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1、電子公司各部門職責及行政、人事管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄 總 則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1一、公司管理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1二、員工守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2三、組織架構(gòu)圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第一部分 各部門管理制度. . . .2、 . . . . . . . . . . . . . .4第一章 市場部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第二章 技術(shù)部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第三章 財務(wù)部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第四章 行政辦公室職責. . . . . . . . . . . . . . . . 6第二部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . 3、. . . .8第二章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . .9第三章 證照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .12 第四章 辦公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .13第五章 車輛使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .15第六章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 19第七章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 20第八章 員工招聘、調(diào)動、離職等4、規(guī)定. . . . . . . . . . 23第九章 財務(wù)報銷管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 27總 則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行5、多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。 5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務(wù)實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集6、體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2、 維護公司聲譽，保護公司利益。 3、 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 三 、 組 織 架 構(gòu) 圖第一部分、各部門職責第一章 市場部職責一、負責公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。二、在公司營銷策略下，深入行業(yè)開拓市場。三、組織相關(guān)部門對客戶7、能源進行調(diào)研分析。四、組織有關(guān)部門評估客戶的能源狀況。五、評審與客戶的服務(wù)合約。六、和客戶簽訂能源服務(wù)合約。七、領(lǐng)導技術(shù)部門對交付項目進行質(zhì)量評價、檢驗和協(xié)助客戶進行項目驗收。八、 負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。第二章 技術(shù)部職責一、 新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。二、 產(chǎn)品技術(shù)標準、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。三、 生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。四、 向其他部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。五、 負責建立公司技術(shù)資料庫。六、 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情8、況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進的具體方案。七、協(xié)助市場部對跟進的客戶進行現(xiàn)場調(diào)研，并提交規(guī)范的調(diào)研報告。八、對簽約的客戶進行項目設(shè)計，提交相關(guān)的圖紙和材料表九、組織項目安裝（外包項目做好招投標工作和協(xié)助相關(guān)部門進行評審和簽約）十、對交付的項目進行售后維護，維修保養(yǎng)工作。十一、對交付的設(shè)施定期進行能源消耗測量。第三章 財務(wù)部職責一、負責對工程項目的預算和結(jié)算工作。二、 負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。三、負責建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。四、負責各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。五、 與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。9、六、保證公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。七、負責項目的審計和審核工作。八、負責制訂材料采購需求計劃，并督導實施。九、負責項目的融資、引資、保險等相關(guān)的金融工作。十、負責工程的成本核算、效益核算等工作。第四章 行政辦公室職責一、 負責公司的對外公關(guān)接待工作。二、 負責填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。三、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。四、負責人事管理工作、管理人事招聘解聘、工資核算、人力成本核算、人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓等工作。五、負責后勤保障工作，如：辦公設(shè)施、辦公設(shè)備、辦公消耗品的管理、車輛管理和使用管理。六、負責文件收發(fā)管理、檔案管理、保管公司行政印鑒等。七、負責公司的倉儲管理。第10、二部分 公司管理制度第一章 文件管理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。1、 收文、閱文制度 凡機要文件除特殊情況，公司領(lǐng)導和辦公室主任代收外，其他人不得代為簽收、拆封。 凡確定的傳閱文件，由秘書附文件傳閱單；送辦公室主任簽批后，按照傳閱范圍分送有關(guān)領(lǐng)導閱批，部門閱辦，閱后及時收回歸檔。 公司總經(jīng)理辦公會、部門經(jīng)理辦公會、專題會議錄、年底存檔。各部門辦理的發(fā)文及全公司性會議材料，會后一式兩份存檔。2、 發(fā)文制度 公司發(fā)文（合同、方案等）由項目經(jīng)理人申報，總經(jīng)理簽批，辦公室負責統(tǒng)一印發(fā)。 行政發(fā)文由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽批，辦公室負責印發(fā)11、。 各類發(fā)文要字跡清楚、文面整潔、統(tǒng)一規(guī)格，符合行文規(guī)范。公司發(fā)文批示單 編號：sj字2014 001 號文件名稱：打印 膠裝 訂裝 蓋章 其它 制作 份，其中備檔 份 呈批人： 201 3年 月 日項目部主管意見同意發(fā)文 不同意發(fā)文簽字： 年 月 日公司領(lǐng)導審批意見同意發(fā)文 不同意發(fā)文簽字： 年 月 日備注（本批示單與文件一式一份，原件存檔辦公室）第二章 印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制按公司12、業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表備案并留好印章樣圖。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發(fā)申請表經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)13、取手續(xù)，接受相應(yīng)的責權(quán)告知，簽定印章簽收手續(xù)并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）公章：公章由公司行政總監(jiān)保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政辦公室處領(lǐng)取并填寫印章使用登記表，經(jīng)由公司經(jīng)理核準后并在印章使用登記表中簽批，蓋章后經(jīng)手人需在印章使用登記表上簽字。行政辦公室需將印章使用登記表留檔保存。 （2）合同章：合同章由公司行政總監(jiān)保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到行政辦公室領(lǐng)取并填寫印章使用申請表，經(jīng)由公司經(jīng)理核準后并在印章使用登記表中簽批，蓋章后經(jīng)手人需在印章使用登記表上簽字。行政辦公室需將印章使用登記表留檔保存。印章使用登記表印章名稱日期14、用途經(jīng)手人領(lǐng)導審批（3）法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫廢止申請單，并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫廢止申請單，并呈15、公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。（3）更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫廢止申請單，并呈分公司經(jīng)理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫印章制發(fā)申請表申請新的印章。第三章 證照管理制度一、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等等。三、證照的使用包括借用、復印等。四、證照使用必須填寫證照使用登記表。證照使用登記表 名稱日期用途經(jīng)手人領(lǐng)導審批歸還時間五、證照借用程序： 借用人申請部門負責人復核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準辦理16、借用手續(xù)歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復印程序： 借用人申請部門負責人復核主管副總經(jīng)理核準辦理借用手續(xù)歸還（如證照復印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。第四章 辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽17、字后，送行政辦公室待辦。購物申請單申請部門申請日期申請人采購原因序號名稱申購數(shù)量單價總價采購清單12 合計經(jīng)營計劃部意見日期總經(jīng)理審批意見日期3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 二、入庫：所有采購的辦公用品使用前均需入庫填寫“辦公用品入庫表”，采辦人與驗收人需在表上簽字18、。辦公用品入庫表名稱日期單位數(shù)量采辦人驗收人 三、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品等重復領(lǐng)用時，一律交舊換新。四、保管：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第五章 公司車輛管理制度一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 用車通知單 年 月 日出發(fā)地點到19、達地點（含經(jīng)由）任 務(wù)備 注 申請人 二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。 三、上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。 四、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。五、 駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，20、未經(jīng)批準不準擅自出車。 六、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。七、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。八、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。九、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 十、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況，立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。 主卡由行政辦公室負責保管，定時補充分卡金額。油料庫存月報表2014年1月1日-2014年1月31日 項 目種 類95#汽油 普通汽油 高級柴21、油 合 計 公升金額公升金額公升金額公升金額 上月結(jié)存 本月購油 本月用油 本月結(jié)存附注: 十一、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政辦公室，并說明原因。 十二、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫“車輛登記表”，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 車輛登記表使用人姓名駕駛員姓名牌照號碼車名車身號碼車型購車日期初檢日期復檢日期保險記錄保險公司保險證號碼保險期限保險內(nèi)容購置價格經(jīng)銷商附屬品收音機 放音機 熱風 冷風駕駛員住址電話住址電話十三、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)和車輛22、安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 3、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當月工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。4、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。5、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，23、處罰當事人50元，在當月工資中扣除。6、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。7、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。8、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。9、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。10、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。第六章 考勤管理制度一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上午：8：30-24、12：00下午：13：30-17：30如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款100元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假、病假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報行政管理部。五、事假、病假批準權(quán)限：員工請假部門負責人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假25、并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。六、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。七、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負責人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。 八、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請26、假。 九、日常考勤工作由行政辦公室負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人處罰。第七章 出差管理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫出差計劃申請單，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 1、填寫出差計劃申請單，27、注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。出 差 計 劃 申 請 表 申報日期：申報部門出差人出差日期 年 月 日 至 年 月 日：共 天出差省市與地區(qū)出差行程計劃事由 月 日 至 月 日：共 天 月 日 至 月 日：共 天交通工具安排 飛機 火車 汽車 其它申請費用 元（￥ ）部門審核財務(wù)總經(jīng)理審核董事長審核審核費用 元說明： 1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。 2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。 3、出差申請表須在接到申請后48小時批復。2、出差人員可根據(jù)報批后的申請單填寫借款單，按借款規(guī)定報批后，向財務(wù)部預支差旅費。 3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按報銷規(guī)定辦理28、報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：職務(wù)交通工具飛機火車輪船汽車出租車副總或副總工以上普通艙硬臥二等艙可乘總經(jīng)理特批部門主管硬臥三等艙可乘總經(jīng)理特批職員硬臥三等艙可乘總經(jīng)理特批六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費。九29、住宿費標準見下表（單位：元/天）職務(wù)省內(nèi)外特區(qū)、直轄市省會城市地級市以下副總或副總工以上300180140部門主管200140120職員180120100十、隨領(lǐng)導出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導的住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，否則超額部分自行承擔。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助50元標準早餐10元中餐20元晚餐20元1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。330、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時取消當日相應(yīng)伙食補助。十三、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 十四、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導審批后才能報銷。第八章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。部門用人申請表 日期： 年 月 日申請部門招聘職位面試人現(xiàn)有人員所31、需人數(shù)到崗日期工作地點工作時間申請原因崗位要求：崗位職責：申請部門負責人：行政人事管理部意見：分管領(lǐng)導審批：備注：此聯(lián)由行政人事管理部留存2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。 4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試。 5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。二、任免32、：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。三、員工調(diào)動：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由本人填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 員 工 離 職 申 請 書所屬部門： 年 月 33、日 NO：姓名職稱職位擔任工作到職日期： 年 月 日擬離職日期： 年 月 日 內(nèi)容項順序應(yīng)辦事項經(jīng)辦單位扣款金額經(jīng)辦人意見（并簽字）1經(jīng)辦工作交接清楚所在部門2住宿人員辦理退宿行政辦3繳回制服、辦公鑰匙人辦資源部4繳回個人領(lǐng)（借）用文具用品行政辦5辦理退保等事項人辦資源部6有無欠帳？有無財物未清事項？財務(wù)科7發(fā)薪審核財務(wù)主管離職面談（人力資源部）：離職原因總結(jié)：離職時間：注：1、上列事項必須完全辦理清楚，方可離職。2、財務(wù)科憑本單核發(fā)離枳人員薪津后，轉(zhuǎn)回人力資源部存檔。2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。 3、合34、同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。第九章 財務(wù)報銷管理制度一、 總則1、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支35、出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。3、 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費等。三、 日常費用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。3、 按規(guī)定的審批程序報批。4、 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批36、準后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理審批到出納處報銷。四、其他專項支出報銷流程1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含費用預算表），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3、財務(wù)報銷流程：3.1 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。3.2 簽訂合同：由直接負責部門與供應(yīng)商簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；3.1.2 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理審批；3.1.3 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；3.1.4 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。五、 附則1、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。