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1、節(jié)能保溫工程公司考勤人事及電腦網(wǎng)絡管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了適應社會市場經(jīng)濟的發(fā)展，提高本公司科學化、制度化管理，增強總體素質(zhì)，加強企業(yè)管理體系，為公司能適應組建行業(yè)集團公司開拓性的發(fā)展需要，體現(xiàn)企業(yè)制度管理和自我約束力，根據(jù)工程公司章程，并結(jié)合公司的實際及相關法律規(guī)定，特制本公司規(guī)章管理制度。一、總則 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。 2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積2、極性，創(chuàng)造性和提高全體員工技術管理經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支“思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精”的員工隊伍。 5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。 6、公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)對做出貢獻者予以表彰與獎勵。 73、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)與助，同舟共濟；發(fā)揚集體合同和集體創(chuàng)造精神，增強團結(jié)的凝聚力和向心力。8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。二、工作人員守則 1、辦公室內(nèi)的一切辦公用品、物件，均由綜合辦公室配備使用，如需增減，應先向總經(jīng)理辦公室提出申請，按辦公用品領用程序負責辦理。 2、 各辦公室及所屬工作人員的崗位職責必須完備并上墻公示。 3、 辦公室內(nèi)桌椅及其他辦公物件的布置應當整齊；辦公桌面應保持整潔；辦公室內(nèi)應保持地面清潔，辦公室內(nèi)不得給人以臟、亂的感覺。 4、 一切辦公用品均為公物，個人不得私4、自侵吞、轉(zhuǎn)借、破壞，日常辦公耗材須“以舊換新”。 5、 遵守作息制度，按時上下班，不遲到，不早退，不曠工，不怠工，不串崗，公私事均須請假。 6、 辦公室內(nèi)不得喧嘩、嬉鬧，不得從事與辦公無關的娛樂活動。7、工作人員著裝必須整潔，語言文明，不得有損單位形象。 三、辦公用品審批制度 為了加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品審批程序，明確審批職責和審批權(quán)限，控制各種辦公用品的保管與使用，特制定本制度。 各項目所有辦公用品的審批。申請人的部門主管負責人審核辦公用品審批單并簽字，如有需要，直屬副總經(jīng)理也可代部門主管審核支出。物品入庫后按辦公用品管理辦法進行發(fā)放。(一)辦公用品管理制度 第一條 辦公用品應先由需要5、者作申請計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一作購買。 第二條 辦公用品的購買應本著質(zhì)量優(yōu)先的原則，不能盲目追求價格便宜，要貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，選擇經(jīng)濟合理的物品購買。 第三條 在購買物品時，要盡量做到物盡所能，物盡其用，并當場清點物品數(shù)量，如實開具發(fā)票、貨物清單、保修單等憑證。 第四條 辦公用品買回后應立即交保管人員驗收、核實后如實入庫，并在發(fā)票上面簽字。 第五條 辦公用品的發(fā)放應本著節(jié)約的原則，盡量減少物品的損耗。每個人按需領取，如實登記。單價超過100元的辦公用品，應做到專人專用，出現(xiàn)質(zhì)量問題， 由綜合辦公室負責修理、更換，非正常損耗或丟失，由使用者按原價賠償。 第六條 辦公用品6、應由專人負責保管，非本單位人員不得領用。 第七條 管理人員應每月結(jié)束后制作辦公用品損耗表，向綜合辦公室負責人匯報。（二）、文印管理制度 1、所有文印人員應遵守公司保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。2、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓，不得延誤。工作任務繁重時應加班完成，辦理中如遇不清楚地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。 第一條 打印、復印材料應本著有序、快捷、準確、節(jié)約的原則進行操作，操作時應注意觀察打印機或復印機有無異響或異常情況出現(xiàn)，若出現(xiàn)異響及異常情況應立即停止打印或復印，以避免機器損壞程度加大。第二條 打印、復印材料均應根據(jù)實際需要由辦公室7、人員決定制發(fā)份數(shù)，不得隨意復印，造成紙張浪費及辦公耗材浪費。 第三條 嚴禁利用辦公室設備、辦公材料為私人打印、復印材料，如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重給予10-50元罰款處理。第四條 購買打印設備，辦公耗材由辦公室人員報領導批準。 第五條 嚴格遵守國家的保密法規(guī)，所有文印資料一律不得當廢紙出售。 四、公文處理管理辦法 第一條 公司和各項目部所有收文和發(fā)文均由辦公室統(tǒng)一處理流轉(zhuǎn)。 第二條 收文處理程序 1、文件經(jīng)經(jīng)理批示后，根據(jù)批示意見復印或直接送交相關人員閱辦簽字。 2、文件辦理要及時、準確、符合程序，辦公室負責監(jiān)督辦理工作 3、對辦理完畢的文件分類存檔并編號。第三條 發(fā)文的處理程序 1、由各部門根據(jù)8、需要自行擬文，用公司統(tǒng)一的擬稿紙打印，并由部門負責人核稿簽字后送予經(jīng)理簽發(fā) 2、經(jīng)部門經(jīng)理簽發(fā)后，由辦公室統(tǒng)一編號、登記，交相關人員按規(guī)定格式打印。 3、由擬稿人校對無誤后打印相應份數(shù)，到辦公室加蓋公章后下發(fā)或上報。五、電腦及網(wǎng)絡管理制度1、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。2、辦公室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領導和有關部門決 策提供信息資料。（采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。）3、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。4、辦公室人員應愛護各種設備，降低9、消耗、費用。對各種設備應按規(guī)范要求操作、 保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。5、嚴禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關事。如有違犯， 發(fā)現(xiàn)一次按遲到一次處理，執(zhí)行遲到相關的罰款制度。6、電腦室設備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。7、公司員工不得在網(wǎng)上泄漏公司機密，發(fā)布有損公司形象的言論。8、為保證網(wǎng)絡安全、通暢，注意或嚴禁以下事項： （1）使用外來軟盤或U盤先殺毒后使用； （2）嚴禁無關人員到網(wǎng)絡服務器上操作； （3）嚴禁使用非法程序關機； （4）下班后，要關閉電腦、切斷電源。六、印章管理制度 第一條 本制度就公司和10、各項目部使用的印章的刻制、更正與廢止、管理及使用方法做出規(guī)定。 第二條 本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務有關的文件上，需以公司名稱或有關部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。 第三條 公司各類印章的刻制應由需求部門提出申請，填制“印章刻制申請表”提交主 管領導審批，“印章刻制申請表”中應填制印章名稱、用途、式樣、字體、大小等內(nèi)容。 第四條 印章刻制、監(jiān)管由綜合辦公室負責，如有需要更換或廢止的印章應由規(guī)定的管理人員迅速將舊印章交還綜合辦公室，廢止印章由綜合辦公室保存三年；任何其它部門或個人均不得私自刻制項目部各類印章，一旦發(fā)現(xiàn)追究法律責任。 第五條 印章刻制完畢，11、應做好印章發(fā)放臺帳以備查對之需。該臺帳應留下印模并列明 領用部門、領用人和領用時間。在新印章領用之日各部門應自覺上交舊印章，舊印章自上交之日起廢止。綜合辦應建立廢止印章登記冊，注明廢止印章名稱等具體內(nèi)容，并妥善保管已廢止印章直至按印章保存年限最終銷毀。 第六條 建立用印登記制度，詳細登記用印時間、用印文件名稱、份數(shù)、使用者姓名。 第七條 印章管理由綜合辦公室專人負責，部門章由部門專人掌握。 第八條 印章原則上不準帶出公司，如確因工作需要，經(jīng)經(jīng)理批準，由申請人寫出借據(jù)并標明借用時間及歸還時間。 第九條 公司各部門章分別用于各自名義行文時。 第十條 用印方法 1、印章應蓋在文件正面。 2、蓋印文件12、必要時蓋騎縫印。 3、蓋章除特殊規(guī)定外，一律用朱紅印泥。4、公司文件、對外介紹信、證明材料及其它以公司名義出具的材料蓋公司印章。 5、以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)行文及收發(fā)文件時，蓋部門章。 6、所有用印必須填寫印章使用登記表。 7、所有蓋章對外材料必須存檔一份。 8、任何人不得在空白介紹信或空白紙上加蓋印章。 七、考勤制度 1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，需經(jīng)本部門負責人同意或報總經(jīng)理。 2、每年12月-3月為雙休制，4月-11月為單休制，假日由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。 3、嚴格請假、銷假制度。員工因私事一天以內(nèi)（含一天），由部門負責人13、批準，兩天以上的由部門經(jīng)理同意總經(jīng)理批準。未經(jīng)批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。（請假條附件1） 4、上班時間開始后，遲到十分鐘，罰款5元；十分鐘至三十分鐘內(nèi)到達，罰款20元，超過三十分鐘者，按日平均工資半天扣處。下班提前三十分鐘以內(nèi)者，罰款20元，超過三十分鐘者，按日平均工資半天扣處。 5、一個月內(nèi)遲到早退累記五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下扣發(fā)十天工資，累記達到十次以上者扣發(fā)當月十五天的工資。 6、參加組織的會議、培訓、學習、考試或其它團體活動，如有事假的必須提前向部門經(jīng)理請假，在規(guī)定時間內(nèi)未達到或早退的，按照本制度相關條款處理，未經(jīng)批準擅自不14、參加的視為曠工。 7、員工按規(guī)定享受年假、婚假、產(chǎn)育假。請假時必須憑有關證明材料報總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準按曠工處理。8、員工的考勤情況，由各部門負責進行監(jiān)督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負責人要認真執(zhí)行，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實按處罰員工的雙倍進行處罰。9、上班時間：早8：00-晚17：00辦公室人員每周可休一天，實施串休制，時間自行安排好，不允許辦公室有空缺。（不包括財務部）八、人事管理制度 1、公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇傭合同，員工與公司的關系為合15、同關系，雙方都應該遵守合同。 2、由行政部負責公司人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。 3、公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，0其設置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。 4、公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據(jù)員工的崗位、職責、貢獻、表現(xiàn)、工作年限等情況綜合考慮決定其工資，每整年調(diào)整一次。 5、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益有關規(guī)定提取發(fā)放。 6、員工必須報從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。 7、辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。 8、員工嚴重違反規(guī)章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。9、16、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應負賠償責任。九、費用報銷制度 第一條 為了規(guī)范費用報銷，嚴格執(zhí)行財務制度，貫徹增收節(jié)支原則，特規(guī)定此費用報銷制度，請嚴格執(zhí)行。 第二條 報銷程序： 1、各部門發(fā)生的費用，業(yè)務招待費、接送審的招待費單據(jù)后，到會計處領取費用報銷單認真審核簽字。2、在規(guī)定時間集中送項目負責人簽批。 3、項目負責人簽批完畢送至總理處簽批。4、總經(jīng)理簽批后每周一統(tǒng)一送會計處簽字，而后送財務部，由財務部再通知報銷人領取報銷費用。 第三條 說明： （1）嚴格執(zhí)行一次業(yè)務費用一報17、銷制度，不允許合并報銷。 （2）出租車票背面必須載明乘車時間，起點，終點，業(yè)務內(nèi)容。 （3） 餐費報銷申請單上需載明時間，來客單位，姓名、人數(shù)，陪餐人員姓名。 （4）辦公用品報銷原始發(fā)票應載明時間，單位名稱，物品名 稱，單價，數(shù)量，金額或附明細單等內(nèi)容。 第四條 各審核責任人應認真履行職責，哪個審核層次出現(xiàn)違反上述規(guī)定 現(xiàn)象，責任自負。 第五條 本制度由財務部負責解釋。十、餐旅費管理制度 1、本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。（員工因私事回家，機票、火車票，餐宿費一律不予報銷） 2、出差費分膳食費、住宿費兩項。 （1）膳食費每天（40）元。 （2）住宿費費每天（120）元。 3、員工18、因公出差，應事先填報員工出差申請單（見附件2），經(jīng)部門負責人審核，并報總經(jīng)理批準出差，如因事緊急而未及時填表， 須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理。 4、出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部報銷。 5、差旅費按業(yè)務需要，以總經(jīng)理批準同意后進行報銷。十一、車輛管理制度 1、車輛用油管理 公司所有車輛統(tǒng)一油卡加油，實行一車一卡制度。 公司所有車輛禁示現(xiàn)金加油，駕駛?cè)藛T應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油須部門經(jīng)理、財務經(jīng)理批準，并報車輛管理人備案。 2、車輛辦理加油卡后19、，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經(jīng)備案不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了不能正常加油時，應報車輛管理人員及時修理或使用備用油卡加油。 3、禁止車輛互換油卡，禁止使用其它車輛油卡加由，如遇特殊情況，應經(jīng)車輛管理人員同意。 4、車輛管理人員應根據(jù)車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 5、駕駛員在使用油卡時，應保留好每次加油小票，小票要保持連續(xù)性，月底按順底粘貼在車輛用油統(tǒng)計表上。 6、駕駛員在油卡充值前，應統(tǒng)一根據(jù)車輛管理人員的口令，在某一統(tǒng)一的時間點記錄本月車輛用油的實際數(shù)據(jù)，其中： （20、1）月初余額為油卡在上次充值前的余額。 （2）本月充值為油卡上次充值的金額。 （3）月末余額為油卡最后一次加油后的金額。 （4）本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+備用卡加油金額+現(xiàn)金加油 （5）起終公里數(shù)為上次記錄數(shù)據(jù)時的車輛公里數(shù) （6）中止公里數(shù)為本次記錄時的車輛公里數(shù) 7、一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的車輛用油統(tǒng)計表上報財務審核（見附件3）。8、車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理人員，車輛管理人員對每張備用卡須填備用卡加油統(tǒng)計表，連同車輛用油統(tǒng)計表一齊上報財務審核。 9、公司所有車輛原則上必須由公司專職司機（含專21、車使用人）駕駛，公司其它持有駕照人員駕駛公司車輛公出或私用必須按規(guī)定填寫車輛使用申請單，經(jīng)批準后方可使用。無駕照人員嚴禁駕駛公司車輛。專職司機應每周定期對公司車輛進行檢查和保養(yǎng)，確保行車安全。10、 車輛禁止辦理與公司無關業(yè)務。本制度如有未盡事宜，與領導小班子商議后另行追加。附件1請 假 條填寫時間： 年 月 日姓名部門職務1、請假類別：事假 病假 婚假 喪假 公假 工傷 產(chǎn)假 護理假 其他2、請假事由：3、請假時間：自 年 月 日 時 分至 月 日 時 分，共計 天 時審核意見批準人簽字請假人簽字日期日期注：1、提前一天請假 2、病假須出具醫(yī)院證明3、未經(jīng)批準擅自離職按曠工處罰（雙倍工資） 4、本表交由辦公室處存附件2出差申請單出差人部門職務代理人職 務部門代理人簽認姓名職務出差原因出差地點出差起始時間自年月日時起至年月日時止共日總經(jīng)理直屬上級申請人申請日期附件3、車輛用油統(tǒng)計表 加油日期： 年 月 日車輛牌號部門加油司機加油型號單價上次卡余額本次卡余額上次起始公里數(shù)本次終止公里數(shù)加油所屬期起止日期