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1、招標代理公司財務、人事與業務質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 管理大綱3第二章 員工守則4第三章 財務管理5第一節 總則5第二節 財務機構與會計人員5第三節 會計核算原則及科目報表7第四節 資金、現金、費用管理8第五節 工資及獎金10第六節 稅收及利潤分配8第七節 會計憑證和檔案保管10第四章 人事管理8第一節 總則8第二節 編制及定編8第三節 員工的聘（雇）用9第四節 工資、待遇9第五節 假期及待遇12第六節 辭職、辭退、開除10第五章 業務質量管理15第一節 總則15第二節 項目經理制度2、15第三節 三級復核制度16第六章 保密工作17第七章 崗位職責18第八章 企業印、信管理制度23第九章 附則24 第一章 管理大綱 第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。 第三條 公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。 第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽穩定。 第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。 第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和3、提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。 第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。 第九條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。 第十條 公司尊重專業人才的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。 第十一條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作4、效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。 第十二條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十三條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章 員工守則 第十四條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。 第十五條 維護公司聲譽，保護公司利益。 第十六條 服從領導，關心下屬，團結互助。 第十七條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。 第十八條 努力學習，提高水平，精通業務。第十九條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。第三章 財務管理第一節 總則 第二十條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 第二十一條 財務管理工5、作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 第二節 財務機構與會計人員 第二十二條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。 記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。 第二十三條 各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。 第二十四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。 公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何6、人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。 第二十五條 財會人員力求穩定，不隨便調動。 財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 被撤銷的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。 移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。 移交交接必須監交。一般財會人員的交接，由公司領導會同財務部部長進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。 第二十六條 固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，7、必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。 第三節 資金、現金、費用管理 第二十七條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 第二十八條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。 第二十九條 現金日記賬必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本賬或帳外有賬。 第三十條 會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔賬相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。第三十一條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第四節 檔案保管 第三十二條 會計檔案必須按月裝8、訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。 第三十三條 會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。第四章 人事管理第一節 總則 第六十六條 為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。 第六十七條 公司執行國家有關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。 第六十八條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。 第三節 員工的聘（雇）用 第七十一條 各部門對聘（雇）用員工應本著精簡原9、則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。 第七十二條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。 第七十三條 公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。 第七十七條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。 培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等 培訓由用人部門和辦公室共同負責。 員工試用期間，由辦公室會同用人部門考察其現實表現和工作能力。 第七十八條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見。 第四節 工資、待遇 第七十九條 公司全權決定所屬員工的工資、10、待遇。 第八十一條 公司根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 第八十二條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定。第八十三條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。第八十四條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。 第五節 辭職、辭退、開除 第八十五條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。 第八十六條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，公司不準無故辭退員工。 第八十七條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，經原批準聘（雇）用的11、領導批準后，準予辦理辭職手續。 第八十八條 員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。 第八十九條 員工工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權予以解聘、辭退。 第九十條 員工必須服從安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。 第九十一條 公司對辭退員工持慎重態度。公司無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。 第九十二條 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。 第九十三條 聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，辦理終止合同手續。 第九十四條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。 第12、九十五條 員工辭職、被辭退、或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、業務資料，并移交業務渠道。否則，不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。 第五章 業務質量管理第一節 總則 第九十七條 為加強公司的業務質量，更好的貫徹公司“成功在于信譽”的創立宗旨，特制定本制度。第九十八條 公司業務工作實行以項目經理制度為核心的工作制度。 第九十九條 公司業務工作質量實行以經理牽頭的二級質量復核制度。第二節 項目經理制度第一百條 公司業務工作以項目為依托，實行項目小組制度，項目小組根據需要，可以由公司各部門人員組成。第一百一條 項目小組在項目開展時按經理要求成立，在項目主要工作完13、成后解散，人員回歸各部門。第一百二條 項目經理負責管理項目小組，有權要求公司各部門配合工作。第一百三條 項目小組職責：一， 項目經理：1，負責受理業務，核查點收委托方報送的業務資料；2，負責統籌業務的工作進度，保證工作如期進行并圓滿完成；3，負責整體把握、審核經辦人員完成的業務工作質量，保證工作的準確度和正確性；4，負責業務成果的交付和業務費用的收取，保證業務成果的如期交付和業務費用的如額收取；5，負責統籌承辦的業務的檔案整備，并與檔案員交接。二， 經辦人員：1，按項目經理的安排，如期、保質的完成自己負責的部分業務；2，負責承辦的業務的檔案整備，并完整的交付給項目經理；3，按項目經理的安排，對14、其它經辦人員完成的業務成果進行復核，并保證復核后的業務成果的準確度和正確性。第三節 二級復核制度第一百四條 一級復核由項目經理安排項目小組經辦人員進行交叉復核，經辦人員復核完成后（文件名稱后備注日期及時間，如：*項目12-1215:30.doc）由公司郵箱發出交付對方。第一百五條 二級復核由項目經理負責，復核完成后由公司郵箱發出交付對方。第六章 保密工作 第一百八條 為保守公司秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。 第一百九條 全體員工都有保守公司秘密的義務。 第一百一十條 在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。 第一百一十一條 公司秘密是關系公司發展和利益，在一15、定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 3.招標項目的資料； 5.重要的合同、客戶和貿易渠道； 6.公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 第一百一十三條 公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。 第一百一十四條 非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 第一百一十五條 記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 第一百一十六條 接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。第七章 崗位職責第一百二十八條 業務部主任職責: 1.主持業務部全面工作; 2.處理公司日常業務事務,接待、處理來信來訪; 4.領導起草公司業務16、文件、報告和編制資料; 5.做好員工業務培訓工作; 6.總經理授權委托的其他工作. 第一百二十九條 業務工作人員職責： 1.承辦具體項目的業務工作； 2.承辦情報、信息的收集、整理、匯編和發送工作；3.承辦公司日常事務工作。第八章 企業印、信管理制度第一百三十條 公司的印鑒分類由專人保管。 第一百三十一條 印信管理人員應對印、信使用的正確性負責. 第一百三十二條 凡以公司名義出具的各類文件、資料需要蓋章,必須由總經理在發放單上簽字或當面指示, 印信管理人員方能同意使用公章,并應留下底稿和兩份印好的以備存檔和借閱. 第一百三十六條 印信應嚴加保管,如有失職、差錯、丟失或違章亂用,一經發現,需追查有關人員的責任并按章懲處.第九章 附則 第一百三十七條 各部門可根據本管理細則規定的原則、精神,結合本公司、企業的實際情況,制定具體的實施細則,報總經理批準后施行. 第一百三十八條 本管理則自XX年12月15日起施行. 第一百三十九條 本管理細則的解釋權和修訂權屬于公司.