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1、運輸公司人員編制與人事費用預算管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的為了植入“共好”、“共贏”的公司核心價值觀，在確保工作質量的基礎上達到人員優化配置，提高人效，降低人力成本，特制定本管理辦法。2. 適用范圍適用于有限公司。3. 職責3.1 人力資源部：負責制定本管理辦法及相關規定；負責統籌規劃各部門、各門店人員編制及人事費用預算，并監督、控制執行情況。3.2 財務會計部：負責對人事費用編制提供指導及建議，對其執行情況進行管控和質詢。3.3 各部門、門店負責人：負責本部門、門店人員及各項人事費用的管理控2、制。4. 依據4.1 XX卓越績效指導書5. 內容5.1 人員編制原則5.1.1 流程決定職能，職能決定編制的原則。5.1.2 年初制定計劃預算，預算不可突破原則。5.2 人員編制確定及調整5.2.1 每年12月份，由人力資源部組織各部門對次年組織架構及崗位設置進行討論和檢視，并據此對各崗位人員編制進行計劃預算。5.2.2 在公司運營管理中，各部門、各門店負責人，對于本部門、本門店的人員編制負有直接管理責任，應至少每季度檢視和調整一次，務求優化、高效。5.2.3 如需增加編制，需填寫崗位/人員增編申請表（詳見附件），經部門負責人、人力資源部、總經理室批準后，方可招聘。5.2.4 各部門的人員編3、制在年初確定后，原則上不得在年中增編，由于重大項目或組織架構重大調整，需填寫崗位/人員增編申請表，經總經理室特批后可增編。5.2.5 人員編制直接影響各類人事費用，各部門在編制變動時，需注意相應的人事費用預算調整。5.3 人事費用預算原則5.3.1 以人為本，以遵守相關法律法規為基礎前提。5.3.2 杜絕浪費，以最小投入創造最大價值。5.3.3 預算不可突破原則。5.4 人事費用預算流程5.4.1 每年12月，根據公司預算委員會計劃進度及要求，由人力資源部作為歸口部門，確定整體人事費用預算規則及標準。5.4.2 根據費用歸口類別及部門可控程度，通常人事費用分為三大類：5.4.2.1 一類為標準4、化費用，如文具費、飲水費、辦證費、社保費、勞動調配費等，這類費用有一定的規則可循，或標準較為統一，由人力資源部根據相關規則進行預算，或制定統一規則進行預算即可。如，文具費制定人均費用標準即可；社保費根據國家政策標準據實預算即可。5.4.2.2 一類為專項性的費用，如招聘費、福利費、藥師費等由人力資源部直接經辦的費用，與各部門直接相關但又需集中管理，由人力資源部直接進行預算即可。5.4.2.3 一類為部門可控性費用，與各部門的人員編制、部門工作計劃直接相關、部門可直接調控的費用，如人員工資（門店工資較為標準化，由人力資源部直接預算）、通訊費等，需各部門分別預算，人力資源部作為歸口管理部門對其進行匯總和管控。5.4.3 根據費用分類，由人力資源部分別落實各項費用責任人，按照計劃進度跟進、匯總、討論、修訂、管控，并提報預算管理委員會，經總經理室批準后實施。5.4.4 在各項人事費用執行過程中，可由各部門根據實際情況提出追加或縮減費用，經人力資源部審核、預算委員會辦公室復核、總經理室審批后，可進行追加或縮減。5.4.5 每年6月，由預算委員會統籌、人力資源部組織對各項人事費用進行檢視和調整，以便對下半年的工作提供更精準的依據和指引。