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1、17/17 2022INPUT YOURHEADLINE HEREHSE管理審查程序管理審查程序修訂日期修訂單號修訂內容摘要頁次版次修訂審核批準2022/03/30/系統文件新制定4A/0/EHS是環境Environment、健康Health、安全Safety的縮寫；HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環境（Environment）管理體系的簡稱批準：審核：編制：EHS管理審查程序1.0目的對公司環境管理體系進行評審，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。2.0適用范圍適用于公司環境管理體系的評審工作，包括質量方針和目標的評審。3.0定義無4.0職責4.1總經理負責主持管理審查2、活動。4.2管理者代表4.2.1負責向總經理報告環境管理體系進行情況，編寫相應的評審報告；4.2.2負責管理審查計劃的編制和組織工作，收集并提供管理審查所需的資料；4.2.3負責糾正和預防措施實施后的跟蹤和驗證工作。5.0運作程序5.1管理審查的計劃5.1.1年度管理審查計劃5.1.1.1一般情況下，管理審查每年進行一次，于12月份對上年度的環境管理體系運行情況進行評審。5.1.1.2管理者代表于每年的23月份編制年度管理審查計劃，提交總經理審批。5.1.1.3年度管理審查計劃的內容應包括：a) 評審目標；b) 評審組織；c) 評審內容；d) 評審的準備工作要求；e) 評審時間安排。5.1.23、適時管理審查計劃5.1.2.1在下列情況下，由總經理提出，適時制定計劃，適時進行相應的管理審查：a) 當公司的組織結構、產品結構、資源發生重大改變與調整時；b) 當公司發生重大環境事故或顧客連續投訴時；c) 當法律、法規、標準及其它要求發生變更時；d) 當總經理認為有必要時，如認證前的管理審查。E)管理者代表編制適時管理審查計劃，提交總經理審批，適時管理審查計劃5.1.2.2的內容參照年度管理審查計劃，但評審內容一般針對5.1.2.1.中某一具體事項。5.2管理審查的內容管理審查一般包括以下內容：5.2.1環保作業程序ZKD-GP-212A02/35.2.2環境稽核之結果及其稽核缺失之矯正措施4、.5.2.3本行業有關的環境法令、法規及地方性法令、法規.5.2.4國際環境保護情勢變動及趨勢5.2.5環境改善目標達成狀況.5.2.6環境異常事件的處理及矯正結果.5.2.7環境教育訓練的推廣實績.5.2.8環境管理系統文件之審查.a) 對體系的持續適用性、充分性和有效性的評價，產品質量趨勢及供貨商供貨業績。b)5.3管理審查的準備5.3.1管理者代表于每年11月25日前，將總經理審批后的評審計劃分發至各個部門，由部門負責人準備并提供與部門工作有關的評審所需資料。5.3.2管理者代表于每年11月底以前將各部門準備的資料分別進行收集、整理、并根據收集的資料制定評審的具體的內容，經總經理審批后，5、將評審會義的時間、地點、參加人員、評審內容以“管理審查通知單”的形式發給參加評審的人員。5.4管理審查的實施5.4.1評審會議5.4.1.1總經理主持評審會議，各部門負責人有關人員參加。5.4.1.2參加評審會議人員對“管理審查通知單”的評審內容進行逐項評定。5.4.2評審結論5.4.2.1總經理對所涉及評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。5.4.2.2總經理對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品、過程審批等與評審的內容相關的要求）。5.5管理審查報告5.5.1管理者代表對管理審查的內容進行總結，編寫“管理審查報告”，經總經理審批后，發至6、相關部門。5.5.2評審報告的內容包括：a) 評審目的；b) 評審日期；c) 參加評審人員；d) 評審的內容及結論；e) 采取的糾正和預防措施；5.6糾正和預防措施的實施和驗證5.6.1管理者代表根據會議評審結果填寫“糾正和預防措施處理表”中“不符合事實”欄，定出責任部門，由責任部門填寫“原因分析”欄以糾正或預防并實施。5.6.2管理者代表負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。5.7評審記錄對管理審查會議應以“管理審查記錄”的形式予以保留，管理者代表應負責保管所有的管理審查資料及相關記錄。6.0參考文件61不符合糾正預防措施管理程序7.0表單/記錄7.1管理審查計劃7.2管理審查通知單7.3管7、理審查報告7.4環境異常聯系單8.0流程圖無EHS管理體系評審-準備1. 擬定管理評審計劃a. 確定本次管理評審的日期、地點，需要評價的事項b. 確定評審的形式和組織c. 要求參加管理評審的部門和人員做好充分準備2. 管理評審準備選擇以下內容中部分作為管理評審的輸入a. 內、外部EHS審核的結果b. 承諾、方針、目標的實現情況及實用性c. 現行文件體系的適宜性與充分性d. 現行組織結構的適宜性e. 法律、法規以及相關方愿望與要求的改變f. 危害確認和風險評價的結論g. EHS管理方案及HSE計劃書的實際情況h. 健康、安全與環境監測數據及達標情況i. 來自顧客、業主、員工及社會的投訴和意見j.8、 預防措施和風險消減措施的實施情況k. 風險趨勢分析和風險消減措施能力分析l. 上次管理評審決定的改進措施的執行情況可分別形成幾個文件由管理者代表和專業管理部門向管理評審會議報告EHS管理體系管理評審實施1. 按計劃進行管理評審a. 最高管理者主持管理評審會議b. 管理者代表匯報運行情況c. 部門專題匯報d. 高層管理者討論評審e. 最高管理者總結（對EHS管理體系運行作出正確評價指出不）不及時對方針和其他要素進行修改）形成結論，以適應企業內、外條件變化f. 會后整理形成管理評審報告，由最高管理者批準、發放。2. 管理評審報告管理評審報告至少應包括以下內容a. 評審的日期、主持人，參加管理評審9、的人員b. 對每個評審項目給予簡要描述及形成結論c. 對EHS管理體系的有效性和適應性給予總結d. 若有改進事項，應確定責任并規定實施和驗證的日期EHS管理體系管理評審跟蹤驗證，持續改進1. 將有關管理評審的資料收集、整理、保存；2. 對管理評審提出的問題應分析原因3. 責成責任部門制定糾正、預防措施并實施4. 對糾正、預防措施的實施跟蹤驗證，進行有效性分析管理評審的完成并不意味著體系運行的終結，而是下一個運行過程的開始。在管理評審的過程中形成新的目標和指標，制定新的管理方案，并對確定的危害與影響因素實施控制和管理，實現新一輪持續改進。管理評審報告批準審核作成EJL-4.6-01-02OHSJ10、L-4.6-01-02發送范圍全體中層及以上領導標題ISO14001環境管理體系和OHSAS18001職業健康安全管理體系運行有效性評審評審時間2022年11月12日8:3010:30主持人總經理參加人員評審目的評審公司ISO14001環境管理體系和OHSAS職業健康安全管理體運行的適宜性、有效性和充分性，并提出持續改善的建議。評審內容2022年11月12日，由總經理主持進行了環境/職業健康安全管理體系管理評審，主要為驗證10年度的環境/職業健康安全管理體系運行的有效性、充分性；本次評審共輸入內容10項，涵蓋了體系標準的所有條款。評審內容及有效性評價：1.環境/職業健康安全目標、指標及管理方案11、的實現程度及適宜性評價2022年度，公司環境/職業健康安全管理體系共制定了13項管理活動，24個年度目標以及34個方案/控制計劃，截止到2022年10月末目標達成率92%，方案/控制措施完成率76%，具體完成情況見（圖一）所示：圖一2022年度目標指標及方案/控制措施完成情況2項未達成的目標是：所有的作業活動有制度可依。未達成原因三同時管理制度、員工通用安全行為基準正在審批修訂中；特種作業人員培訓率100%。未達成原因叉車作業者安全評價體系建立，因場地原因，叉車駕駛技能訓練考核推遲在12月進行。3項實施不徹底的方案/控制措施是：食堂、更衣室的照明及空調開關管理。目前狀態白班狀態下食堂和更衣室的12、照明、空調開關已經得到管理，但是夜班因人員配置不足，管理未實施。解決措施與設施部門研討，利用技術改造進行照明控制；新建生產線設置獨立的能耗計量表。解決措施調整到2022年實施，隨著二期廠房的建設和生產線的改造，逐步安裝；廢棄物分類實施不徹底。解決措施加強對新員工入職時的廢棄物分類教育，實施部門間的廢棄物分類相互點檢。2.環境/職業健康安全使用法律法規及其他要求清單2022年度，安環課重新對公司適用的環境法律法規及其他要求進行了辨識，修訂了法律法規的來源及頻次，且在識別表中明示。本年度新增環境相關法律法規28部，截止到10月末共識別環境法律法規及其他要求170部，其中2部已經廢止。2022年度新13、辨識適用的職業健康安全法律法規36部，截止到10月末共識別出職業健康安全法律法規及其他要求16部，其中廢止法規3部。所有的環境/職業健康安全法律法規及其他要求均進行了適用性的識別，并向所有的部門展開。通過進行合規性評價，目前公司的管理活動基本符合適用的環境/職業健康安全法律法規的要求。3.相關方的環境/職業健康安全管理2022年度針對相關方的管理主要進行了3項活動。對廢棄物委托機構進行現地調查和確認。實施情況見（圖二），現地檢查結果顯示公司在用的廢棄物委托機構的處理能力及處理方式均符合法律法規的要求。對46家非商社類供應商進行書面的環境/職業健康安全調查，截止到10月末已回收25份，回收率為514、4%。對外來施工的安全管理。2022年度截至到11月份共進行外來施工10起，未發生安全事故。目前，外來施工中存在的問題：二期廠房工程，施工證正在申請中，希望責任部門盡快辦理，在施工證辦下來之前，對施工過程加強監管。4.環境因素的識別與評價/危險源辨識與評價結果2022年，安環課修訂了環境因素識別管理程序，主要是按部門分類對環境因素進行了匯總，同時還修訂了環境因素評價準則，使之評價標準更加科學準確，且與危險源的風險評價準則趨于一致，環境因素辨識與分布結果見（圖三）。2022年度安環課在6月、10月組織了兩次危險源的辨識與評價，主要是針對10年度生產線設備、工藝發生重大變化時的危險源辨識。兩次危險15、源辨識共收到KY報告書5份，見（圖四）。2022年度新增的危險源均制定有控制措施。5.環境/職業健康安全管理體系文件的適用性、充分性、有效性2022年度，為保證環境管理體系文件的適宜性、充分性，安環課共修訂環境管理體系程序文件27處，職業健康安全管理體系文件主要是修訂了2處作業文件和新增1處作業文件。現行管理體系文件結構見（表一）。6.員工意見、抱怨等信息的處理公司獲取員工有關環境/職業健康安全信息的主要途徑有懇談會意見、員工提案、意見箱和滿意度調查。本年度4月和10月分別進行兩次員工滿意度調查，其中員工關注度較高的7項問題中，作業環境和勞保用品的關注度分別是19%和6%。各種環境/職業健康安16、全信息經過篩選，由工會討論，經總經理發放后向相關部門發放，并制定計劃后實施整改。7.保證方針目標實現的資源配置公司主要在組織結構的建立、人員培訓以及資金投入等三個方面來保證目標、指標的實現。首先，公司建立以公司高層為組長，以各部門負責人為組員的安全環境衛生管理委員會，涉及所有的部門。其次，10年度，安環課重點對09年遺留的培訓教育不徹底部分進行了加強，并新增加了天車安全操作技能教育和體系內審員培訓。截止到11月份，除叉車操作技能訓練因場地原因推遲在12月進行外，其余培訓項目均按照計劃實施。最后，公司在隱患整改、勞保用品、體檢和培訓等有關環境/職業健康安全的活動中共投入50.56萬元。8.環境/17、職業健康安全不符合事件及整改跟蹤2022年共發生環境/職業健康安全事件4起（其中安全3起，環境1起），比09年度有所下降，但比08年度有所上升（見圖五），需要各部門在日常的工作中加強環境/安全管理。10月度發生的交通安全事故，因物流課沒有提交事故報告，無法得知原因，本次未統計在內。10月發生的油料泄漏事故，責任部門需要盡快進行后續的處理。2022年8月、10月共進行2次體系內審，發現內審問題45個，其中不符合項6個，改進項35個，建議項4個，問題總數比09年下降36%。截止到10月份，6項不符合問題已經整改完成4項。兩項未改善完成的不符合是：制造技術作業現場使用的電鋸，無責任部門，無定置位置，18、且無使用人員的培訓記錄。整改情況制造技術課已經完成使用者名單確認，因電鋸損壞，使用人員的培訓暫緩進行。部品課洗滌器K1-40工序，電樞烤箱排風系統失效。整改情況因加裝排風影響烤箱內溫度，造成粘合劑粘合力度不能滿足品質要求，故不再使用排風系統。兩項未完成的不符合已經要求責任部門繼續整改。9.緊急情況對應2022年度安環課共組織了3次演練來驗證公司各種應急預案的有效性、適宜性。8月，安環課組織化學品作業人員和管理人員進行了化學品泄漏應急處理演練，演練共模擬油料大量泄漏和有毒化學品泄露兩種情形，演練中所有演練人員能夠迅速的采取正確的方式處理泄露化學品，并且勞保用品也能夠佩戴整齊，達到了演練的目的。919、月，分別進行了全員參與的應急疏散演練和義務消防隊參加的滅火演練。應急疏散演練中，全體員工聽從指揮，疏散、集結迅速，整體演練過程比計劃提前5分鐘完成。本次的滅火演練安排食堂員工和外來施工人員共同參與，所有的演練人員能夠迅速的選用正確的滅火器，采用正確的使用方法撲滅火源。10.環境/職業健康安全績效監測和測量結果2022年度，共對環境/職業健康安全相關的21個的項目進行了監測和測量，其中完全符合要求19項。兩項不符合的監測項目是：10月度的污水排放檢測結果顯示總磷濃度超標。原因分析目前公司在用的清洗用品已經送往第三方機構檢測，待檢測結果取得后判定原因。處理措施11月已經完成對污水處理池的清洗，計劃20、于11月17日重新進行檢測。年度環境/職業健康安全目標指標及管理方案中有5項正在實施，3項需要加強。評審結論公司建立環境/職業健康安全管理體系，依據ISO14001和OHSAS18001標準的要求編制各級體系文件，并按照體系文件的要求運行。通過對以上10項內容的評審，公司環境/職業健康安全管理體系運行是充分的、有效的，可以向認證公司申請環境管理體系的換證審核和職業健康安全管理體系的監督審核。環境/職業健康安全管理體系運行的改進建議（1）各部門要重視對新入職員工的教育，特別是在垃圾分類及KY訓練方面，要進行重點培訓。可以組織員工進行KY活動，由其識別工作場所內的危險源并提出相應改善對策，既驗證了21、培訓效果，更深化了員工對KY活動的認識。（2）對外來工事所產生的廢棄物排放要加強管理。（3）要提高員工的節電意識，形成必要的制度對員工進行約束。同時，由設施課對更衣室照明燈實施技術改造。（4）提高員工的安全環境意識。在存在危險源的作業處，必須要穿戴勞保用品；化學品泄漏時要熟知處理方式，了解泄漏物可能造成的環境及人身危害。十個要素HSE管理體系的十要素是什么?領導承諾、方針目標和職責組織機構、職責、資源和文件控制風險評價和隱患治理承包商和供應商管理裝置(設施)設計和建設運行和維修變更管理和應急管理檢查和監督事故處理和預防審核、評審和持續改進。領導承諾、方針目標和責任”在十個要素中起核心和導向作用22、。風險評價是所有HSE要素的基礎，它是一個不間斷的過程。風險評價是依照現有的專業經驗、評價標準和準則，對危害分析結果作出判斷的過程。危害評價在進行危害評價時要考慮十個方面指：員工和周圍人群、設備、產品、財產、水、大氣、廢物、土地、資源、社區和相關方。在進行危害評價時要考慮的三種狀態指：正常、異常、緊急。在進行危害評價時要考慮三種時態指：過去、現在、將來。持續改進原則建立HSE管理體系的指導原則中持續改進的原則指HSE管理體系著眼于持續改進，采用PDCA模式，實現動態循環。通過持續改進，使體系得到不斷完善。同時，體系要求集團公司所屬企業應按適當的時間間隔對HSE進行審核和評審，以確保其持續改進的23、適應性和有效性。風險控制的管理措施風險控制的管理措施有：制定、完善管理程序和操作規程；制定、落實風險監控管理措施；制定、落實應急預案；加強員工的HSE教育培訓；建立檢查監督和獎懲機制。HSE程序文件架構可供選擇的現有辦法包括程序文件、運行控制文件(SOP)、作業指導書(WI)。HSE程序文件架構共分為兩個層次：管理層文件和作業層文件。管理層文件包括手冊、程序文件、運行控制文件。作業層文件包括作業指導書、記錄、表格、報告等。HSE管理體系核心領導和承諾是HSE管理體系的核心。承諾是HSE管理的基本要求和動力，自上而下的承諾和企業HSE文化的培育是體系成功實施的基礎。HSE工作內容各部門HSE工作24、主要分三步：識別評估、風險控制、績效評估。建立和實施HSE管理體系中有三個關鍵問題：A：各級領導，特別是一把手重視是前提條件。B：全員參與是關鍵。C：危害和環境因素識別以及風險和環境影響評估是重要環節，也是首要的步驟。HSE方針是企業對其在HSE管理方面的意向和原則聲明，是HSE管理體系的中心主題，有效實施管理體系，必須有正確的方針作指導。HSE管理體系主要包括的管理思想和觀念有一切事故都可以預防的思想；全員參與的觀點：層層負責制的管理模式；程序化、規范化的科學管理方法；事前識別控制險情的原理。承包商就是由業主雇傭來完成施工、建設、安裝、檢修等工作或提供服務的個人、公司或合作者。供應商就是為業25、主供應原料與設備的個人、公司或合作者。在下列情況發生變更時應及時更新確定和評價環境因素：a)法律、法規、標準發生變更；b)生產工藝發生變更；c)新建、擴建和改建項目。變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。應急管理是指對生產、儲運和服務進行全面、系統、細致地分析和調查研究，識別可能發生的突發事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應急預案。HSE體系檢查分為：a)國家、公司安排及要求進行的指令性檢查；b)常規檢查。審核就是判別管理活動和有關過程是否符合計劃安排，以及這些安排是否得到有效實施，并系統地驗證企業實施安全、環境與健康方針和戰略目標的過程。26、公司HSE管理體系的審核分為：a)內部審核；b)第三方審核。評審就是高層管理者對安全、環境與健康管理體系的適應性及其執行情況進行正式評審。事故就是造成死亡、職業病、傷害、財產損失或環境破壞的事件。危害就是可能造成人員傷害、職業病、財產損失、環境破壞的根源或狀態。風險就是發生特定危害時間的可能性以及發生事件結果的嚴重性。企業的最高管理者是HSE第一責任人。承包商的施工人員入廠前的HSE教育由企業HSE管理部門和工程管理部門組織進行。作業前的HSE教育由相關生產車間和工程管理部門組織進行。作業前的教育內容包括a)作業地點和作業對象的主要危險因素及安全注意事項；b)施工作業中應遵守的HSE規定;c)27、易發生泄漏、跑冒、著火、爆炸、中毒的部位及防范措施；d)生產裝置消防報警設施和保護、救護設施的擺放位置及使用方法；e)事故發生后應急處理的方法。隱患評估分為：隱患自評、申報和復查、評估三個步驟。企業及二級單位一般每年至少進行一次內部審核，必要時可適當增加審核次數。HSE管理體系建立分為以下五個步驟：a)HSE管理體系的初始狀態的評審；b)HSE管理體系策劃及風險評估；c)HSE管理體系文件編制；d)實施HSE管理體系；e)HSE管理體系審核及管理評審。實行文件控制的目的是：a)與公司的活動相適應；b)定期評審，必要時進行修訂，發布前經授權人批準；c)需要時現行版本隨時可得；D)失效時能及時從頒28、發處和使用處收回。作業指南里所指的作業基建、生產日常運行中各種操作、開停工、檢維修作業、變更等在HSE管理體系中工作內容。可供選擇的現有辦法包括程序文件、運行控制文件(SOP)、作業指導書(WI)。作業負責人在制定作業方案時，必須召集與本作業相關而且有代表性人員成立危害和環境因素識別小組，形成基本工作步驟利用工作危害分析(JHA)或其他分析方法進行風險評估和環境因素評價，填寫附表作業HSE管理表，識別本作業工作過程中存在的危害和環境因素以及完成本項工作后可能產生的新的HSE方面的問題，對參與分析的人員要求有一定的風險分析能力，生產經驗的人員。HSE管理體系基本要素體系要素及相關部分分為三大塊：29、核心和條件部分，循環鏈部分，輔助方法和工具部分。核心和條件部分（1）領導和承諾：是HSE管理體系的核心，承諾是HSE管理的基本要求和動力，自上而下的承諾和企業HSE文化的培育是體系成功實施的基礎。（2）組織機構、資源和文件：良好的HSE表現所需的人員組織、資源和文件是體系實施和不斷改進的支持條件。它有7個二級要素。這一部分雖然也參與循環，但通常具有相對的穩定性，是做好HSE工作必不可少的重要條件，通常由高層管理者或相關管理人員制定和決定。循環鏈部分（1）方針和目標：對HSE管理的意向和原則的公開聲明，體現了組織對HSE的共同意圖、行動原則和追求。（2）規劃：具體的HSE行動計劃，包括了計劃變更30、和應急反應計劃。該要素有5個二級要素。（3）評價和風險管理：對HSE關鍵活動、過程和設施的風險的確定和評價，及風險控制措施的制定。該要素有6個二級要素。（4）實施和監測：對HSE責任和活動的實施和監測，及必要時所采取的糾正措施。該要素有6個二級要素。（5）評審和審核：對體系、過程、程序的表現、效果及適應性的定期評價。該要素有2個二級要素。（6）糾正與改進：不作為單獨要素列出，而是貫穿于循環過程的各要素中。循環鏈是戴明循環模式的體現，企業的安全、健康和環境方針、目標通過這一過程來實現。除HSE方針和戰略目標由高層領導制定外，其他內容通常由企業的作業單位或生產單位為主體來制定和運行。輔助方法和工具31、輔助方法和工具是為有效實施管理體系而設計的一些分析、統計方法。由以上分析可以看出：（1）各要素有一定的相對獨立性，分別構成了核心、基礎條件、循環鏈的各個環節；（2）各要素又是密切相關的，任何一個要素的改變必須考慮到對其他要素的影響，以保證體系的一致性；（3）各要素都有深刻的內涵，大部分有多個二級要素。HSE管理體系結構特點1.按戴明模式建立。HSE管理體系是一個持續循環和不斷改進的結構，即“計劃實施檢查持續改進”的結構。2.由若干個要素組成。關鍵要素有：領導和承諾，方針和戰略目標，組織機構、資源和文件，風險評估和管理，規劃，實施和監測，評審和審核等。3.各要素不是孤立的。這些要素中，領導和承諾32、是核心；方針和戰略目標是方向；組織機構、資源和文件作為支持；規劃、實施、檢查、改進是循環鏈過程。HSE管理的目的（1）滿足政府對健康、安全和環境的法律、法規要求；（2）為企業提出的總方針、總目標以及各方面具體目標的實現提供保證；（3）減少事故發生，保證員工的健康與安全，保護企業的財產不受損失；（4）保護環境，滿足可持續發展的要求；（5）提高原材料和能源利用率，保護自然資源，增加經濟效益；（6）減少醫療、賠償、財產損失費用，降低保險費用；（7）滿足公眾的期望，保持良好的公共和社會關系；（8）維護企業的名譽，增強市場競爭能力。HSE管理的指導原則1.第一責任人的原則隨著生命和健康成為保障人權的重要33、內涵，HSE管理在現代管理中的地位愈來愈突出,已成為國際石油石化工業發展戰略之一。HSE管理體系，強調最高管理者的承諾和責任,企業的最高管理者是HSE的第一責任者，對HSE應有形成文件的承諾,并確保這些承諾轉變為人、財、物等資源的支持。各級企業管理者通過本崗位的HSE表率，樹立行為榜樣，不斷強化和獎勵正確的HSE行為。2.全員參與的原則HSE管理體系立足于全員參與，突出“以人為本”的思想。體系規定了各級組織和人員的HSE職責，強調集團公司內的各級組織和全體員工必須落實HSE職責。公司的每位員工,無論身處何處，都有責任把HSE事務做好，并過審查考核,不斷提高公司的HSE業績。3.重在預防的原則在34、集團公司的HSE管理體系中,風險評價和隱患治理、承包商和供應商管理、裝置(設施)設計和建設、運行和維修、變更管理和應急管理這5個要素，著眼點在于預防事故的發生，并特別強調了企業的高層管理者對HSE必須從設計抓起，認真落實設計部門高層管理者的HSE責任。初步設計的安全環保篇要有HSE相關部門的會簽批復，設計施工圖紙應有HSE相關部門審查批準簽章,強調了設計人員要具備HSE的相應資格。風險評價是一個不間斷的過程,是所有HSE要素的基礎。4.以人為本的原則HSE管理體系強調了公司所有的生產經營活動都必須滿足HSE管理的各項要求,突出了人的行為對集團公司的事業成功至關重要，建立培訓系統并對人員技能及其35、能力進行評價,以保證HSE水平的提高。長慶油田分公司在員工培訓方面實行兩套班子，分開培訓，分工明確，大大提高了員工的培訓質量，對企業HSE管理的落實起到了很大的作用。HSE管理體系實施步驟一、學習標準、培訓人員企業在建立HSE管理體系之前，應結合集團公司頒布的10個HSE系列標準，開展兩個層次的教育培訓工作。1組織對崗位工人的宣傳教育。HSE管理體系的實施和其管理目標的實現，需要企業全體職工的深刻理解和積極參與。因此，企業必須通過一定的形式，使企業的每一個員工都清楚地了解實施HSE管理體系的目的、意義、內容和要求，以使其自覺主動地加入到推行HSE管理體系的過程中。2組織對領導干部和管理人員的專36、門培訓。領導干部和管理人員是HSE管理體系的建立保持者，擔負著組織管理、文件編制和運行監督等重要使命。因此，必須通過舉辦專門的HSE管理體系培訓班，使其獲得HSE管理體系建立實施工作所需的專門知識，并具備HSE管理體系內審員的資格。二、風險評價和管理現狀調研風險評價和管理現狀調研是建立HSE管理體系的前提和基礎，企業及二級單位在建立HSE管理體系之前，必須對企業存在的事故隱患、職業危害、環境影響進行風險評價，對影響企業安全生產、環境保護及健康衛生的HSE管理問題進行現狀調研，以使企業制定的控制目標和管理方案更具有針對性。三、規劃設計和準備根據風險評價和現狀調研的結論，企業及二級單位的最高管理者37、應組織有關部門對擬建立的HSE管理體系進行規劃設計和準備，其主要工作程序及內容應包括：1企業最高管理者依照HSE管理規范確定的承諾原則和內容，向企業員工和相關方作出書面承諾。2企業最高管理者指定和任命HSE管理者代表，并授予應有的管理權限。3企業主管部門提出HSE方針和目標草案，最高管理者組織評審并批準發布。4成立企業HSE管理委員會，制定HSE管理委員會章程。5調整和強化HSE管理監督機構，合理設置工作崗位，充實技術管理人員。6建立健全企業HSE組織管理網絡，成立基層單位HSE管理小組，按要求選拔配備HSE管理人員或安全工程師。7依照HSE管理規范，制定各級組織和人員的HSE職責。8制定、修38、訂和完善HSE管理工作所必需的制度、規定。9根據HSE管理規范和HSE制度、規定的要求，制定出HSE關鍵管理工作的程序。10提出建立和保持HSE管理體系所需的資源配置計劃。11制定HSE管理體系建立的實施計劃進度表，明確各部門和單位的責任與分工。四、HSE實施程序文件的編制HSE實施程序是HSE管理體系可執行文件的集合，根據集團公司HSE管理體系和HSE管理規范的要求，企業及二級單位在建立HSE管理體系前，應編制企業HSE管理體系實施程序，職能部門HSE職責實施計劃、生產車間（裝置）HSE實施程序3種HSE實施程序文件。五、HSE管理體系的實施以上準備工作全部完成后，即可進入HSE管理體系的實39、施階段，其主要工作內容應為：1批準和發布HSE實施程序。2部門、車間按實施程序的要求，組織開展日常的HSE管理活動。3部門、車間建立體系要素運行保證機制，開展檢查監督和考核糾正工作，保證HSE管理體系按既定的目標和程序運行。六、審核、評審HSE管理體系在運行過程中，由于受到外因、內因的影響，管理目標、管理程序、管理方法與管理效果之間有可能發生一定的偏差。因此，在HSE管理體系運行一定時期后，需要對HSE管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核、評審，以及時調整現實與體系不相符合、體系與現實不相適應的部分，達到持續改進，不斷提高的目的。HSE管理體系主要問題HSE管理體系存在的主要問題包括領導支40、持力不足、培訓教育不完善、資金投入困難、組織機構及職責不明確、各部門不能很好配合、出現問題無反饋途徑、外部監察力度不夠、對法規或其它要求的合規性評價不足等等。例如過分重視書面文件,而對于實質性的本質安全、環保技術、慣例應用不夠技術支持不完善,風險評價、清潔生產、應急準備與響應等方面落實不夠；HSE體系與現有的安全環境管理“兩張皮”現象全員參與意識差,以人為本、可持續發展的理念不能得到有效落實。在資源配置方面,人力資源配置不足,培訓不夠,基礎設施良芳不齊目標管理方面只注重結果,忽視目標實現的過程管理在內部審核過程中提供虛假證據對體系文件的執行力不夠不進行目標分解,缺乏目標責任人和獎懲措施。HSE41、管理體系影響因素HSE管理體系運行可以概括為管理理念、執行力、技術手段和外部環境四方面的問題(如圖所示)。管理理念是基礎和指導理論,執行力是推動HSE運行的動力,技術手段是HSE運行的技術保障,三者均屬于組織內部因素,外部環境是外因,促進或阻礙HSE的運行。這四方面因素協調一致,才能使體系處于積極運行狀態。作業指南的作用作業指南作為HSE管理體系運行中涉及HSE內容的作業提供管理和實施規范文件，指導實施各種作業HSE管理工作的指南，是編寫HSE管理方案、開展HSE管理工作的指引公司的環境承諾：1，遵守適用的法律和法規2，評估新活動和產品對環境的影響3，減少不友好運了使用和排放4，確保環保為整體經營必不可少的一部分化學品管理-儲存要求1，指定存放區兼容存放2，受訓授權人員收發和庫區管理3，容器標識及MSDS4，泄漏預防和控制5，劇毒品特殊要求6，泄漏應急處理套裝及化學品應急用品配置化學品管理使用要求1，批準的化學品清單2，容器標識3，指定區域使用/路線運輸4，受訓人員操作5，有效的MSDS6，泄漏預防和控制