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1、工廠人事行政規章制度及各部門管理細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產性公司（工廠）規章制度 第一條 員工錄用（一） 公司各部門需要招用新員工，由部門負責人將招聘計劃上報具體負責人。經負責人進行考核，錄用后書面通知財務.（二） 被錄用后需提交以下資料：1、 本人親手填寫*公司員工登記表一份；2、 學歷證明原件（備查）、復印件1張（留存）；3、 身份證原件（備查）、復印件1張（留存）；4、 1寸免冠照片*張。（三） 進入本公司的新員工有三個月試用期。在試用期間，員工有權不解釋理由辭職（公司不予發放薪金），公司有權不2、解釋理由辭退員工（公司按日工資悉數發放）。第二條 辭職、解聘、自動離職、辭退（一） 辭職1、 本公司正式員工辭職，須以書面形式提前30天通知公司。2、 經同意后，到辦公室處領取離職單，離職人親自填寫離職單，完成審批后辦理交接手續。3、 所有離職手續辦妥后，財務部方可核算薪資。（二） 解聘有下列行為之一的，將被公司解聘：1、 因工作過失給公司造成一定經濟損失。2、 破壞同事之間團結，兩人或多人合伙惡意累加產值、侵占公司利益。3、 有嚴重破壞公司形象言行。4、 將本公司業務介紹給其他公司、個人或以個人名義私自承攬業務。5、 因違法行為受到司法機關扣留及以上處罰。6、 非法侵占公司財物財產滿100元3、。7、 未經公司法人授權，私自對外簽訂協議。8、 套取公司支票或現金用于個人目的或挪作他用。9、 泄露公司商業機密，利用職務之便收受與公司業務有關人士的饋贈、賄賂或向其挪借款項。10、 扣留公司現金、支票、物品，經勸說仍不歸還的。11、 本公司專職人員在工作時間內從事其它工作；工作時間之外利用公司資源從事其它工作；工作時間之外從事與本職工作相關行業。被解聘人員所有工資、押金將全部予以扣除。（三） 自動離職1、 員工離職但未辦理交接工作者；無故曠工且未辦理交接工作者視為自動離職。2、 自動離職者，由辦公室協助填寫離職單交經理簽審并送交財務，當日生效。（四） 辭退1、多次違反公司和部門的規章制度，4、屢教不改者。2、辱罵客戶或與客戶打架。3、因服務質量問題一月內，遭客戶投訴三次成立。4、因個人原因，難以履行崗位責任，經培訓仍無效者。5、拒不服從領導工作安排、監督及指導。6、績效考核中評定為不合格者。7、公司經營業務和經營管理范圍調整、變化。辭退員工時，公司將所有工資、押金悉數支付。如涉及工作業務時，公司將會試情況給予處理決定。第三條 工牌工服管理1、工牌是識別公司員工身份的有效證件，員工要愛護且妥善保管。2、工牌由辦公室統一定制、發放。3、公司工作人員上班時間必須佩帶工牌，違者按一般過失處理。4、工牌損壞時應及時到辦公室更換，但需以舊換新。(工牌遺失需交納補辦費10元)。5、工作服必須保持5、整潔，無異味。6、員工離職時，須將工牌、工服（洗凈疊好）交還倉庫，如未交還，財務部有權緩發薪資或在薪資中扣除。第四條 考勤制度1、員工應嚴格遵守公司的考勤和作息時間制度，考勤統計由每月1日起至月底止。工作時間：根據季節變化，公司制定相應工作時間，見工作時間表。2、每日早晨上班與中午上班，由考勤人員點名考勤，遲到10分鐘以內罰款10元，遲到10分鐘(含)以上30分鐘以內罰款20元，遲到30分鐘(含)以上60分鐘以內，記曠工半天，遲到60分鐘(含)以上記曠工一天。(早退參照遲到進行處罰。)曠工一天扣除三天工資。每月遲到三次記曠工一天，累計三天曠工，給予除名，除名后工資、押金、提成一律不予支付。3、6、員工每日上班、下班考勤由負責人監督。 (二)休假與請假規定1、員工每月有兩天休假，休假時提前一天告知部門負責人并填寫交考勤處備案。各部門經理根據工作情況予以安排，不得使某部門處于工作被動狀態。2、請假需提前一天向部門負責人申請，不允許當日請假，并填寫請假條，由部門主管簽字后交考勤處。請假兩天以上者經理簽字。3、不提倡電話休假，如確實因特殊情況不能提前請假者，須電話向部門負責人請假并經部門經理同意后電話通知考勤處，于事后補填請假條。請假原則上不允許超過三天。住院者須持縣級以上醫院出具的書面證明，病假期間，將按扣除病假時間等同時間的工資處理。4、每次休假必須有請假條（特殊情況除外，例如婚假、產假）7、。在每月規定假期已經休完的情況下，如因特殊情況必須請假，無請假條者視為曠工。5、強行休假按曠工處理。6、原則上只允許周六、周日休假，其他時間按請假處理。三、外出日常工作外出，必須按要求詳細填寫外出登記單，不詳細的每人每次按一般過失處理。第五條薪酬（一） 工資構成1、 員工的工資由基本工資、工齡工資、提成（根據工作崗位有無）構成。2、 公司根據員工的職位性質、職責范圍和個人表現確定員工的基本工資。工齡工資每年為100元，統一于每年的3月份調動，不滿壹年的不作調動。3、 如果員工按時出勤，并能履行其工作職責，優質完成工作任務，遵守主管人員或其他上級的指示及工作需要按時加班。則公司每年將根據公司當年8、效益情況，給予員工一定數額的獎金，是否給予獎金及獎金的具體數額將由公司商議決定。（二） 工資支付1、 公司以貨幣形式按月支付員工的勞動報酬。2、 工資發放實行先做后付制度，即當月工資次月發放。3、 公司工資發放日為每月20日，提成根據每月業務結算情況發放。4、 如遇節假日，發薪日可推后。特殊情況，公司須向員工做出解釋。5、 本公司員工不得向他人泄漏自己月薪所得，亦不得詢問本公司其他員工的月薪。違反此規定的員工應受到相應的紀律處分，情節嚴重者將予以解聘。（三） 考核1、 考核分月度考核、年終考核 月度考核：月度考核結果作為工資核發的依據； 年終考核：每年年底執行，由部門主管對部門員工先行考核后，9、呈經理總評，考核結果作為年終獎金的核發依據。2、 考核內容包括（但不限于）員工的工作實績、工作質量、工作（服務）態度、工作能力、出勤、加班、遵紀情況。第六條 辦公場所管理制度3、 總體要求4、 嚴謹的工作作風5、 積極主動認真的敬業精神6、 團隊共進，顧全大局的協作精神7、 遵守職業道德8、 誠實、守信9、 對工作不推諉，不積壓，當日事當日畢。4、 辦公場所禮貌、禮儀1、 辦公區嚴禁大聲喧嘩，應保持良好的工作氛圍。員工之間應互助、尊重、使用文明禮貌用語，不得講臟話、粗話，不得使用攻擊性語言侮辱他人人格。2、 接待客戶要禮貌得體，態度和藹、謙虛。3、 各級工作人員在工作場所接聽電話要迅速、聲音響10、亮有禮貌，鈴響不得超過三次，首先要說“您好，大河山廣告”再言下文。4、 辦公室人員上班時間須坐姿端正，不得把腳放在椅子和辦公桌上，不得趴扶在辦公桌上。5、 借用他人或公司物品，應及時送還。6、 未經同意，不得隨意翻閱同事的文件、抽屜等。5、 環境衛生各部門保持環境整潔，每日上、下班時清掃衛生。違反以下1-9條，一律按一般過失處理。1、 文具、資料擺放要整齊有序。2、 辦公桌不得隨意擺放私人物品。3、 不得隨意在桌面、墻上張貼懸掛與工作無關的物品。4、 保持辦公區域的整潔衛生。5、 下班時不得將文件和資料敞放在桌上，離開座位須將座椅擺放整齊，并關好電源及門窗。6、 不得隨地吐痰、扔廢物，工作時間11、嚴禁吸煙。7、 不得攜帶危險品（易燃、易爆、易腐蝕）進入辦公區。8、 廢紙、剩飯、煙頭等要倒入垃圾桶內，禁止倒入廁所內。9、不愛護公司設施、設備，粗暴使用工具，使用時扔、踢、砸等。6、 辦公設施設備的管理使用1、 計算機及配件的使用規定第七條 員工使用計算機（包括打印機、寫真機、刻字機、雕刻機等一系列設備）時，應按照使用說明進行操作,嚴禁私自拆裝；第八條 只允許使用商業系統的軟件，禁止使用游戲軟件及未經允許安裝的軟件，更不得隨意存放個人信息資料；第九條 非工作需要，上班時禁止上網聊天，禁止上Internet網；第十條 計算機操作人員離開計算機時，必須關閉相關程序，若較長時間離位，應關閉計算機及12、相關設備。第十一條 任何人員不得將計算機的有關設備及數據帶離工作現場。第十二條 為防止重要數據丟失，各部門應對所有文件定期整理存儲備份。設備系統在使用中出現故障，由公司計算機系統維護人員對設備系統進行檢測、修復。第十三條 未經允許，不得從公司計算機內復制任何數據。第十四條 非工作原因，除設計、雕刻人員外，嚴禁使用設計部、雕刻室電腦。違者每次罰款20元。2、 復印機的管理 作好復印帳目記錄，每日核對。對外收費，公司內部使用由使用人寫明用途并簽字。 復印用紙本著節約的原則、合理使用。非工作用私人材料打印、復印正常收費。 復印、打印用紙根據需要雙面利用。公司承擔繪圖、復印打印用紙，計算機耗材及必需的13、辦公用品，但嚴禁浪費，如出現浪費現象，將進行警告及處罰。 公司業務及機密文件在作廢后立即銷毀。3、 名片使用管理辦法第四條 名片由公司統一設計制作，為需用名片部門提供每人每年一盒（500張）。第五條 員工試用期內使用統一格式空白名片。愛惜使用名片，不得亂丟亂棄，掌握名片的遞送禮儀和交換規則。7、 辦公紀律1、 工作時間嚴禁酗酒。違者每人每次罰款200元。2、 內部員工吵架者，視情節嚴重給予一般過失或嚴重過失。3、 不得在辦公場所打牌、打麻將、玩電腦游戲，違者每人每次罰款50元。4、 工作時間不得隨意離崗、串崗、聊天。午餐時間外，辦公場所內嚴禁扎堆、吃零食，違者每人每次罰款20元。5、 工作期間14、，禁止看與工作無關的書籍，非工作需要禁止上網。禁止電話聊天違者每人每次罰款20元。6、 公司員工不得使用辦公電話打私人電話（除客戶以外的違者每人每次罰款20元）。7、 公司員工嚴禁使用一次性紙杯，違者每人每次罰款10元。8、 任何時間不得在辦公場所內接待親朋好友。9、 午餐時間根據各部門需要留人值班。 第十五條 會議制度（一） 會議時間安排公司全體人員每日早晨按上班時間點名開晨會，時間不超過15分鐘。中層會每周一早上8：00。業務部每日一會，其他部門自定合理時間開部門會議，每周不低于一次。（二） 會議要求1、 開會時間必須準時，不得遲到，遲到一次罰款10元，無故缺席者按嚴重過失處理。2、 開會15、時把手機調為振動或靜音狀態，開會時手機鈴聲響者罰款10元，禁止在會議過程中接打電話（特殊業務電話除外），接打電話者按一般過失處理。第十六條 獎勵制度（一） 品德優良、精通專業、工作認真、恪盡職守、能為公司員工楷模者。（二） 對于管理制度，提出具體方案，經實施確具成效者。（三） 在所從事的崗位有突出表現，為公司創造大量實效財富者。（四） 維護團體榮譽、熱心服務、有具體事跡者、（五） 檢舉重大違規或損害公司權益事項者。（六） 遇意外事件或災變能臨機應變，措施得當或不顧自身安危，勇敢救護而保全人命或公物因而減少損害者。（七） 參與救援工作，精神可嘉者。（八） 研究工作方法，提高服務質量，降低成本有顯16、著成效者。（九） 為公司創造非常良好的社會效應者。（十） 每月工作滿月者（無休假、無遲到早退、無擅離職守）。（十一） 其他可予獎勵者。（十二） 獎勵金額視具體情況而定。第十七條 車輛管理制度（一） 為了車輛使用安全，各車指定司機。由司機負責車輛的清潔、保養與維修。（二） 每日例行檢查，用車前檢查車輛機油、防凍液、汽油（柴油、燃氣）及剎車油等車況。（三） 晚間下班，車輛停放在車間內，鎖好門窗，將鑰匙放在門衛。（四） 每次用車前后填寫用車記錄并簽字，用完車將鑰匙放在門衛。（五） 車輛本著節約、合理的原則使用，能用小車的情況，就不用大車。（六） 根據各部門情況，早上晨會時提出用車需求，合理安排用車時17、間及路線。（七） 車輛使用過程中司機對車輛各種證件的有效性經常檢查，因自帶證件不全或因個人原因違章，罰款自負。（八） 司機駕車要遵守交通規則，文明開車，不得酒后駕車，因酒后駕車或私自用車造成的一切違章與事故后果自負，并給予行政處罰。（九） 未經總經理批準，不得將自己保管的車輛隨便交給任何人駕駛。第十八條 其它 公司各級人員必須按照規定填寫公司所規定的各類管理表格及單據。 與客戶約定的時間或事情，要守時守信，如不能辦到應及時與對方溝通。 各部門服從公司上級的臨時調度及安排。 若管理人員對違反規章制度的問題，不加處理或隱瞞不報，一次對管理人員罰款200元，問題嚴重時撤職。除以制度外，員工還須遵守國18、家法律法規及公司其它的有關規章制度。注：違反本公司管理制度，程度不夠解聘或開除的，給予警告。一般過失每次罰款傷人民幣20元，嚴重過失每次罰款人民幣100元。罰款單由具體負責人開具，通知本人及財務。除特殊說明外，所有罰款必須在當天以現金方式交至財務“樂捐箱”，作為員工福利支出的一部分。各部門管理制度細則一、前臺1、工作時間必須穿工服，戴工牌，不可穿拖鞋、鞋拖，可化淡妝。男員工不可留長發。2、接聽來電、接待客戶要講普通話，要熱情、禮貌、耐心、周到。3、做好電話記錄，及時與相關部門溝通，有事情及時傳達。4、熟練掌握相關技術及業務知識，獨立接待客戶，做好公司業務窗口。5、按規定認真填寫業務接洽單，及時19、下達派工單，當日事當日畢。6、對所作業務做到工完帳結，不得賒欠。7、負責相應成品的質量檢查驗收及保護工作。8、所收帳款每日交于財務結算。9、做好復印機等設備的清潔、保養及相關記錄工作。10、前臺吧臺內禁止其他任何部門及外來人員入內。二、業務部管理制度1、注意儀容儀表，言行舉止，禮貌禮儀。2、熱愛本職工作、忠于公司，不斷提高業務水平，作好市場分析。3、每日按規定詳細認真填寫業務報表，召開業務會議，確定業務動向，。4、簽合同時嚴肅認真，嚴格按公司相關規定執行。5、認真按規定填寫派工單等各種單據，對個人業務從業務簽單到施工現場到收帳負責到底。6、所收帳款及所簽合同當日及時上交財務7、業務人員不得利用20、工作時間辦理私事及休閑娛樂。8、上下班遵守公司考勤制度，下班必須回公司收工，特殊業務情況必須打電話向業務經理說明。9、不得將公司業務信息、文件資料及其他相關商業機密泄漏他人。10、嚴格執行公司工作程序，有需外加工業務通過正常程序辦理，不得私自將業務交于他人完成。三、設計部。1、耐心聽取、用心領會客戶及業務人員的想法，做出合理方案。2、熟練掌握相關技術及業務知識，做好業務助手。3、對客戶確定好的方案及時存盤備用，需向車間及雕刻室下傳的字樣等工作做到及時下傳，當日事當日畢。4、做好各種材料的使用記錄，每月向財務報表。5、愛護、合理使用電腦及寫真機等各種設備，節約用料、減少損耗、杜絕浪費。6、禁止非21、設計人員使用設計部電腦。五、工程部管理制度一、車間管理與要求1、在車間等禁止煙火區域嚴禁吸煙，每人每次罰款50元，故意制造明火者，直接開除。2、嚴格遵守公司內部作業流程；按照派工單進行申料制作，嚴禁無派工單生產，違者一次罰款100元。3、愛護設備、工具，保管好自己隨身工具，設備、工具出現故障及時申請維修，因未申請維修而致誤工者每人每次罰款100元。車間內設施及個人工具實行每周五盤點，公用設施設備數量不符合由車間經理負責，個人工具數量不符由個人負責賠償（在工資中扣出）。4、節約用料，杜絕浪費，下料、用料都要遵照最優方案，廢料分類放置。5、每日干完活后必須清理場地，工作時不得隨地亂扔消耗性物料，如22、鉚釘等，如有此類現象發生，一個鉚釘（或其它小料）工程部每人罰款1元。 10、 工作時工具根據工具用途正確使用，不能超出其性能范圍亂用，致使降低使用壽命。11、 在倉庫所領物品如果有損壞或剩有余料要及時退還倉庫（分類，并將能用的與不能用的區分開，以便倉庫人員再次發貨或找供應商退換貨），最長時間截止當天下班前，如車間內剩有余料，追究車間經理領導責任。12、 節約用電根據工作以及電器設備性能進行控制，做到人走斷電，關閉所有電器設備及電源總開關。二、外出安裝管理與要求：1、外出安裝需提前一天寫好領料申請，提前領料。做到一上班就立即出發。2、由業務部門提前與客戶溝通好，安裝負責人了解安裝現場，一到現場即23、進入工作狀態。3、業務人員跟蹤服務到底，直至驗工結帳完畢。4、安裝人員必須嚴格遵守安全操作規范，保證安全，注意禮貌、形象，不做影響公司聲譽的事。5、完工時清掃工地衛生，不得亂扔亂放。清點、整理物料及工具，避免不必要的麻煩及損失。6、安裝人員回公司后必須及時將所剩物料整理好退回倉庫（分類，并將能用的與不能用的區分開，以便倉庫人員再次發貨或找供應商退換貨）。六、倉庫管理制度倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。24、為保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節約物資使用、降低成本以及提高公司的的經濟效益，公司制定本制度。一、 總體要求： 1、 進入公司物資經驗收發現有損壞、質差、無合格證或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向后勤部匯報，辦理補送、退貨或調換等處理；進入公司物資經驗收發現比物資采購計劃數量多，按物資采購計劃辦理入庫手續，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數量少，則按實收數量辦理入庫手續，并與采購溝通查明原因。2、 物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據。 3、 保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。 4、 對25、入庫物資整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。5、 倉庫帳目保管員接財務部會計結算處的采購入庫單后登記財務帳。6、 倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。二、物品入庫制度 1、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。 2、物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。 3、物品驗收合格后，應及時入庫。 4、物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。 5、物品數量準確。做到26、帳、物相符。 6、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。 7、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。 8、倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。二、 出庫程序材料領取辦法：1、 領料：工程部經理根據派工單作出用料預算一式三份（財務、庫房、生產各一份），并由經理簽字后交于倉庫保管作為發料依據，根據預算發料，并填寫領料單由領料人簽字后發料。2、 補料：超出預算單部分由倉庫填寫補料單進行補發料。補料單必須填寫補料原因后由工程部經理簽字（一式兩份，財務一份），再發料。 3、 退料：在車間完工有剩余物料時，及時將剩余物料自覺退回倉庫，保管員在領料單上填寫退料記錄并由領料人（退27、料人）簽字。4、 工具領用：車間人員因工作需要領用倉庫工具時，須作領用記錄，工具領用、退回都須簽字。外出安裝，工具丟失所有外出人員分攤損失。5、 工人常用工具分發到各人手中，人手一套，如有損壞，以舊換新；如有丟失，損失自負。6、 勞保物品發放：根據工種車間內用單手套，每月一副；電焊眼鏡，每年一副；口罩每半年一個；吸塑用手套，每季度一副。三、出庫（領料）單填寫規范需要領用商品或物品的使用部門、個人填寫出庫單時，要正確、清晰填寫“日期”“付給部門”“品名”“規格”“單位”“數量”等重要信息，并且“數量”項不準涂改，如需更改領用數量，庫管員要在領用數量處簽字或蓋章。同一種商品有軟硬、大小、型號之分的28、，要正確填寫所需明細商品，便于庫管員核對。為使成本信息資料精確，禁止使用部門、個人或庫管員串改出庫單時間。遇到月末盤點使用部門急需情形下，可將出庫單時間改至下月1號，并及時通知財務部。該使用部門、個人主管領導要根據實際需要認真審核領用所需商品的規格、品名、及數量，審核無誤簽字后，領用人方可到庫房領用所需商品。使用部門或個人、庫管員、部門領導、要在責任人處簽字或蓋章，簽字即為“牽制”達到共同控制目的。四、庫管員責任義務1、庫管員以使用部門、個人和主管領導簽字的出庫單照單付貨，付貨后要在責任人處簽字，不經審核，庫管員不予發貨。2、為有效控制存貨，禁止先出庫后補出庫單現象發生。3、使用部門、個人急需29、用料情形下，庫管員可事先電話通知部門負責人方可按領用人的要求正確填寫出庫單正常出庫。但事后要補簽手續。4、超定額或大規模領用時，庫管員須報有關領導審批后方可出庫。5、退庫物品由使用部門、個人辦理退庫手續，庫管員檢查合格后方可收庫。6、領用人不得進入庫房（拿不動物品等情況除外），防止出現差錯。7、保管員要做好出庫登記，并定期向上級領導做出入庫報告。五、材料申購辦法物品材料使用人員對所需物品材料提前向保管員申報，如倉庫無貨，由保管向財務申報購買，填寫申購單，財務負責人簽字、總經理簽字，然后由采購人員進行采購。六、廢料與工具（設備）報廢1、廢料處理須由部門先向財務申報，然后由財務通知后勤部處理。2、30、工具（設備）報廢先由使用部門各向后勤部申修，維修不好，而后由后勤部向財務申請報廢。七、門衛、食堂管理制度1、在食堂內用餐必須維護食堂衛生，不得亂倒剩飯剩菜，不得將剩菜倒入水池。2、非炊事員不得私自動用廚房的用具，不得私自開小灶。3、外來人員禁止在公司食堂內就餐，員工禁止將食堂內飯菜帶出公司食用。4、節約用水用電，隨手關閉水龍頭及日光燈。5、對食堂伙食的意見可向后勤部反應，不得與炊事員爭執。6、不得浪費食物，按量打飯。門衛炊事員職責：1、根據每日公司用餐人數做好三餐，特殊情況外出安裝人員突回公司，飯菜可再補做。2、保證飯菜衛生，節約用水用電用氣。3、負責車間與后倉庫處的保衛工作，每日按時開鎖門。31、4、忠于職守，對任何侵犯公司財產及利益的行為及時阻止及上報。八、宿舍管理制度1、嚴格遵守公司的各項規章及行為規范。2、保持宿舍衛生，無異味，背褥、衣物整齊疊放，及時清理垃圾。如有違反，一次警告，二次罰款10元，三次請離宿舍。3、宿舍熄燈時間最晚為冬季10：00，夏季11：00。下面大門關閉時間為冬季8：30，夏季10：00。在大門關閉后回的人員，一次罰款10元，三次以上請離宿舍。4、在宿舍內熄燈后看電視、打電話、做其他影響他人休息的活動一次警告，二次罰款10元，三次請離宿舍。5、宿舍內節約用電，及時關燈及風扇等。嚴禁使用熱的快、熱水器，不得亂拉電線、不得使用暖氣片內的水洗涮。違者每人每次罰款532、0元。6、愛護宿舍內公共設施，損壞按原價賠償。7、不經過他人同意不得隨意動他人物品，不得在宿舍內打麻將、賭博，發現者將予以開除。8、在宿舍內保管好自己的貴重物品，如有丟失，公司不負責任。9、宿舍內不得私自留宿外來人員，違者一次罰款50元。10、以上制度由舍長負責管理，違反者由舍長開具罰款單，不服從管理者請離宿舍。九、財務管理制度財務管理在公司經營管理和提高經濟效益中發揮著巨大作用，為加強公司的財務管理工作增加公司利潤，特制定本規定。會計的主要工作職責：（三） 按照國家會計制度的規定記帳、復帳、報帳、做到手續完備數字準確、帳目清楚，按期報帳。（四） 按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務成本和33、利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀；（五） 妥善保管會計憑證會計帳簿，會計報表和其他會計資料。（六） 完成總經理交付的其他工作。出納的主要工作職責：1、 認真執行現金管理制度2、 嚴格執行庫存現金限額，每日現金庫存不得超過3000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不用白條抵押現金。3、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金憑證。4、 嚴格支票管理制度編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后方可生效。5、 積極配合銀行做好對帳、報帳工作，配合會計做好各種帳務處理。6、 完成總經理交付的其他工作。支票管理支票由總經理指定專人保管34、，經總經理批準簽字然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。支票付款后憑支票存根、發票由經手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字)、總經理審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員，出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號。現金管理公司可以在下列范圍內使用現金3、 員工工資、津貼、資金4、 個人勞務報酬 5、 購零星用品、辦公用品、勞保及其他工作用品等。6、 日常零星開支所需庫存現金限額為3000元，超額部分應存入銀行。考勤 工資 報銷 考勤分休班請假遲到曠工.日工資按28天/月計算,有2天休班，請假按天扣發工資，遲到曠工按公司規章制度執行。業35、務員工資為底薪（其中包括生活費路費電話費）加提成,除此以外不再以任何形式報銷此類費用.(出長途除外)。業務員提成發放時間按業務結款日期與當月工資一同發放。 業務員的業務一定在合同或業務接洽單上簽名。業務員業績核算依據合同與業務接洽單。員工報銷費用要及時，超過三天不予報銷，先部門經理簽字后會計簽字和總經理簽字，并在單證背面注明用于何處、報銷人等，手續缺一不可。 在公司食宿人員，伙食補助標準為每人每天5元，按28天/月計算，由財務直接轉帳至食堂，不論員工是否在公司就餐，一律不以其它形式發放到個人。按裝人員在外就餐，每人每餐標準為5元，多余部分不報銷。另：1、公司一律不針對個人借支，因公事，如購買材料等如需開支，可先請示主管部門，批準后打上借條,請經理簽字，出納再支現金，回來后及時向公司報銷，將欠條抽回，不得拖欠。2、辦公耗材可根據需要直接到財務部申領，由財務部作好記錄并由領用人簽字。十、后勤管理制度1、負責公司各種物料的供應采購。2、熟悉各種物料的供應渠道和產品的價格。努力做到同等質量的物品以最低的價格供貨。3、熟練掌握公司各部門所需物資的規格性能等指標，保證采購物資質量。4、供應物料做到及時準確，不能因此怠工。5、及時根據各部門申報處理廢料和其它報廢物資。