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1、公司人力資源部內部審核檢查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門總經理、管理者代表日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別4.1質量管理體系的變動情況組織機構是否進行過調整；做了那些調整；調整后的部門職責與調整前有何變動；質量管理體系文件變動情況體系文件是否有過較大變動，變動的主要原因是什么；變動后的貫徹執行效果怎樣。質量手冊和程序文件修訂情況質量手冊和程序文件是否進行過修訂，修訂過程是否符合文件控制程序的規定5.1管理承諾2、通過什么方式和渠道向公司全體成員傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性，使全體成員真正了解顧客的想法和法律法規的要求；是否親自確定的質量方針；怎樣確定的質量目標；是否親自主持了管理評審；5.2以顧客為關注焦點（能否從以下兩個方面體現）：了解和確定顧客的需求；讓顧客滿意。5.3質量方針是否與公司的經營宗旨相適應質量目標是否反映了滿足產品要求所需的內容，是否可以考核和測量,公司各層次是否都制定了質量目標.質量管理體系策劃是否符合企業實際,是否體現了持續改進的內容,體系文件是否完全反映了策劃的內容.內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門總經理、管理者代表日期-8-31涉及要素見審核3、實施計劃審核員標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別各部門的職責、權限管理者代表的職責采用哪些方式進行內部溝通5.6管理評審的情況本年度是否進行了管理評審，進行的次數，采取的評審方式。分別作出了哪些決定和措施6.1目前公司的資源配置能否滿足生產要求；包括人員、設備、監測試驗器具等。8.1公司是如何策劃監視、測量和分析質量管理體系的 ；體系運行過程中數據的統計分析，顧客滿意度調查，內部審核，管理評審等。公司內審實施情況本年度進行了幾次內審，不合格項的分布情況，糾正預防措施及驗證結果。如何識別各種持續改進的機會并實施改進不合格品或質量事故出現時；顧客滿意度調查及顧客抱怨；內外審的不符合項；質量目標4、中未達到的項目；管理評審中提出的問題。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門人力資源部日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別5.4.1質量目標，目標完成情況。5.5.1部門的職責范圍。6.2詢問公司人力資源管理情況,人員數量、構成等，了解人力資源控制程序的執行情況；根據培訓需求表核查年度培訓計劃是否能夠滿足需求；年度培訓計劃的審批是否符合程序要求；根據年度培訓計劃核查培訓計劃的落實情況；查培訓計劃實施表及培訓原始記錄核查培訓效果；根據員工檔案核查新員工入廠培訓情況及培訓效果；上述培訓計劃中，特殊/關鍵崗位操作人員培訓的實施記錄、受訓人5、員數量、工種。檢查公司特殊工種人員名單及培訓記錄。抽查計量、理化檢驗、電工等工種操作人員的“證書”是否有效。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門供應部日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員楊則躍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。部門的職責范圍。詢問采購人員對采購控制程序的了解和執行情況查“合格供方名錄”對照供貨記錄核實合格供方覆蓋面。從記錄中分別抽毛坯、外協、外購物資供方、對照程序查看其評價記錄，核實評價方法及批準情況。檢查程序中是否包括重新評價的規定，結合6、規定查評定記錄。結合供貨記錄，核實對合格供方進行跟蹤監控的執行情況和監控記錄。查外購、外協件的采購質量要求的規定，核實審批人。查物資采購計劃、采購合同的審批情況，合同條款中對產品質量要求及其它要求是否表述充分、適應。查采購物資的檢驗入庫手續是否符合程序要求。8.3當采購物資有不合品出現時，是怎么進行處理的，是否符合不合格品控制程序的規定8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門制造部日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。部門的職責7、范圍。6.3詢問公司在用生產設備、檢測設備、工藝裝備的配置情況，技術狀態及能否滿足生產要求；其管理及維修保養工作是如何進行的，是否符合程序要求。7.1產品實現的策劃詢問制造部人員了解：是否對產品實現過程進行了策劃；產品實現的策劃是否與質量管理的其它過程的要求相一致；產品實現策劃的內容是否齊全。通過現場查看從技術、設備、人員、檢驗、顧客反饋等方面驗證產品策劃的效果。7.2與顧客有關的過程是否了解顧客對產品的要求；是否參與了對與產品有關要求的評審。過程控制產品生產所需的包括產品圖樣、工藝文件、檢驗標準是否齊全；配備的人員、設備、監測裝置及生產環境是否能滿足要求；過程確認有無特殊過程，是如何確認和控8、制的，是否符合文件要求。過程監視和測量查閱有關生產和質檢方面的文件，核實是否規定了對過程進行監視和測量的方法是否對過程實現所策劃的結果的能力進行了評價？如何進行的？過程能力未達到策劃結果時，是否采取糾正措施。抽查2-3個月的生產計劃及完成情況的統計表，核實上述過程的效果。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門工程部（文管員）日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量手冊內容是否覆蓋標準全部條款；有無刪減；是否經批準并進行有效控制分發。查受控管理文件清9、單、核查受控文件范圍，文件編制、修改、批準的權限及范圍；抽查本部門持有的手冊、程序文件的受控標識（分發號）版本的清晰狀態、更改情況；查質量手冊、程序文件及各種管理類文件的發放、記錄、查其發放范圍（領取人簽字情況）對照文件控制程序及其職責核對上述文件的批準人；文件如有更改、檢查文件更改審批單、檢查更改記錄；程序文件是否對文件的評審作出規定。查工程部主要控制哪些技術文件，對照技術文件清單，查產品標準，核實其版本狀態、標識情況；查受控的圖紙（3-5份）的批準和更改情況，核實是否符合設計更改控制程序；有無作廢文件，標識情況。查質量記錄清單、核實清單列出的記錄的范圍、批準、編號、保存期、負責部門等。查記10、錄的保管方式，貯存環境是否符合文件要求？檢查記錄控制程序是否規定記錄的處置、檢索方式和要求？內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門工程部日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。部門的職責范圍。7.1詢問液壓產品的策劃過程；查某種產品圖樣文件，工藝文件的完整性和合理性；查某一常規產品標準，產品檢驗的規定和產品驗收方法。7.2詢問是否參與公司特殊合同的評審，技術人員參與特殊合同評審的職責和評審階段的內容。7.3設計和開發：產品的設計和開發的策劃是怎么確定的；參與設計和開發的單位和部門主要有哪些，各部門的職責是什么；工11、程部在產品的設計和開發過程中主要做哪些工作；本年度是否有設計開發任務，如有，其過程是否符合程序要求，工程部是否參與了策劃、評審、驗證、確認等過程；查設計開發輸入、輸出文件的完整性，是否履行了審核、批準手續；查設計更改的識別、評審、驗證、確認及批準的相關文件和記錄的執行情況。7.5查2-3個常規生產的液壓產品生產圖樣、工藝文件、作業指導書及試驗標準，驗證：文件是否規定了產品特性的信息，加工方法及接收準則，是否能滿足指導生產的要求。關鍵、特殊過程得以確認，有明確的標識。由顧客提供的產品圖樣、試驗標準的作為顧客財產是否得到識別，驗證，使用；是否有接收，保存，發放及與顧客進行溝通的記錄。內部審核檢查表12、編號：822-04 序號：0601審核部門倉儲部日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。部門的職責范圍。7.4詢問 保管員是否了解采購控制程序和有關倉庫管理的規定；查23筆出入庫手續，看是否符合規定；主要原材料、毛坯件、外協件供應商是否均在合格供方名錄中。7.5.3檢查物資、產品標識和可追溯性，核實： 是否對物質、產品進行標識，標識方法、位置是否正確； 產品移動后標識是否及時移植； 對有可追溯性的產品是否保持唯一性標識，是否做了記錄。7.5.5詢問 保管員并在倉庫的現場查看核實： 保管員是否了解有關產品防護方面的知識； 產品防13、護是否有 書面的規定，是否符合實際； 有無物質、產品防護標識的規定，是否按規定執行； 發貨時是否做好了發貨標識； 是否有產品貯存和保護的規定，是否作了恰當的入庫驗收、保管、出庫的規定，執行情況如何； 是否按規定的時間間隔檢查產品庫存狀態； 倉庫貯存的產品是否有保護措施，如防潮、防雨、防銹蝕等措施； 倉庫是否有區域劃分，如成品、半成品、不合格品區域，以防止不同狀態物品的混淆； 現場抽查3-5種產品，檢查帳、卡、物是否相符。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門銷售部日期-8-31涉及要素見審核14、實施計劃審核員楊則躍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。部門的職責范圍。7.2詢問銷售人員銷售合同、訂單是否需要進行評審，在什么時間評審；常規合同/特殊合同對顧客與產品有關的要求是否有明確規定，二者有什么區別。查銷售合同臺帳，分別抽查13份常規/特殊合同，查其評審記錄情況，核對是否符合程序文件的要求。詢問是否有更改合同，如有，核查更改手續是否符合程序要求。核查顧客檔案，詢問銷售人員如何與顧客溝通。產品交付及其活動是如何實施的？查發貨記錄及交付規定（或要求），顧客意見記錄和處理情況是如何進行的？查顧客臺帳，并對臺帳中顧客滿意度調查的執行情況進行抽查；抽其13份顧客滿意度15、調查表；對收集的調查表是否形成“顧客滿意度調查分析報告”，查最終形成的顧客滿意率是多少，有無針對滿意率的差距進行分析并采取相應的糾正措施。顧客滿意度調查信息是否在公司內部進行了溝通和利用。是否提交管理評審？8.3詢問銷售人員對交付和開始使用后發現的不合格品是如何進行處理的；查看處理記錄，核實交付和開始使用后發現的不合格品的處理是否符合不和格品控制程序的規定。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門質量部日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員楊則躍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目16、標，目標完成情況。部門的職責范圍。6通過詢問與交談了解質量檢驗員的質量意識。查驗檢驗人員的上崗證和授權書，了解培訓情況。了解監視和測量器具的配備情況，能否滿足監測要求。查看檢測環境是否適宜；7.1產品實現的策劃詢問質量部人員如何參與產品的策劃，實施工作；在產品策劃過程中本部門注重哪些方面的工作。7.2與顧客有關的過程詢問檢驗人員參加合同評審的情況，以及如何配合銷售部處理顧客的投訴詢問參與特殊過程確認的情況；對特殊過程的的監測設備、器具的確認情況。8.1統計技術及統計方法是否在檢測、產品實現過程監視中正確使用了統計技術，使用是否恰當；通過現場抽查記錄驗證統計技術的使用情況；統計的結果是否在公司內17、部進行溝通和利用，是否被用來采取糾正和預防措施內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門質量部日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員楊則躍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別產品的監視和測量查閱產品檢驗規范和工藝文件，檢查是否規定了產品實現階段，是否規定了監視和測量的項目、方法、驗收準則；使用的監視和測量設備是否符合檢驗規程的要求；是否有定期校驗的記錄要求；是否對監視和測量結果的處理作出了規定；現場分別抽查2-3種外協件、自產件、成品檢驗記錄，驗證其是否符合真實、清晰、完整的標準要求。8.3不合格品控制詢問檢驗人員檢驗過程的不合格品是怎么控制的；查進貨檢驗、過程檢驗、最終檢18、驗的不合格品控制情況；查對交付和開始使用后發現的不合格品進行處理的情況，如何了解顧客對處理結果的滿意程度；抽查3-5項不合格品處置記錄，核查：記錄是否準確真實，是否注明不合格產品發生的時間、工序責任人；不合格處理記錄中是否有參評人員和處置人員簽字，是否按評審后的決定進行處置；不合格品糾正后是否重新驗證；現場檢查各生產單位、檢驗場所的不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求。8.4數據分析查看質量部是否對收集到的數據及時進行分析，針對其中的問題是否采用了相應的糾正措施。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：19、0601審核部門機加工車間日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。車間的職責范圍。是否獲得了規定產品特性的信息，如產品圖樣,工藝文件等；車間設備是否能滿足產品加工的要求；是否有設備用、管、修的管理制度，是否對設備按規定進行保養、維修，是否保存有相關記錄；車間配備的監視測量器具是否能滿足產品工序測量的要求；是否按規定進行了監視和測量；是否按規定進行工序間的放行、交付活動7.5.3根據標識和可追溯性控制程序要求，現場查看加工過程的標識和可追溯性，查跟工單的標識記錄，檢驗狀態；查不合格品的標識和分區；7.5.5精加工工序是否有產品防20、護的要求，是否進行了必要的防護。7.6檢查車間配備的測量器具的測量精度是否與產品測量要求相一致；車間使用的檢測器具的校準狀態的識別、標志，查是否有合格證，是否在有效期內；8.2車間對哪些過程進行了監視和測量，測量的方法和依據是什么；上述監視和測量是否達到了規定的要求；監視和測量結果是否有記錄。8.3詢問車間工序人員是否了解不合格品控制程序，怎樣進行加工過程的不合格品控制；發現不合格品之后的處理及不合格品糾正后的再驗證情況。查車間自檢工序、檢驗方法，現場自檢的執行情況如何，記錄是否清晰、完整。現場觀察有無不合格品，查看其標識，隔離情況。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的21、糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門數控加工車間日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。車間的職責范圍。是否獲得了規定產品特性的信息，如產品圖樣,工藝文件等；車間設備是否能滿足產品加工的要求；車間配備的監視測量器具是否能滿足產品工序測量的要求；是否按規定進行了監視和測量；是否按規定進行工序間的放行、交付活動。是否對設備和操作人員進行驗證和培訓認可；是否有設備用、管、修的管理制度，是否對設備按規定進行保養、維修，是否保存有相關記錄；加工中心、數控車床加工程序的編制批準手續是否完備，是22、否符合文件規定；加工程序是否經過驗證和確認；驗證和確認的方法如何；有無記錄。根據標識和可追溯性控制程序要求，現場查看加工過程的標識和可追溯性，查跟工單的標識記錄，檢驗狀態；查不合格品的標識和分區；精加工工序是否有產品防護的要求，是否按防護要求進行了防護，現場察看防護情況。7.6檢查車間配備的測量器具的測量精度是否與產品測量要求相一致；車間使用的檢測器具的校準狀態的識別、標志，查是否有合格證，是否在有效期內；內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門數控加工車間日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別8.2車間對哪些過程進行了監視和測量，23、測量的方法和依據是什么；上述監視和測量是否達到了規定的要求；監視和測量結果是否有記錄。8.3詢問車間工序人員是否了解不合格品控制程序，怎樣進行加工過程的不合格品控制；發現不合格品之后的處理及不合格品糾正后的再驗證情況。查車間自檢工序、檢驗方法，現場自檢的執行情況如何，記錄是否清晰、完整。現場觀察有無不合格品，查看其標識，隔離情況。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門裝配車間日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別質量目標，目標完成情況。車間的職責24、范圍。是否獲得了規定產品特性的信息，如產品圖樣、產品標準、裝配工藝、試驗規范等；車間設備是否能滿足產品安裝的要求；車間配備的測量器具、試驗設備是否能滿足安裝測量和產品性能試驗的要求；是否按試驗規范進行了產品的檢驗或試驗；是否有檢驗或試驗記錄；記錄是否符合要求。是否對試驗設備和操作人員進行驗證和培訓認可；是否有設備用、管、修的管理制度，是否對設備按規定進行保養、維修，是否保存有相關記錄；需要利用樣件校準的試驗設備，操作人員是否了解有關校準的文件規定；是否按規定進行校準，有無記錄；校準樣件是否按規定保存。根據標識和可追溯性控制程序要求，現場查看安裝和試驗過程的標識和可追溯性，查不合格品的標識和分區25、。根據產品防護的要求，查看安裝和試驗過程是否按要求進行了防護。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門裝配車間日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員鄭軍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別7.6檢查車間配備的測量器具的測量精度是否與產品測量要求相一致；車間使用的試驗設備、測量器具是否按規定進行校檢，是否在有效期內；有無標識記錄。8.2車間對哪些過程進行了監視和測量，測量的方法和依據是什么；上述監視和測量是否達到了規定的要求；監視和測量結果是否有記錄。8.3詢問車間工序人員是否了解不合格品控制程序，怎樣進行安裝和試驗過程的不合格品控制；發現不合格品之后的處理及不合格品糾正后26、的再驗證情況。現場觀察有無不合格品，查看其標識，隔離情況。8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。內部審核檢查表編號：822-04 序號：0601審核部門計量、化驗室日期-8-31涉及要素見審核實施計劃審核員楊則躍標準要素審核內容和審核方法審核記錄判別7.6查計量室、化驗室的管理制度，了解其管理范圍和程序；查測試器具（裝置）臺賬，了解計量、化驗器具（裝置）的配備情況；當用戶要求了解測試器具（裝置）的有關資料時，是否能夠提供證實該測試器具（裝置）能滿足測試功能且在有效期內的資料；測量器具（裝置）精度的選擇原則，現有測量器具（裝置）是否符合生產實際的需要；如何對在用測量器具（裝置）進行校準或維修，依據是什么；查有校準或維修資格的計量器具的校準規程及按此規程校準的記錄；查測量器具（裝置）臺賬，對照校檢記錄，確認是否所有在用測量器具（裝置）都按有關規定進行周期校檢；7.5.3現場查看計量、化驗室檢驗、校準、分析器具（裝置）的狀態標識，與記錄這些裝置的臺賬相對照，確認是否相符；查驗計量、化驗室在檢器具、工件的標識，確認是否有標識，是否符合要求；8.5改進按糾正及預防措施控制程序，查近期針對不符合項實施的糾正及預防措施的實施情況。