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1、公司人事類與財務(wù)類事務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 人事類：1隔級任命，逐級管理的原則l部門經(jīng)理級（不含）以下人員，由人力資源部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人力資源部任命。并在人力資源部備案。l部門經(jīng)理級（含）以上人員，由總經(jīng)理提名，經(jīng)總裁批準后，人力資源部審查備案。2年度工作獎懲：年度績效獎金依據(jù)公司的績效考核結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理審核，總裁審批后即可由人力資源部執(zhí)行。3額外嘉獎嘉獎金額在1000（含）元以下者，由總經(jīng)理批準，人力資源部執(zhí)行，并報總裁備案。嘉獎金額在1000（含）元以上者，經(jīng)總經(jīng)理審核，總裁批準后。2、人力資源部方可執(zhí)行并備案。4.組織機構(gòu)凡涉及到組織機構(gòu)調(diào)整的問題均需得到集團總裁的書面批準5.意外發(fā)生的事務(wù):若發(fā)生不利于公司形象的事件,立刻由直接責(zé)任部門牽頭與相關(guān)部門組成危機事件處理組,全力將問題解決.并以最快的速度通知總裁;事后責(zé)任的分擔(dān)由責(zé)任雙方總經(jīng)理協(xié)商解決,若發(fā)生分歧可報請總裁裁決.二、事務(wù)類1.印信的使用l商標證,土地證及房產(chǎn)證的使用必須經(jīng)總經(jīng)理審核,總裁批準后,由相關(guān)部門執(zhí)行,并在行政部登記備案.l其他證照的使用依據(jù)公司制度經(jīng)總經(jīng)理批準,行政部備案后即可使用.2.合作伙伴的選擇l涉及項目合資,信用評估等重大事務(wù)必須經(jīng)總經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)審核后,由總裁書面批準,方可執(zhí)行l(wèi)經(jīng)銷商與外加3、工等事項,經(jīng)總經(jīng)理批準后即可執(zhí)行,并報總裁備案.3.公司形象的宣傳公司的形象宣傳，網(wǎng)頁修改與新聞發(fā)布等事宜必須在總經(jīng)理審核，總裁批準后，方可執(zhí)行。公司新產(chǎn)品上市的包裝，說明等均需經(jīng)總裁批準后，方可采用。三財務(wù)類1業(yè)務(wù)借款的申請及審批：員工必須填寫借款單，并經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理后，財務(wù)部方可執(zhí)行2審批權(quán)限及程序：2.1所有費用的申請及報銷的審批權(quán)限均應(yīng)符合公司的規(guī)定，各部門經(jīng)理審核費用的合理性與必要性，財務(wù)部經(jīng)理審核費用的真實性，各級主管必須認真審核以確保發(fā)生的費用符合公司的相關(guān)制度。2.2業(yè)務(wù)借款的審批程序：l借支金額1000（含）元以下者經(jīng)本部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理4、批準后即可執(zhí)行l(wèi)借支金額超過1000元者，經(jīng)本部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理批準后方可執(zhí)行3報銷權(quán)限與審批程序：預(yù)算內(nèi)的資金：l5000元以下的預(yù)算內(nèi)報銷經(jīng)各部門直接主管，財務(wù)部經(jīng)理，主管副總經(jīng)理簽字審核，總經(jīng)理批準后即可執(zhí)行。l5000元以上的報銷還需經(jīng)集團財務(wù)總監(jiān)簽字核準公共關(guān)系協(xié)調(diào)費：3.1預(yù)算內(nèi)的業(yè)務(wù)招待或其他行為均需填寫業(yè)務(wù)招待申請表及業(yè)務(wù)招待報告表，與發(fā)票一并呈報總經(jīng)理批準。3.2預(yù)算外的此項費用：l1000元以下者可以由總經(jīng)理根據(jù)實際情況自行處理，事后向總裁匯報。10005000元以下者，若無法與總裁取得聯(lián)絡(luò)，則由總經(jīng)理與集l團財務(wù)總監(jiān)聯(lián)合批準。l超過5000元者必須得到總裁的批準，方可執(zhí)行