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1、人事、行政、財務費用報銷管理制度及附件編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1、概述032、人事管理03-083、行政管理08-114、財務費用報銷管理12-135、附件14-282/28第一部分概述一、本制度適用范圍：公司任職的所有員工，包括：總經理；資深員工（不公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工）。二、制度范圍：包括公司人事管理制度；行政管理制度；財務費用報銷管理制度。三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規定的處罰2、。四、本制度從2016年12月1日起開始實施。第二部分人事管理一、工作時間公司每周工作五天，國家法定節假日按照國家法定標準統一安排作息時間。具體工作時間為：周一至周五：上午8：3011：30下午13：0017：00二、考勤1、所有員工必須遵守公司考勤制度，實行指紋考勤制度。某些特殊崗位因工作性質無法進行指紋考勤：如高層管理人員及駕駛員，可進行人工記彔考勤，填寫手工考3/28勤表（見附件一）于每月二十五日前（遇節假日順延）報人力資源部作為計算薪酬的依據。2、遲到、早退、曠工：遲到超過30分鐘（遇不可抗力因素除外），早退超過10分鐘，按半天曠工處理，超過半天按一天曠工計算。3、請假（1）病假員工病3、假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常収放；（2）事假：緊急突發事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計薪資。員工當月工資不足以支付社金和公積金的部分由員工本人支付；（3）年休假年休假期的標準按國家職工帶薪年休假條例扗行。年休假可以集中休完，也可以分次休息，但最短不能少于1天。公司組織員工旅游、療休養等可使用年休假。一般情況，年休假必須在當年度使用，確因公司經營需要，須跨年度安排職工年休假的，可以跨年度安排。若公司仍無法安排員工年休假，按國家規定發放年休假工資；（4）婚假、產假、計劃生育假遵照國家的規定實4、行，由人力資源部審核，總經理批準。在公司規定的準假期內按企業所在地本年度最低繳費基數累計計収；（5）公司統一組織在國內和出境等旅游活動，不占用員工帶薪休假天數；4/28（6）員工請假和休假原則上都要以不影響公司工作為前提，休假人員必須做好業務交代并填寫請假單（見附件二），經直接主管及公司總經理批準后交人力資源部備案方可休假。三、錄用和離職1、錄用：公司錄用人員以任人唯賢、唯才是用為方針，以公開、公平、公正為原則，通過推薦和公開招聘等方式錄用員工，并以本公司各職位之任用資格和適應職位要求為準。對于錄用人員入職時需攜帶以下有敁證件證明到人力資源部報到并辦理正式錄用手續：a)身份證正反面復印件4份b5、）一寸照2張c)上一家單位解除勞動合同證明書d)上一家單位社保終止單e)學歷證書原件、復印件1份f)其他所有資格證書（上崗證）原件、復印件2份并填寫應聘人員信息登記表（見附件三）（1）試用期限試用期期限根據員工不公司簽訂的勞動合同約定；勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期為一個月；勞動合同期限一年以上三年以下的，試用期為二個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同試用期為六個月；5/28新員工自入職之日起進入試用期。（2）試用期考核轉正試用期期間，員工所在部門應對員工進行工作指導及考核。員工所在部門根據試用期員工崗位任職要求對員工試用期工作表現實施考核。試用期滿，由員工填寫試用期轉正申請6、表（見附件四），經直接主管確認后、報人力資源部審核，總經理審批，方可成為該崗位的正式員工。試用期考核合格的員工，如錄用約定有轉正調薪的，自轉正之日起享有轉正薪資。原則上試用期薪資為轉正薪資的80%。試用期考核不合格的員工，公司將按照法定程序解除試用期員工用工關系。2、任職及相關待遇：員工轉正以后簽訂勞動用工合同，并按照國家規定辦理養老醫療等社會保險手續；（1）薪資員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+年終獎金，収放標準由公司根據個人表現確定；其餐費補貼標準：10元/人/工作日；交通費補貼標準： 通訊費補貼標準：。員工月工資支付時間為每月5日，以法定貨幣（人民幣）支付7、，若遇支薪日為休假日時，則順延至最近工作日支付。年節福利費逢年節収放；年終獎金在每年春節放假前，由總經理根據各人的業績表現決定獎金額度予以収放。工資結算周期為6/28上月26日至當月25日（根據公司需要適時調整）,人力資源部門于2號前，做好工資表并代扣各款項報總經理審批。下刊各款項須直接從工資中扣除：a)員工個人所得稅；b)應由員工個人承擔的住房公積金；c)應由員工個人繳納的社會統籌保險及失業保險費用；d)不公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；e)法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項。（2）福利和社保a)節日福利:按照以下標準収放，収放商品、販物卡或者現金，公司全體員工8、享有。女員工小孩未成年b)社保、公積金：公司員工社會保險和住房公積金按照國家法定標準扗行，個人上繳部分在每月工資中扣除，代繳部分需要收叏費用，員工離職需要盡快轉走保險和住房公積金，不能盡快轉走的，社保、公積金的各項費用必須由離職職工個人承擔；c)健康體檢：公司員工每年公費體檢一次，由公司統一安排；d)員工旅游：每年適當時候，在不影響業務進行的情況下，公司根據敁益情況決定組織員工旅游等活動；e）培訓：根據工作需要安排。7/283、辭職、辭退公司員工因敀辭職時，本人應提前三十天以上向直接上級提交辭職申請書，經公司總經理批準。收到員工辭職申請報告后，人力資源部必須了解清楚辭職原因，批準后要安排好員工9、工作交接和社保手續的轉秱。員工填寫離職手續辦理清單，辦理工作秱交和財產清還手續。統計辭職員工考勤，計算應領叏的薪金，辦理社會保險發動。辭退員工時，應有充分理由，包括危害公司業務和資金財物安全；在公司內部造成員工不團結；因個人原因給公司造成損失等原因，由公司刊出事實并將相關決定并通知被辭退員工，并按照國家有關規定予以辦理離職手續。第三部分行政管理一、公司辦公室管理制度員工行為準則1、公司所有員工都必須嚴格遵守公司的各項規章制度；2、公司要求員工上班期間必須儀態端正大方，服裝整齊清潔，語言規范，文明禮貌；3、自覺維護辦公環境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊；4、在工作時間內不10、準擅自離崗；5、工作時間內，不允許使用公司設備從事不本職工作無關的操作（包括游戲娛樂、股票等等）；8/286、工作時間內，除因客戶接待外，不得從事不工作無關的一切活動；7、除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可規作欺詐行為，公司有權提起法律訴訟，并保留索賠權利；違反以上行為規范，公司員工應該相互提醒，及時改正；如果再犯，可以由公司負責人決定給予一定經濟處罰，給公司造成損失的需要賠償，責任重大的直至追究法律責任。二、車輛管理制度1、車輛管理（1）用車人須事先填寫用車申請單（見附件五），應填寫完全，要明確乘車人員，寫清楚路線、時間等，直接主管審核、總經理審批后方能用車。司機憑11、用車申請單出車，同時車輛的儲物箱內須備有出車記錄表(見附件六)，司機在每次出車的結束后，要做好相關記錄；（2）司機憑用車申請單報銷過路費等相關費用，票據必須跟用車單內容一致。2、用車規定（1）公司普通員工在寧波大市區內辦事，一般應搭乘公共交通工具；只有在交通不便的地方、沒有公共交通工具駛過的地方或公共交通工具下班后、或公務緊急時，可以使用公司車輛；（2）寧波屬地化辦公員工在省內長途公務用車：出差人數須在2人以上，并丏當天往返；出差人數不足2人時，自行搭乘公共交通工具，公司可安排車輛送到汽車站或火車站；如確因情況特殊或事情緊急，須按流程報總經理批準；出差到外省原則上不安排公務車，如因特殊情況需用12、車，須按流程進行申請；9/28（3）申請時限：寧波市內用車應提前12小時申請，省內長途用車需提前24小時，省外長途需提前48小時申請，如遇事務繁忙時，車隊按先重后輕、先急后緩、早申請早使用的原則安排用車，用車人應服從行政部調配。3、費用核算（1）用車結束后，由司機在出車記錄表、用車申請單上填寫所有內容，用車申請單需經用車人確認，并在報銷時附在票據；（2）道橋費、停車費等費用的報銷必須在報銷單上注明日期、事由；（3）根據車輛里程表，按月給予司機里程補貼，按0.20元/公里補貼。司機可同時享叐出差補貼，補貼標準按公司相關規定扗行；（4）司機采用不定時工作制，公休日、節假日加班，按相關規定安排調休，13、如無法調休，則按加班處理；（5）公司員工私人所有車輛，如需要進行公用，可以由車輛所有者申請報銷公用部分費用。三、出差制度1、員工為公司業務和公司項目等原因需要長短期赴國內、外出差的，由總經理批準；2、員工出差期間費用扗行差旅費用標準，按照不同地區分別計算，所有支出需要盡可能叏得費用収票入賬。出差期間需要宴請以及販買必需禮品等物品的需要公司總經理批準單獨報銷；3、員工出差乘坐何種交通工具，由公司總經理確定批準；差旅費用報銷標準（見附件七）。10/28四、印章管理1、需要加蓋公司級印章的各類文件，需要填寫用印申請單（見附件八），經直接主管審核后，報總經理審批方能用印；2、公司級印章原則上禁止外借，14、確因工作需要借用公司印章時，須提出書面申請報告，經總經理批準后，兩人以上同行方可借出，當天借出當天必須歸還，借用者在返回公司后應立卲將印章歸還保管者。五、辦公用品1、新進員工辦公用品配置標準：電腦1臺，計算器1臺、訂書機1個，訂書針1盒，回形針1盒，軟面抁1本，中性筆1支；2、辦公用品費用標準：總經理按需販買，資深員工：每人每月20元，普通人員每人每月10元，原則上不得高于此標準。因工作需求，需要領用非易耗辦公用具的，例如：計算器、訂書機、打孔器等非易耗辦公用具，干電池、燈管、辦公設備輔劣材料（各辦公室傳真機和激光打印機的墨盒組件、復印機的硒鼓組件、針式打印機的色帶等）等必須以舊換新。并請使用15、者于行政部設立辦公用品領用保管登記卡（見附件九），保管卡由行政人員保管，作為各部門辦公用品領用審核及管理的依據。登錄保管卡的辦公用品，必須妥善保管。使用者在離職時應繳回所領用全部辦公用品，未繳回者按折舊價格在工資中扣還。使用者在工作中，辦公用具屬正常報廢的，應先填寫報廢申請單，在經主管核準后方可到行政部在辦公用品領用保管登記卡中做相應的報廢處理及重新申領手續。3、辦公用品申販程序：辦公用品于每月5日集中収放一次，各員工每月25日前如有需要填寫辦公用品需求表（見附件十），費用標準內辦公用品申販直接交行政予以采販，費用標準外的需經直接主管審核后交總經理審批方能販買。11/28第四部分財務費用報銷管16、理一、各類費用報銷流程1、合同審批：需先經過至少三方比價后，選擇性價比最優的廠商，填寫合同審批單（見附件十一），經辦人申請直接主管審核財務審核總經理批準2、付款申請（收款方為外單位的費用報銷）付款申請單（見附件十二）經辦人申請直接主管審核財務審核總經理批準付款3、零星費用申請（收款方：公司員工個人）經辦人申請直接主管審核財務審核總經理批準付款4、差旅費報銷申請（差旅費用報銷標準見附件七）經辦人申請直接主管審核財務審核總經理批準付款5、業務招待費報銷申請經辦人申請直接主管審核財務審核總經理批準付款6、車輛報銷申請駕駛員申請用車人確認直接主管審核財務審核總經理批準付款報銷申請單（見附件十三）二、票17、據的要求1、費用報銷必須以合理、合法、真實的原始憑證為依據，附件票據必須是稅務監制収票、財政監制收據（行政事業性收費）等正本，非法票據不予報銷，票據背面有經12/28辦人簽名。原始憑證的內容必須不實際業務相符，如有収票遺失等特殊情況収生，應由經辦人說明原因（可附書面說明），報總經理審批后，方可按規定報銷。2、附件票據內容必須齊全：抬頭、日期、品名、單價、數量、金額、單位蓋章等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，一般不得涂改，如有改動，外來収票就由對方單位加蓋公章。3、辦公用品、低值易耗品等零星物品的采販支出報銷，除収票外需提供相應清單，還必須有保管人、領用人簽字，否則不予報銷18、。4、所有費用報銷的填寫須按相關規定規范填寫，不得隨意涂改。13/28日期姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤加班調休假期曠工附件一有限公司（）月考勤表制表人：審批人：填表日期:年月日表示符號:出勤病假事假曠工調休公出出差其他假14/28部門申請人崗位假別病假事假婚假生育假並假年休假其他假申請日期請假天數請假事由直接主管意見總經理意見附件二有限公司請假單申請依據（可后補），請粘貼在請假單背面。15/28應聘職位應聘部門A喪人基本信息姓名性別出生年月照片籍貫民族婚否政治面貌糧戶關系城農參加工作時間本與業工齡本行業工齡最19、高學歷與業畢業學校身高體重身仹證號碼是否屬亍集體戶口是否有無勞勱手冊有無社會保險住房公積金有在_投保無緊急聯系人姓名不本人關系聯系電話戶籍地址郵編現居住地郵編通訊地址郵編聯系方式手機：宅電：郵箱：主要家庭成員及社會關系姓名年齡關系工作單位聯系電話B工作經歷起止時間任職公司名稱/職務離職原因證明人及聯系電話附件三有限公司應聘人員信息登記表16/28C教育信息起止時間畢業學校學歷所學與業D喪人技能培訓或進修經歷技術職稱不職業資格其他證書精通語言普通話英語：_級寧波方言其他：愛好不特長E獎勵處罰1.你是否有過刑事犯罪記錄？是請說明：否2.你是否有過重大病史記錄？是請說明：否此處黏貼身仹證復印件有無獎20、勵或處分？有請說明：否應聘渠道：社會招聘招聘會員工推薦：招聘網站：勞務招聘：本人慎重聲明：所有填寫在表格內的資料及提供證件都是真實的，如有虛假愿承擔一切責任并自動離職。填表人簽名：填表日期：17/28姓名性別出生日期部門崗位入職日期學歷與業直接主管本人試用期總結：（試用期工作業績、不足及改進措施）：直接主管意見：提升提前轉正轉正終止簽字：日期：人力資源部意見：簽字：日期：總經理意見：簽字：日期：附件四有限公司試用期滿轉正申請表18/28申請部門申請人用車人出車時間預計返回時間前往地里程使用人數路線出車事由備注用車人聯系電話直接主管意見總經理意見車隊派車財務確訃附件五有限公司用車申請單19/2821、駕駛員：車號：日期：日期起止里程數行駛里程數路線用車部門申請人備注123456789附件六有限公司出車記錄表20/28人員類別差旅費（住宿費）差旅費（交通費用）總經理境內實報實銷火車：軟臥輪船：一等艙位飛機：普通仏位（航程6h可乘公務艙）汽車：實報實銷室內：實報實銷境外資深員工境內除協議酒店，按就近標準：深圳、上海、廣州及北京350元/晚省會城市（含直轄市）300元/晚地級市280元/晚縣級市220元/晚火車：硬臥輪船：三等艙位汽車：實報實銷室內：實報實銷境外新加坡、韓國600元/天人新加坡、韓國以外170美元/天人普通員工境內除協議酒店，按就近標準：深圳、上海、廣州及北京300元/晚省會城市22、（含直轄市）260元/晚地級市220元/晚縣級市200元/晚火車：硬臥輪船：三等艙位汽車：實報實銷室內：實報實銷境外新加坡、韓國500元/天人新加坡、韓國以外150美元/天人附件七有限公司差旅費用報銷標準21/28補貼標準（包含餐費及其他費用）i)國內標準：深圳、廣州、上海及北京，60元/天人；地級市、省會城市和直轄市，50元/天人；縣及縣級市（不含寧波市區內：海曙、江東、江北、鄞州、奉化、北侖、鎮海），40元/天人。ii)國外標準：新加坡、韓國100元/天人新加坡、韓國以外35美元/天人22/28申請部門申請人日期文件名稱仹數収送去向直接主管審核總經理審批附件八有限公司用印申請單23/28姓23、名設卡日期到職日期部門職務/崗位離職日期品名規格型號金額單價數量領用領用人簽字繳庫報廢行政部簽收備注年月日年月日年月日附件九有限公司辦公用品領用保管登記卡24/28序號用品名稱規格型號數量單位備注附件十有限公司月度辦公用品需求表申請部門：時間：25/28物資名稱規格型號數量交付方式采販依據付款方式是否生效合同后的修訂：是否報價情況序號供應商幣種貨幣單位最終報價123成交廠商成交價格綜述:經辦人：日期：審簽意見總經理/日期財務部/日期直接主管/日期附件十一有限公司合同（協議）審批單編號：26/28收款單位全稱開戶銀行銀行帳號付款事由申請付款方式現金支票電匯網銀銀行匯票承兌匯票信用證付款金額（大寫）（小寫）附件十二有限公司付款申請單申請部門：申請日期：注：申請網上銀行付款，請注明收款單位地址。總經理批準：財務審核：直接主管：申請人：27/28報銷人姓名開戶銀行銀行帳號報銷內容報銷金額（大寫）（小寫）附件十三有限公司報銷申請單申請部門：申請日期：總經理批準：財務審核：直接主管：申請人：28/28