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1、人力資源開發服務公司差旅費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司差旅費用報銷制度為了加強公司的財務管理工作，規范公司財務行為，統一公司差旅費用報銷程序及規定，特制定本制度。 一、差旅費 差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、出差補助、市內交通費等費用。 （一）出差申請員工出差應填寫“出差申請表”，本人簽字后，由部門負責人簽字，再由總經理簽字核準后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前兩天通知財務部)。（二）出差報銷手續員工出差返回一周內辦理報銷手續，具體程2、序如下：1、正確填寫報銷單，并附有效報銷憑證、出差小結等；2、按公司財務報銷流程辦理報銷手續。（三）出差費用補貼標準 1、員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途2、交通費（報銷限額）”。（1）火車短途硬座，長途硬臥；飛機和火車軟席須得到總經理同意。（2）、出差市內交通費：出租車費一般情況不予報銷,特殊情況如出差當天早晨七點以前的班車和晚上八點以后到杭，出租車票允許報銷;出差地出租車費一般情況不允許報銷。3、出差補助：（1）出差津貼按天數計發，60元/天。出差期間餐費不予報銷。（2）相對固定地點連續出差超過15天的，15天以內部分按50元/天3、補貼，超過15天部分按30元/天補貼。住宿按公司要求安排。（3）外派短期外派因工作需要，員工須派駐外地短期工作的（1個月以上6個月以下），除公司給與安排住宿外，另加固定外派補貼300元/月，并考核工作情況報總經理通過后給與確定；公司駐外沒有固定通訊電話但又因工作需要頻繁使用本人通訊工具而超支的通訊費視情而定。 4、住宿費報銷標準 （1）同性別員工必須兩人合住，住宿費標準：180元/天，單人出差住宿費標準：150元/天（根據正規住宿憑證報銷），超過部分自理,出差人員出差期間住同學、朋友、親戚等家里無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領取住宿補助（需有正規等額發票換取）。(2)如果出差地有公司宿舍4、能安排住宿，則不再報銷住宿費用。(3)出差期間住宿費節約的費用50%補貼給個人。（4）參加公司或其他單位安排了食宿交通等的會議、培訓的出差，沒有補貼。5、業務招待費出差期間，因業務需要用于各種業務招待、業務交往所支付的費用。（1）嚴格控制業務招待費用，公司總經理以下人員原則上不允許發生業務招待費。但部門經理受領導批示需請客的例外；請客發生的餐費應控制在總經理授權的限額內。（2）出差人員原則上不允許發生禮品費用，如有特殊情況，事先應向部門領導請示。6、報銷規則 （1）員工出差返回后應于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的， 財務部門則在其當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 （2）超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。 （3）對于丟失發票的規定，由丟失人寫出詳細情況（丟失發票、收據的原則上應向發票、收據開出單位取得書面證明），經所屬部門負責人簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發票的，無論住宿費多少，只能按住宿標準的50%報銷，并需有正規等額發票換取。 xx人力資源開發服務有限公司