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1、科技公司員工出差人事管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 科技股份有限公司員工出差管理制度1.0目的為加強公司員工的出差管理，結合公司有關人事管理或出差費用管理的有關制度，制定本規定。2.0范圍公司全體員工3.0參考文件出差報銷管理程序4.0定義無5.0職責無6.0資歷與培訓無7.0工作流程7.1出差申請 7.1.1因崗位業務工作需要或上級委派出差，員工需以書面或電子郵件的形式填寫出差申請表。申報內容：出差事由、具體項目、計劃出差時間、行程路線安排、工作內容及費用預算方面，明確出差任務。7.1.2員工根據出差的天2、數及行程，必須填寫出差申請表中的費用預算欄。7.2出差申報、審批和備案總部人員：各事業部總經理出差需報商務總監審核，財務部核準預算部分，總裁審批；各總監出差需由財務部核準預算部分，報總裁審批；各部門員工出差須經直接主管審核，直屬各總監核查，財務部核準預算部分，總裁審批；分支機構人員：分公司經理出差無論預算金額多少，或是發生否借款，均需上報渠道支持組備案。由渠道支持組負責抄送給渠道總監、財務總監，并對分公司經理的出差申請表存檔。各分支機構員工出差，屬分公司經理直接管理的員工（含銷售組組長、行政及財務人員）出差報分公司經理審批（審批的權限控制在月度預算范圍）；辦事處經理/銷售點主任出差須報分公司經3、理備案；屬辦事處或銷售點/組的其他員工出差分別報辦事處經理、銷售點主任及銷售組組長審批、同時抄送分公司經理。上述的審批結論按申報流程執行抄送。7.3出差前準備出差經費的支出有兩種方式：個人墊付及預支借款，如涉及提前預支出差費用，則費用申請的借款流程按公司財務制度執行，參見出差報銷管理程序。員工填寫出差申請表并經審批批準后，應準備相關的資料，并與任務相關人員取得聯系，做好出差前準備工作。7.4出差期間的管理嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接主管取得聯系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題；嚴格按照出差申請表上事先計劃的出差路線和行程執行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變4、路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經同意后方可改變；有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領導意見后遵照執行；出差期間手機始終處于開機狀態,以便能隨時取得聯系,否則不予報銷手機通話費用。7.5出差總結及評價出差人員應于返回二天內向直接主管提交出差總結（包括行程總結、工作總結及費用支出情況），同時直接主管收到總結后1天內應對任務完成情況做出評價。評價內容應包括：1、有無違反行程安排計劃；2、出差工作任務完成情況；3、出差費用有無預算超支。總結與評價按7.2執行審批與抄送程序。分公司經理的出差總結由渠道總監做出出差評價，渠道總監將審核后的出差總結與評價抄送渠道支持組信箱5、，由渠道支持組負責存檔。并負責提供給財務部作為分公司經理報銷的依據。7.6出差費用結算返回后一周內，須辦理費用報銷手續，逾期未報者，財務部門有權拒絕報銷。具體報銷流程和結算補貼標準按出差報銷管理程序執行。7.7出差責任處理：有以下行為出差費用不予報銷，且情節嚴重者處予通報批評。1、未執行審批及抄送流程；2、未執行出差申請表中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經上級領導批準；3、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會；8.0記錄：出差申請表9.0附錄:9.1附錄一：員工出差管理程序流程；9.2附錄二：出差申請表附錄一：員工出差審批流程員工出差管理程序6、第 頁 共 頁版本號: 修改次數: 出差人 注1 直接主管 注2 上級主管、財務、總裁 說明相關程序填寫出差申請表對預算部分進行核查及審批審核YES出差準備完成出差任務抄送出差總結出差報銷評價YES注3NO不予報銷、通報批評注1：包括總部和分支機構所有人員。注2：直接主管和上級主管根據出差人級別而有不同。（見具體流程說明）注3：轉入財務部的出差報銷管理程序出差報銷管理程序出差申請表申請日期： 編號： 申請人部門出差事項出差地和業務單位 出差時間費用預算(必填)交通費（交通路線和交通工具）住宿費（住宿標準和住宿天數）業務招待費總預算額出差經費支出 個人墊付 預支借款借款金額部門意見各總監意見（若為分支機構人員不填）財務部總裁（分公司經理）借款人簽收注：在出差事項欄里，明確填寫：1、計劃事項；2、處理措施；3、預期結果。不符合乘坐飛機條件的人員，因工作需要，必須經過總裁批準才能乘坐;業務招待費領導無批示應示為不同意該筆款項支出，報銷時無領導特批，不予審核報銷。