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1、布藝公司人事、商品賬務管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則 為加強的管理，使的工作科學化、規范化和制度化，特制定本規定； 二、的設立、職責及其管理 1、的設立、機構設置、人員編制由公司核批。 2、是營銷部的分支機構，由營銷部直接管理。 3、的職責： 1)確定區域的銷售目標及促銷戰術組合，在營銷部的指導下，制定具體的實施計劃，并報營銷部批準后實施； 2)負責本區域的營銷管理工作； 3)負責本區域全體營銷人員及管理人員的招聘、培訓、考核、晉升等工作，并報公司審批和核準； 4)負責本區域信息的收集、整理、分2、析和傳遞工作； 5)公司臨時指派的任務。 4、實行負責人負責制，主管負責全面工作；5、負責人每三個月回公司做階段性工作匯報；6、應按要求及時向公司報送如下資料： 1）日報表：每日日報表； 2）周報表：每周銷售計劃表、每周銷售總結分析表；3）月報表：下月工作計劃表、本月工作總結表、月度廣告計劃申報表及月度銷售促進工作表、銷售月報表，月度財務報表（視實際情況而定）； 4)年報表：年度銷售統計表、本年度工作總結、下年度工作目標與計劃，年度財務報表（視實際情況而定）。 三、負責人職責及其管理 1、根據公司的銷售計劃，負責完成公司下達的銷售任務，并組織銷售擔當的二次任務分配。2、負責南通專賣店的全面日常3、管理工作（包括人員、貨品、現金、財務等） 3、負責南通專賣店的安全衛生、用電用水、節假日等后勤管理工作。4、負責南通專賣店及人員的招聘、培訓、考核、晉升等工作： 5、負責本區域市場信息及競品信息的收集、整理、分析和傳遞工作； 1）相關品牌推廣廣告位信息的搜集及絲鄉廣告申請及效果反饋； 2）傳遞顧客的新需求，給出開發新產品的建議（若建議被產品研發部采納，開發成新產品，則給予適當的獎勵）； 6、負責按要求及時向公司報送工作計劃、工作總結、月銷售報表、月財務報表等資料；7、完成公司下達的其他任務及特殊任務。四、人事管理制度 1、專賣店人員的考核參照原門市考核表進行考核；2、負責人由公司任命；一般員工4、的的調入、調出，應由提出意見，經公司批準后辦理正式手續； 3、要堅持公司的各種管理規章制度和公司的銷售策略、方案、計劃； 4、負責人的親屬不得調入本工作； 5、人員的勞工關系需符合中華人名共和國勞動法和中華人名共和國勞動合同法的相關規定；6、公司參照專賣店獎懲制度對人員進行考核；7、要加強業務培訓工作，不斷提高員工的業務工作能力。 五、商品及賬務管理（一）發貨制度1、南通專賣店發貨流程 南通專賣店財務人員填寫訂貨申請單-主任簽確訂單-反饋至零管部-零管部溝通確認訂單-填寫發貨單,報江總審批-交財務部備檔-公司倉庫發貨2、主任的團購發貨流程（1）主任直接從南通專賣店調撥團購產品，通知財務人員做銷5、售減賬處理；（2）若南通專賣店無相適應的產品，由主任直接向零管部提出要貨申請單，按規定流程發貨至南通專賣店；（3）代發貨流程： 若南通專賣店無相適應的團購產品，由主任直接向零管部提出要貨申請單，按規定流程直接發貨至團購客戶地址，由主任負責確認收貨是否無誤。（二）收貨制度1、南通專賣店收貨流程 專賣店店員確認貨品的包裝、品種及數量-報主任-零管部確認收貨是否無誤-財務人員做入賬處理2、主任的團購收貨流程（1）若南通專賣店無相適應的產品，由主任直接向零管 部提出要貨申請單，按規定流程發貨至南通專賣店；執行南通專賣店收貨流程；（2）代發貨收貨流程： 若南通專賣店無相適應的團購產品，由主任直接向零管部6、提出要貨申請單，按規定流程直接發貨至團購客戶地址，由主任負責確認收貨是否無誤，通知財務人員做入賬及減賬處理。（銷售人員有提醒收貨人先驗貨后簽收義務）（三）樣品管理制度1、團購樣品申請流程團購樣品需求產生-報主任簽確-通知店員調撥-財務人員做財務記錄2、團購樣品的管理團購樣品由專賣店財務人員統一做賬、匯總，并做檔案管理，并抄報關鍵責任人、執行人；（四）贈品管理制度1、團購贈品申請流程 團購贈品需求產生-報主任簽確-主任致電金總審批，說明情況-反饋至零管部-零管部出書面申請，附銷售清單，報金總簽確-填寫發貨單,報江總審批-交財務部備檔-公司倉庫發貨2、團購贈品的管理團購贈品由專賣店財務人員統一做賬7、匯總，并做檔案管理，并抄報關鍵責任人、執行人；零管部負責對每一次贈品申請進行登記，附銷售清單；附客戶單位、姓名、電話等相關信息。（五）銷售報表管理制度1、南通月度銷售報表于每月7日前回傳公司財務部；2、銷售報表回傳流程： 專賣店財務人員于每月月底根據南通零售及團購制作月度銷售報表-報主任簽確-回傳公司財務例:銷售報表模版。（六）開票管理制度1、開票要求1）產生銷售；2）附詳細產品銷售清單；3）附對方開票名稱及開票內容。2、開票流程 開票需求產生-專賣店財務人員核實-反饋至零管部-零管部出書面申請，附詳細資料-報江總審批-報財務審批-開票（七）應收賬款管理制度 為加強對資金的管理，及時回收賬款，制定本辦法，要定期檢查銷貨收入資金回籠情況，對沒有及時回收之貨款，要登記，安排專人催欠。1、應收款包括應收賬款、應收票據、其他應收款項和預付賬款；2、應收賬款的管理部門為財務部；3、應收賬款管理流程： 零管部每周五提出本周南通應收賬款清單-上報江總審批-報財務部-財務部每周一出上周應收賬款清單-抄報予請款關鍵責任人、關聯人、監督人、執行人。訂貨申請單門店： 日期：發貨地址：開票信息：產品貨號品名數量規格零售價備注：訂貨件數備注：操作人： 負責人： 審批人：