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1、公司財務、人事行政考勤、庫房安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 管理總則 3第二章 員工守則 5第三章 財務管理制度 5第四章 人事行政管理制度 8第五章 考勤制度 11第六章 庫房安全管理制度 12第七章 辦公室日常管理制度14第一章 管理總則 第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。 第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破2、壞公司財產。 第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。 第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。 第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。 第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。 第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，3、鼓勵員工積極向上。 第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。 第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。 第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。 第十三條 公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。 第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。 第十六條 公司提倡厲行節約，反4、對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章 員工守則 第十八條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。 第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。 第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。 第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。 第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。 第二十三條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。第三章 財務管理制度第一節 總則 第二十四條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 第二十五條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，5、以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。 第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二十七條 公司的財務工作，必須執行本制度。第二節 財務機構與會計人員第二十八條 公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。第二十九條 出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。第三十條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。第三十一條 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持6、原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。第三十二條 財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。 第三節 資金、現金、費用管理第三十三條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第三十四條 銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收7、代支、轉賬套現。第三十五條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。第三十六條 銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。第三十七條 銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。第三十八條 根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。第三十九條 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存8、額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。第四十條 因公出差、經副經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。第四十一條 嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、貨款支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。第四十二條 領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理審批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。第四十三條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，副總經理批準后方可報銷付款。第四十四條 9、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第四章 人事行政管理制度第一節 總則第四十五條 為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。第二節 工資、獎金及待遇 第四十六條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。 第四十七條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 第四十八條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，10、經副總經理批準后予以提級或獎勵。第四十九條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。第三節 辭職、辭退、開除 第五十條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。 第五十一條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。 第五十二條 員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。 第五十三條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。 第五十四條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。 第五十五條 員工辭職、被辭退、被開除或終11、止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。第四節 文件收發規定 第五十六條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經理簽發。 第五十七條 已簽發的文件由核稿人登記，并按“企、工、”等內容編號后打印。 第五十八條 打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。 第五十九條 文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。 第六十條 經簽發的文件原稿有專人負責存檔。 第六十一條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按12、文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。第五節 文件打印、復印管理規定 第六十二條 文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。 第六十三條 打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、復印由部門簽署。 第六十四條 打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。 第六十五條 電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。第六十六條 公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。第六節 辦公用品領用規定 第六十13、七條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。 第六十八條 所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。 第六十九條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。第五章 考勤制度 第七十條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。 第七十一條 行政人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。 第七十二條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管14、部門的領導批準，4天以上的，報副總經理批準，公司部門負責人請假，一律由副總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 第七十三條 曠工1-2天的每天扣發2天工資，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資，對曠工者并視情節輕重給予處分。 第七十四條 連續曠工10天以上或年累計曠工20天以上的，按規定予以除名等處分。 第七十五條 上班時間禁止外出私事，違反者當天按曠工處理。 第七十六條 遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。第七十七條 員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。第六章 庫房安全管理制度為改善公司生15、產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。第七十八條 加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全思想，認真執行庫房安全管理和各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。第七十九條 對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格后方可上崗。第八十條 工作時間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進入工作場地。第八十一條 各員工必須了解自己工作中使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。第八十二條 電器設備與線路16、如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。第八十三條 各組長每天要做到班前有安排，班后有檢查，做好各組人員的安排和配備。第八十四條 要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。第八十五條 倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。第八十六條 各組要管理好自己的工作區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。第八十七條 各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度，科學的工作方法指導工作，使安全工作進入正常軌道。第八十八條 為防止公司材料商品流失，公司用于工作目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，17、禁止不入庫直接交操作員的做法。第八十九條 倉庫所有物品進行分類入庫建立帳冊。第九十條 倉庫所有物品必須根據屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。第九十一條 與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按倉庫管理作業流程進行辦理各種業務。第九十二條 倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。第九十三條 做好倉庫商品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止商品變形、變質、受潮等現象發生。第七章辦公室日常管理制度第一節 員工行為規范第九十四條 職業道德忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬18、業。第九十五條 形象規范(一) 著裝、舉止1. 著裝：整潔、大方、得體1) 員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規、整潔、完好、協調、悅目。2) 著裝最好上下相配、平整，符合時節。3) 女員工可化淡妝，工作時間不能當眾化妝，勿戴過多飾品；領口過低、裙、褲過短的服裝禁止穿著。4) 鞋、襪保持干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。2. 舉止：文雅、禮貌、精神1) 遵守考勤制度，準時上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知本部門負責人，填報請假單。2) 上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。3) 對待上司要尊19、重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。4) 開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。5) 熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應主動端茶道歉。6) 保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。7) 出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關門。第九十六條 語言規范1. 會話：親切、誠懇、謙虛1) 語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。2) 與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。3) 嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。4) 同事之間溝通20、問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應禮貌，委婉。5) 匯報工作時應簡潔、明確。第九十七條 社交活動1. 待客：熱情大方的對待來客。客人到時應起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時，應道別。2. 作客：準時赴約，作客時間不宜太長，告別時應向主人表示謝意。3. 參加社交活動，應注意維護企業形象；男員工要修面，頭發梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態大方得體；女員工應適當化妝，衣著色彩協調，大方得體，入時美觀第二節 員工日常工作行為規范第九十八條 辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網絡聊天、下載電影、游戲及做與工作無關之事。第九十九條 工作時間對待領導、同事、來訪21、者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。第一百條 員工不得攜帶違禁品、危險品、槍支、管制刀具等進入辦公場所。第一百一十條 個人外套、大衣應盡量懸掛于更衣柜內，請勿擺置于椅子后方。第一百一十一條 工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。第一百一十二條 工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。第一百一十三條 辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放。第一百一十四條 桌面和室內辦公設備擺放整齊，保持外表干凈。第一百一十五條 室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。第一百一十六條 辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應保證墻面清潔。22、第一百一十七條 辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。第一百一十八條 保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。第一百一十九條 要節約用電，下班后及時關閉計算機；開啟空調時按要求調整溫度，人員長時間離開辦公室時應關閉空調。第一百二十條 會議桌、沙發、茶幾上不允許存放雜志和報紙；辦公室內不允許長期存放與工作無關的私人物品。第一百二十一條 未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。第一百二十二條 工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時解決可能存在的矛盾和問題。第一百二十三條 公司的電腦、傳真機、復印機原則上23、不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。第一百二十四條 工作時間內，非工作需要無關人員不得無故在其他辦公室逗留。第一百二十五條 公共衛生由專人打掃，各自辦公室由辦公室成員打掃，每位員工應自覺維護干凈、整潔的辦公環境。第一百二十六條 員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，禁止在辦公區域內、公司平臺及衛生間內吸煙，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。第一百二十七條 在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以銷毀，非重要文件應回收再利用。傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真24、機或復印機上。第三節 愛護財產第一百二十八條 每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。第一百二十九條 復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由專人負責。第一百三十一條 電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由電腦組人員對電腦進行維修，不得擅自處理。第一百三十二條 公司所購的書籍資料等，由行政部指定的專人進行登記、編號。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續，借閱最長期限為兩周，超出期限須辦理續借手續。第一百三十三條 發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。第一百三十四條 為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。 “沒有規矩，不成方圓”，希望全體員工嚴格執行此制度！ 二零xx年制訂