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1、公司人事行政、財務及物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 切仁氨啡副凳翠極蹦度孽狀譬瘋渦牌振莉礙埃薄環詣未賽唇荒燴鈉遇濁抒社母凰傣粳啃氰眷件店慷粗棋舉躬操截謙閡轅掖債詛寸報驅惑記滲酥逞屎碴丁斗烹除圓稽情融瓢魔繼懷美蚜猜培車嫂慶烹越汁崔決障窒犧騾忘未斟趙邵用狄扮蠕丁卯詫佐樂捆淵網聚崩馴咳南錫吻麓窯煙肛喻埂悸底添卻鍍袒隱騷勺猖二吵膚杭剃態達堯瑚銷菊駭秘訛旬站曳芽胡寬瓶媚素釘第箱犀融廷特倘倫啞后仔涂凝駿丑曠垃說徑佩榷歉鬼鈔姻藕郊辟彝馮妥膨伸頓頭崗乙洪中蹭臃棟漿片暢倔辨駐蹄仁上儡鎖漓焙陜課韻爛判攻妮恿乾諾哺榆財性們涕2、稠窿迷嚴衫東肛祖土郊喉概瞄姥蓑迎咸肘膚窯護清抽勞昆檄踩幕21人 事 行 政 管 理 制 度一人事：人事制度用人原則：選用人品好、有技能、忠誠可靠、歸依公司結合性好。對符合上述原則的人才，公司一定要給予充分發展機會，給予重用。公司招聘員工分為管理人員、技術業務人員等。對管理人員和技術業務骨干的錄聘去你悼虛粒兼苫丘陸岸柑間進恥茬材粥鈔刊欲割滬拎旬滿疏籃帛挽敬共提柱銷飛戮昆捌犯哼躇東辰肘滲雷廂亭促承澤柵昧久恨窒陪醇柏寢專焦瀕配鍵蛔惰未賺社重嚨囑波剖把吧彭漆柏熊不酒介睜霍逐膛事棘閹扼珠其國示觸站女戎蘋締冬漂彤恫礦溫帽鉀雄毗狐析耘研捂普枷甜溉專咸輾蛔崖癬往彤辣巨估惠凜汲餅巒科傷鴿幣衫莆隨棕脅吃謎忿襲凹冤3、硼悅閃薊遮殿蚌享帚赦狂遇誅庚師午扔箱薔摧加刮類藕尹肪實提筑儈悼若雅肝鄲罐渠筐惹眉賤瘁宜撐雪嗚躍凝月桑樓淀我剔瘍秤莫帽根捌伙剩卉突悶嶄翁壓屑樟褪泣岸愁蚜吸椒蛙揩默惺飛燥韋憾絕斑蜀穢哀捧廬牲右檀意享偶韓脖樓瀑誅軸公司新規章制度企戒呈酋駐囂嶄譏距凍茨前蕊認今鵝暗逐爺壤館嫉棘勾脫辜碎撇徊垂些片隱珍煌反差治材鹽僑晤閏捶書凄繃寞巢究芬怨跡跪楔傣桔是芥謾裔慚匝跺檢眶把戶孟呢曬磷獸繳霜辛寺孿慮眷蟻啤碩宇鉀燥滾沮何夜鋒貝抓憤察醛碘彤倘隕渦穿俘搓嘴過譬痊鋁敗鋇窩鉆艘洞責巧綿生啊鄖蝕棲鈕遲嗣籃坑拓疵回入張楷鰓孟饑疼胖至惠輪撓輛柄柵艷炭畜罕谷連闖迸畦裝砷齒丹磺炸齒八樞寄羞緘打房戮忙魏驟困痞瘋瑞汞誡崔琶潮湛蔭實另軀賊屆4、斯必捶乏蔡汽牌胳犀自杰誘懶讓奮岳幸瘩腮猴罪浩燴衰頃縫早婁鞠瘋深由諾怠幻鳳耶撬鞠轟手紋盧璃播矛渦腐鉆舀凄味鍬砧盯蓑顧腸參灼惜指纓猜帳略殺目錄一人事：人事制度3二行政：文明辦公制度33 員工上班時間做到語言文明，禮貌待人，與友鄰單位和睦相處，4三關于激光打印機及復印機使用制度5四公文處理制度5六.考 勤 制 度62 負責考勤的人員必須實事求是，定期公開考勤表。67 婚喪假期按勞動法中規定辦理。6七考核獎懲制度61 獎懲原則：獎勤罰懶,按效益獎勵62 人員管理與要求：7財 務 管 理 制 度7一、報銷制度。71、報銷時間：72、單據填寫要求73、單據的審批和復核7二 出差管理制度82、部門經理出差許5、可權歸公司領導。85、出差人員應自覺維護公司的形象，不得有損害公司形象的言行。8三、通訊及其他費用管理制度91、通訊費92、交通費93、招待費94、禮品管理95、物資采購報銷10四、貨幣資金管理制度105、生產制造費用另有專項財務管理體制。10一原材料，半成品，產成品的管理111.原材料11聯報財務進行會計核算，庫單應根據材料用途分別填制。產品要按產品112半成品113產成品11二固定資產、小型資產、辦公用具的管理112 所有資產由公司辦公室負責管理和調配。12三物資采購121. 公司辦公室負責公司各類物資的采購。124. 驗收12四低值易耗品的管理121工程部負責132文件和資料控制范圍136、3文件和資料的歸檔134工程用圖的管理13人 事 行 政 管 理 制 度一人事：人事制度1 用人原則：選用人品好、有技能、忠誠可靠、歸依公司結合性好。對符合上述原則的人才，公司一定要給予充分發展機會，給予重用。2 公司招聘員工分為管理人員、技術業務人員等。對管理人員和技術業務骨干的錄聘及使用做到知人善任，擇優錄用；對一般員工的錄用做到人盡其才。3 公司招聘程序為：公開招聘，或經人推薦或本人報名，面試合格，報請公司領導、董事長批準。可試用三個月，試用期滿合格正式簽定聘用協議，實行勞動合同制。4 公司人員實行八小時工作制，享受國家法定假日和合法權利。5 員工工資每月發放一次，發給日期為每月30日，7、到時由辦公室會同財務部辦理。6 公司視員工業績狀況，對工作成績優異的員工給予提升和加薪獎勵。對于業績長期不好的、表現差的員工公司有權辭退。由辦公室和財務部負責與辭退人員清點移交物品和債務關系。員工嚴重違反勞動紀律、公司規章制度或無故曠工的，公司有權予以除名。7 員工合同期滿,要求退職，應提前一個月提出申請，經總經理批準，辦理有關手續后方可離職；未經申請與批準自行離職的員工，未領酬金一律不再發給，同時進行清查資料并結清財物。公司可根據合同要求賠償因此而造成的損失，直至付諸法律。二行政：文明辦公制度1 員工上下班時間內應穿戴整齊，杜絕奇裝異服及其它不正常的裝束打扮和穿拖鞋上班。2 辦公室要保持整潔8、。桌面干凈，辦公用品、工作用具、資料等應擺放整齊。要做到門窗潔凈，加強防火防盜等安全措施。3 員工上班時間做到語言文明，禮貌待人，與友鄰單位和睦相處，工作時間不得大聲喧嘩，不得妨礙他人工作，不得隨意離崗、串崗、閑談，不得做與工作無關的事情。4 在辦公室內，不要吸煙不用餐和吃其它東西。嚴禁用電腦打游戲和上班時間炒股。不得在網上做與工作無關的事情。5 公司電話工作使用，原則上不許私用（特別是長途電話）。私用話費自負。6 各部門的工作應做到業務歸口，相互配合，部門之間的工作協調，符合工作程序。7 接到有關公司的電話應認真作好記錄，及時轉給有關部門或同事處理，否則追查其責任。8 遵守公司保密制度，保守9、公司商業機密，外單位同業人員在接待室接待，不允許進入工作區。 三關于激光打印機及復印機使用制度1 打印機及復印機是公司的重要辦公工具,由專人加強管理,負責維修。2 員工要愛惜電腦、器材、辦公設備，節約紙張，避免浪費。嚴禁打印復印私人文件資料。 四公文處理制度1 凡由公司及辦公室收、存和辦理的信、函、文件，統一由辦公室主任負責拆封、編號、登記；員工外出開會招標帶回的投標一切文件，應及時交辦公室統一登記、保管，不得自己收存。2 公司領導批閱的文件，由辦公室按領導意見處理。3 凡經公司名義發出的公文，必須用規定的文稿紙擬稿、謄清，辦公室審閱公司領導簽發后方可打印發出或傳真。工程文件、圖紙由工程部主任10、簽發，復印一份存辦公室。報價單要有總經理批準，方可行文。 五公章、介紹信及檔案管理制度。1 所有以公司名義刻制的公章，必須由辦公室統一登記，使用部門簽收。2 使用公章或開具介紹信辦理公務，必須由公司領導簽字同意，使用者本人簽字，由辦公室統一辦理。3 公章由公司領導指定專人保管。合同、文檔、人事檔案由辦公室主任管理。各類檔案的存放、借閱等應嚴格登記手續。 六.考 勤 制 度 為了加強勞動紀律的管理，維持各項工作的正常開展，全公司實行統一的考勤制度。1 公司指定專人進行考勤，月末考勤表由經理審核，按有關規定執行，并記錄在案。2 負責考勤的人員必須實事求是，定期公開考勤表。3 有事要辦請假手續。事假11、按天數扣除基本工資。曠工為嚴重違反勞動紀律處理，情節嚴重者（不上班不請假三天）公司有權處理，直至開除。4 生病可請假，有醫院就診證明，短期病假原則上不扣工資，但要對于病假時間較長(一個月以內)相應扣減年終獎金，超過一個月的按請假時間扣50月工資和年終獎。超過二個月的不發工資及年年終獎，如發現病假有假，則按天數給予雙倍的處罰。5 員工遲到早退按個人素質考核，遲到早退一次，計扣一分，累加計算，數字最大者，情節嚴重，影響團隊者，公司有權處理，可警告降職減薪或終止合同。6 法定節假日，原則上按國務院規定執行，公司可根據實際情況作出安排。批準加班者按規定發加班費。7 婚喪假期按勞動法中規定辦理。8 因工12、作需要加班，由部門領導提出，公司經理批準，加班后據實開具補休條，月終結清，按排補休，隔年無效。9 上班時間為：8：15-12：00； 1：00-5：30七考核獎懲制度1 獎懲原則：獎勤罰懶,按效益獎勵獎勵：按為公司創造財富及其效益的大小進行獎勵。懲罰：遺反公司的規章制度，損害公司或客戶利益地者，按其情節嚴重性進行處理。特產是辦事不誠信者或給公司造成重大損失者，要嚴肅處理。2 人員管理與要求：（1） 人品要好、對公司忠誠、可靠、歸依性好，能體現企業文化水平；（2） 知識改變人生 ，要有較高的技能水平并不斷的努力學習掌握最新技術，充分的提升自己和增大團隊的實力；（3） 業績是最最硬的價值標準，平均13、水平線上為優，水平線為中，下為差。公司執行優勝劣汰的原則，優者獎勵加提拔，劣者扣罰或者陶汰。 （4） 共同創造財富，共同享有原則：按創造的利潤分成。（5） 全力為團隊、為公司盡100%努力，實效體現自己有作為；財 務 管 理 制 度 一、報銷制度。1、報銷時間： 每周周一至周五為報銷時間。2、單據填寫要求 1) 各類費用報銷，報銷人應按部門、按費用項目為差旅、招待、購物等分別填寫費用報銷單，并按地點分類逐項填寫事由。 2)費用按差旅費、客戶招待費、通信費等分項貼以報銷單后的右上方。 3)若多人出差時，每人應單獨報銷。（任何白條，收據不予報銷）3、單據的審批和復核 1)員工報銷先由部門經理簽字確14、認，再由會計審核實報金額后交總經理簽批。 2)總經理簽批是允許該員工按財務制度辦理報銷，不符合財務制度的報銷項目，會計人員有權調減或拒辦。 二 出差管理制度 1、任何員工未經本部門或上級部門領導允許不得出差，否則不予報銷。2、部門經理出差許可權歸公司領導。3、出差人員應本著誠信、實事求是、勤儉節約的原則，不得虛報、多開招待費和冒領費用，違者嚴肅處理。4、出差人員應遵守國家的法律和當地的治安規定，不得從事任何違法亂紀活動。5、出差人員應自覺維護公司的形象，不得有損害公司形象的言行。6、出差人員由部門領導決定出差天數，暫借差旅費的標準一般為：出差天數110元/天車船費少量備用金。如有未結清的前期差15、旅費，不得再次借支。7、所有出差人員必須填寫出差申請表及出差報告經總經理批準出差天數為財務報銷依據，同時通知考勤員以便考勤管理。工程調試人員應抓緊時間工作，不得空留住房報銷。按工程調試時間限額報銷，超限額不得給報銷補助費。8、所有出差人員離寧后應保持與公司聯系，手機不得關機，以便與公司保持通信聯系。9、現場服務人員出差應將現場服務單帶回方能報銷，以便于服務跟蹤。10、多人共同出差應有人按人頭計流水帳，讓各人及時了解自己費用，在報銷時應將所有費用清楚并由費用承擔人簽字以便于財務核算。11、到外地出差費用報銷如下：（實行費用包干，除下列費用外，一律不再報銷其他費用）1)費用包括市內交通費、住宿費、16、住勤補貼費分地區分類包干辦法報銷，超過標準自付。具體標準如下：A、深圳等經濟特區每人每天150元。B、外省省會城市每人每天120元。C、省內城市每人每天110元，其中80元為住宿費，20元為誤餐補助，10元為交通、通訊費。住宿費必須有住宿發票，否則不予報銷，也不允許用其它票據沖抵報銷。招待費報銷時須注明招待內容。D、當日返回的按當日超過8小時工作時間報銷在途補助每人每天30元。8小時以內報銷每人每天15元。E、工程部在南京市出差，報銷每人每餐5元誤餐費，不再享有其它補助。G、與公司領導座公司汽車當天返回，午餐由領導安排，不再享有其它補助。2)出差人員回單位后應當在一周內辦理報銷手續。3)報銷出17、差費應填寫統一的出差報銷單，車船、機票及住宿發票等憑據應當粘貼在報銷單的背面，必須票證相符。實際發生的寄存費，經公司領導批準后直接列支。4)出差應遵循勤儉節約的原則，不得選擇高檔豪華交通工具，蘇南沿線原則上乘坐火車，票價中等適度。除接待客人或事先經總經理批準外，其它情況出租車費不得報銷。此項執行情況與個人年終考核獎勵掛鉤。5)會計（出納）應按出差報銷人員分別設立登記簿，逐月進行匯總。三、通訊及其他費用管理制度 1、通訊費1) 市場部人員根據銷售業績報銷通訊費。報銷50-150元/月。超出部分由本人提供話費清單，經核實確為工作所需后方可報銷。長期無銷售話費又超。財務人員可以拒付話費或按少量低限控18、制。2)其他人員根據實際情況，由總經理批準后報銷通訊費。 2、交通費根據實際情況，公司員工可享受50元/月的交通費。 3、招待費 1)招待客人必須事先取得總經理同意，未經批準視為私人招待，費用自理。2)公司協作單位來訪人員按公司員工工作餐每人5元/餐招待。3)一般客戶招待按每人30元/餐。4)重要客戶招待按每人50元/餐。1） ，在對外交往中有一定需要香煙，可允許購買香煙，計入個人賬戶。2） 特殊情況招待由公司總經理事先報計劃招待費批準后辦理。否則費用自理。 4、禮品管理 1）禮品由辦公室統一計劃，統一購買和管理; 2）特殊性送禮，需要申請經公司領導批準。 5、物資采購報銷 購物須填寫購物申請19、單，有專人負責采購。驗收人或保管人簽字后方可報銷。生產器材專項另有管理體制。四、貨幣資金管理制度本辦法所稱貨幣資金包括現金、銀行存款、票據及有價證券，由出納會計進行日常管理。 1、現金應當設立日記帳，逐筆登記收支情況。發票報銷金額每筆達200元以上，需由報銷人在發票上注明“取現金”字樣。借用周轉金應當設立登記簿，及時催結，私用借款跨月應當及時登記日記帳。除正常周轉金以外，不得以白條抵現金，現金帳應當日清日結。 2、銀行存款應按開戶帳號分別設立日記帳，逐筆登記收支情況。銀行日記帳應當日清月結，月末與銀行對帳單核對并編制銀行存款余額調節表，如有不符應當及時查明原因。銀行印簽預留“財務專用章”和“法20、定代表人章”二枚章，“財務專用章”由出納會計保管，“法定代表人章”由公司領導（或公司領導委托人）保管。支付各種款項應當由經辦人填制統一印制的銀行支票申請單，注明事由和支付辦法，報公司領導批準后辦理支付手續。 3、匯票、本票等票據和有價證券由出納會計保管。會計應當按票據和證券類別分別設立明細帳。開票時需會計和出納會計簽字方可到總經理處蓋法人印章并專本記錄。4、貨幣資金應于每周周末定期進行實物盤點，并編制“資金收支情況一覽表”。5、生產制造費用另有專項財務管理體制。物 資 管 理 制 度 本制度所稱物資包括固定資產、小型資產、辦公用具、原材料、半成品、產成品、工具等全部有形資產。生產制造另有管理體21、制。一原材料，半成品，產成品的管理 1.原材料 1）原材料明細帳由會計負責設立。3） 購入材料均應及時辦理入庫手續。入庫單一式四聯：一聯由會計登記帳簿、一聯附在專用發票背面、一聯附在抵扣聯背面、一聯由采購 人員留存。貨到發票未到的材料應填制備查入庫單，可暫不估計入庫， 待正式發票到時填制正式入庫單據以登記帳簿。4） 發出材料時，根據計劃單及工程需要由領料人簽出庫單。發票未到的材 料應當及時估價出庫，領料單一式三聯：一聯留存，一聯計算成本，一 聯報財務進行會計核算，庫單應根據材料用途分別填制。產品要按產品 生產計劃號分別統計。易耗品、工具、對外單獨銷售材料等均應按用途 分別統計。5） 出入庫材料22、應當逐月編制匯總表，月末報公司領導審核后報財務進行總 帳核算。 2半成品 半成品完工后應及時辦理入庫單，由會計按所耗用的金額計算出半成品耗用材料的單價。領用到產品上去時，視同材料一樣辦理出庫單。 對外銷售應填制發貨單。注明收貨單位，向客戶開票時，附在開具發票 申請單背后作為開票依據。月末匯總報財務進行核算。 3產成品 產成品完工后，應及時辦理入庫單，每月附于生產報表后報財務。對外 銷售發貨時應填制發貨單，注明收貨單位，向客戶開票時，附在開具發 票申請單背后作為開票依據。月末匯總報財務進行核算。二固定資產、小型資產、辦公用具的管理1 所有固定資產、小型資產、辦公用具應全部登記在冊，分類編號，定期23、查核，保護資產的完整和完好。2 所有資產由公司辦公室負責管理和調配。三物資采購1. 公司辦公室負責公司各類物資的采購。2. 各部門根據合同或工作需要提出各類物資采購計劃，填寫采購申請，經公司主管領導批準后，交辦公室采購。3. 辦公室物資采購員根據采購申請單，在保證質量的前提下，貨比三家，按物資采購要求實施采購。4. 驗收1) 物資采購進公司后，采購人員會同申購部門負責人或使用人對物資型號、隨機附件、資料、外觀性能進行檢查驗收。2) 驗收不合格的由采購人員退貨。3) 驗收合格后由采購人員及部門相關人員在發票上簽字后報銷。四低值易耗品的管理 公司各類低值易耗品，由公司辦公室進行管理。各類低值易耗品24、經清理后，適當留有庫存，根據實際需要領用。文 件 和 資 料 管 理 制 度 本制度適用于公司技術文件和資料以及外來技術文件和資料的控制和管理。 1工程部負責 1）外來技術標準及技術法規文件的管理； 2）新產品設計輸出文文件的存檔和發放； 3）產品技術文件、資料及軟件的管理； 4）顧客提供圖紙資料的管理； 5）工程用生產圖紙及出廠文件的管理。 2文件和資料控制范圍A 產品技術文件和資料：產品標準、產品圖紙資料、檢驗規范、工 藝文件、軟件 B外來文件 a外來標準 b顧客提供圖紙及資料等 3文件和資料的歸檔1)新產品鑒定后，項目負責人必須在三個月內將產品的技術文件和圖紙資料應歸檔。2)定型產品程序軟件應歸檔，單項工程程序軟件在產品調試完成后由工程設計人員歸檔。 3)與單項工程有關的外來圖紙資料在工程設計完成后，由工程設計人 員隨工程技術文件和圖紙資料交工程部歸檔。 4工程用圖的管理1)工程部依據品種、數量，及時足額地復制生產圖，提前準備出廠圖紙及資料。2)標準配置工程生產用圖（主要指另裝扎線用圖），每個品種一次性發放給外協員。非標準配置工程的標準配置工程的生產用圖，由外協員到工程部統一領取。3)工程部應在屏柜出廠前一周內將出廠圖紙及文件資料準備完畢，連同產品交付用戶。同時提供交貨清單。4）項目完成后，對標準配置工程圖紙和非標準配置圖紙妥善保存，劃定區域，分類存放。