業安全衛生的建議和意見進行溝通。 4.4.2培訓、意識與能力4.4.2.1 本廠通過對職工進行培訓，從而為順利實施職業安全衛生目標14、和職業安全衛生管理方案及運行控制打好基礎，以確保職業安全衛生管理體系持續運行。4.4.2.2 人力資源部負責職業安全衛生管理廠級培訓及考核，各部門負責本部門范圍內的培訓及考核。4.4.2.3 本廠通過培訓,使每一有關職能與層次的人員都意識到：a).符合職業安全衛生方針與程序和符合職業安全衛生管理體系要求的重要性；b).工作活動中實際的或潛在的重大職業安全衛生風險，以及個人工作的改進所帶來的職業安全衛生績效；c).在執行職業安全衛生方針與程序，實現職業安全衛生管理體系要求，包括應急準備與應變要求方面的作用與職責；d).偏離規定的運行程序的潛在后果。4.4.2.4 本廠確定從事可能產生重大職業安全15、衛生影響的工作的人員，該類人員應具備適當的教育、培訓和(或)工作經驗，從而勝任他所擔負的工作，人力資源部負責對該類人員進行鑒定并保存記錄。4.4.2.5 員工培訓與能力鑒定按培訓管理程序進行。4.4.3 協商與溝通4.4.3.1 本廠確保內、外部職業安全衛生信息得到及時協商與溝通。4.4.3.2 管理者代表、分管廠領導/部門負責跨部門的溝通；各部門負責相關的內部溝通；全體員工積極參與本廠內部各種形式的溝通。人力資源部負責審核機構的專業信息溝通。4.4.3.3 信息溝通的分類： 內部信息溝通：職業安全衛生方針、職業安全衛生危險、職業安全衛生風險、目標及職業安全衛生管理方案的下達、員工合理化建議的16、傳遞、體系運行的情況匯報、部門之間的信息溝通。 外部信息溝通： 由內至外：本廠職業安全衛生方針和職業安全衛生績效的對外宣傳,對相關方提出的要求。由外到內：相關方的職業安全衛生信息或抱怨、學術和社會團體的要求。4.4.3.4 人力資源部應把本廠職業安全衛生方針、職業安全衛生目標傳達給本廠各部門，通過培訓傳達到全體員工。4.4.3.5本廠職業安全衛生方針、職業安全衛生績效的對外宣傳由人力資源部利用新聞發布會、報刊等媒介向外宣傳。4.4.3.6 各部門收集到的內外部職業安全衛生信息最后應報到行政部，對涉及重要職業安全衛生危險的外部聯絡的處理，由行政部保存記錄。4.4.3.7 如有相關方的抱怨及其他要17、求,由行政部統一協調解決。4.4.3.8 本廠的信息協商與溝通按信息溝通控制程序進行。 4.4.4 文件化4.4.4.1 本廠為建立并保持職業安全衛生管理體系，以書面（電子）形式建立并保持了職業安全衛生管理體系文件。4.4.4.2 本廠職業安全衛生管理體系文件分為以下幾個層次：a.職業安全衛生管理手冊描述全廠職業安全衛生管理體系核心要素及其相互作用，給出了查找程序文件的途徑，明確描述了本廠的職業安全衛生方針、目標、職業安全衛生管理方案；b.職業安全衛生管理體系程序是本廠職業安全衛生管理手冊的支持文件，針對全本廠范圍內需統一控制的職業安全衛生管理體系要求給出具體的執行程序，其主要內容是規定活動為18、什么做、誰來做、何時、何地做、做什么、如何做；c. 作業指導書偏重于技術和具體操作方面，它是職業安全衛生管理體系程序的支持文件，對具體活動的作業細節作出詳細的規定,由廠相關處室編制；d. 記錄是證明體系有效性和適宜性的證實性文件。4.4.4.3 本廠職業安全衛生管理體系文件按本手冊4.4.5條的規定發至有關部門，所有的文件均可在人力資源部查到。 4.4.5 文件與資料管理4.4.5.1人力資源部負責本廠文件與資料管理，各部門負責本部門文件與資料管理。4.4.5.2為確保文件的適宜性和充分性，文件發布前必須得到批準，職業安全衛生管理手冊由廠長批準、職業安全衛生管理體系程序文件由管理者代表批準，作19、業指導書由管理者代表或分管領導批準，部門內部文件由分管廠領導批準。4.4.5.3文件發布3年后仍未進行過更改的文件，必須評審其更改的必要性，重新編寫、審核、批準發布。4.4.5.4 文件更改前應由原（職能）審批部門/人員進行審批，并確保現行修訂狀態得到識別。4.4.5.5 人力資源部應控制文件的發放，確保在對職業安全衛生管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可能得到有關文件的現行版本。4.4.5.6對失效文件應從所有發放或使用場所及時撤回以防止誤用；。4.4.5.7 文件使用部門應對文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識別。4.4.5.8 對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件，人20、力資源部應對這些文件進行適當的標識。4.4.5.9 文件與資料管理按體系文件管理程序進行。 4.4.6 作業控制4.4.6.1各部門為實現職業安全衛生方針、目標，建立作業控制程序,對重大職業安全衛生危險與職業安全衛生風險實施控制。4.4.6.2各部門針對所制訂職業安全衛生方針、目標及其所認定的重大職業安全衛生風險相關的活動，建立并保持各項作業控制程序，這些作業程序應當：a.對于缺乏程序指導而有可能導致偏離職業安全衛生方針、目標的運行情況，建立并保持文件化的程序； b.在程序中規定了作業的準則； c.建立和維持與組織所采購和/或使用的商品、設備和服務中以鑒別的職業安全衛生風險有關的成序，并將有關21、的程序與要求傳達給供應商和承包商； d、為了從根本上消除或減小職業安全衛生風險，對于作業場所、過程、裝置、機械、作業程序和作業組織的設計，包括人力的配置等建立并保持程序。4.4.6.3各部門根據已評估的重大職業安全衛生危險建立并維護作業控制程序。4.4.6.4各部門應嚴格執行職業安全衛生管理體系程序，通過執行這些程序能有效地完成已制訂的目標、指標。 4.4.7應急準備和應變4.4.7.1 本廠有關部門應確定潛在的事故或緊急情況，并作出應急響應，預防或減少可能伴隨的職業安全衛生風險。4.4.7.2本廠行政部負責應急與預防措施方案的落實，組織防汛、防火演習，緊急救護培訓班。本廠行政部負責生產過程中22、事故處理和消防器材管理。4.4.7.3行政部為各部門存在火災隱患的部位提供必要器材，并進行日常檢查管理。4.4.7.4 火災發生后，各保衛主管部門組織有關人員采取滅火措施，在火勢得以撲滅后，應組織有關人員進行事故原因調查、分析和制定相應整改措施。4.4.7.5 必要時，特別是在事故或緊急情況發生后，本廠有關部門應對應急準備和響應的程序予以評審和修訂。4.4.7.6應急準備和響應按緊急準備與響應管理程序進行。4.5 檢查和糾正措施4.5.1 績效測量與監測4.5.1.1 對可能具有的重大職業安全衛生風險的運行與活動的關鍵特性應進行監測與測量。4.5.1.2 行政部分隨時對法律法規遵循情況進行評估23、，并根據法律、法規及其它要求的變化及時更新。4.5.1.3 行政部通過組織例行檢查對有關的運行控制情況進行檢查,并做好記錄。4.5.1.4行政部每半年一次對各部門目標、指標及管理方案實施情況進行檢查,并做好記錄。4.5.1.5 工程部根據監測和測量裝置管理程序對各種儀器儀表予以校準和維護,并保存記錄。4.5.1.6 績效測量與監測按有關文件進行。 4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施4.5.2.1 對本廠在職業安全衛生管理體系實施運行過程中的不符合和由此產生的對職業安全衛生負面的影響，采取糾正和預防措施，減小對職業安全衛生的負面影響，并防止其再度發生。4.5.2.2行政部負責對在監測中24、發現的不符合項、事故、事件，人力資源部負責內、外審核中發現的不符合項，向相關部門提出糾正要求，各部門負責人組織本部門人員調查產生不符合、事故、事件原因，并制訂和實施糾正、預防措施。行政部、人力資源部根據不符合、事故、事件性質，督促和驗證糾正預防措施的實施。4.5.2.3 事故、事件、不符合的產生來源: a. 人力資源部、行政部及各部門的日常監督檢查； b. 職業安全衛生管理者代表組織的內部審核； c. 審核機構實施的外審； d. 偏離程序導致的安全衛生后果； e. 突發性的事故、事件。4.5.2.4 針對出現的事故、事件、不符合情況，本廠及各部門應采取必要的措施，予以糾正和預防。在采取措施前，25、要注意以下兩方面：a.原有職業安全衛生管理體系是否存在問題；b.采取措施的力度不夠或方法不恰當，可能導致問題重復發生。4.5.2.5對于糾正與預防措施所引起的對程序文件的任何更改，應遵照實施并按體系文件管理程序進行文件更改。4.5.2.6事故、事件的調查、處理和不符合、糾正與預防措施的控制按事故、事件、不符合調查處理程序、糾正預防措施管理程序進行。4.5.3 記錄與記錄的管理4.5.3.1各部門應制定并保持記錄，以提供職業安全衛生管理體系符合要求和有效運行的證據。這些記錄中還應包括培訓記錄和審核與評審結果。4.5.3.2對有關職業安全衛生管理的記錄應予以標識、保存與處置，本廠人力資源部負責記錄26、的控制。4.5.3.3記錄的管理包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。4.5.3.4記錄應字跡清楚，標識明確，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。對記錄的保存和管理應使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。應規定其保存期限并予記錄。4.5.3.5 記錄與記錄的管理按記錄控制程序進行。 4.5.4審核4.5.4.1 定期對職業安全衛生管理體系進行審核，以判定職業安全衛生管理體系是否符合職業安全衛生管理工作的計劃安排和OHSAS18001：1999標準的要求，是否得到正確的實施和保持；向廠長報送審核結果。4.5.4.2人力資源部負責協助管理者代表組織本廠的職業安全衛生管理體系內部審核。427、.5.4.3內部審核員必須是熟悉生產經營情況，參加職業安全衛生體系內部審核員培訓班并取得資格的本廠人員。人力資源部對取得內部審核資格的人員統一登記存檔。4.5.4.4 本廠內部審核每年至少進行兩次，每次審核覆蓋本廠與職業安全衛生有關的所有部門和活動，人力資源部負責制定內部審核年度計劃，由管理者代表批準實施。 4.5.4.5 每次審核前應制定具體審核計劃，經管理者代表批準后實施。 4.5.4.6 審核員應具備資格，審核員應與被審活動無直接責任。4.5.4.7 對審核中發現的不符合項，審核員應填寫不符合項報告，通知被審核部門，被審核部門應制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施實行監督。428、.5.4.8 審核結果要寫成書面報告，發至相關部門部門，并提交管理評審。4.5.4.9 所有的審核形成的記錄，由人力資源部門妥善保管。4.5.4.10 內部審核按內部審核管理程序進行。4.6管理評審4.6.1 定期對職業安全衛生管理體系進行評審，以確保職業安全衛生管理體系的持續適用性、充分性和有效性。4.6.2 職業安全衛生管理體系評審每年一次，由廠長主持。4.6.3評審的內容：管理體系內部審核的結果、職業安全衛生方針的貫徹及適用性、目標的完成情況、管理方案的實施情況、法律和法規的符合性、對不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾如何進一步實現。4.6.4 管理評審程序：a.人力資源部負責組織相關部29、門準備評審材料，作為評審輸入。b.管理評審以會議的形式進行，會議就評審輸入進行討論和研究，最終形成決議作為管理評審的輸出。c. 決議經廠長批準后，人力資源部以管理評審決議單的形式下發，各責任部門執行。d.人力資源部負責檢查和驗證決議單執行情況，并向廠長匯報。e.管理評審應形成記錄，人力資源部負責管理評審有關記錄的保存。4.6.5 管理評審過程應確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。4.6.6管理評審應根據職業安全衛生管理體系審核的結果、不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾，指出對方針、目標以及職業安全衛生管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。 附錄A程序文件清單序號 編 號 文 件 名 30、稱1、 20102 應急準備和響應管理程序2、 20103 事故、事件、不符合調查處理程序3、20201 方針目標管理程序4、 20202 管理評審程序5、 20203 體系文件管理程序6、 20205 記錄控制程序7、 20206 內部審核管理程序8、 20207 培訓管理程序9、 20209 法律法規及其他要求的管理程序10、 20210 信息溝通管理程序11、20211 人力資源管理程序12、 20212 危險識別和風險評估管理程序13、 20403 計量檢測設備管理程序14、 20406 新改擴建項目環境保護、安衛管理程序15、 20407 監測和測量管理程序16、 20508 糾正和預防措施管理程序附錄B職 能 分 配 表附錄C職業安全衛生管理目標1、企業職工因工死亡率控制在0.04以內,重傷率控制在0.08以內,萬元國內生產總值火災損失率控制在5以內。2.、特種設備報驗率、合格率100%，各種安全保護裝置完好率達100%。3、職工三級安全教育率和轉崗教育率100%，特種作業人員持證上崗率和安全管理人員持證上崗率達100%。4、建設項目嚴格執行安全“三同時”原則，項目報驗率、審驗率100%。