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1、公司行政、人力資源財(cái)務(wù)各部崗位責(zé)任制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 綜合部崗位責(zé)任制度一、 綜合部職責(zé)概述及組織結(jié)構(gòu)公司綜合部囊括了行政部、人力資源部和財(cái)務(wù)部，綜合部行使這三個(gè)部門(mén)的所有職責(zé)。二、 行政部崗位職責(zé)行政部主要工作：對(duì)公司行政后勤、總務(wù)、保衛(wèi)秘書(shū)等工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權(quán)力 1. 負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示。做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)情況、反饋信息；搞好各部門(mén)間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對(duì)各項(xiàng)工作和計(jì)劃的督辦和檢查。2. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖和公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)起草年度工作計(jì)劃、年度工作總結(jié)和2、其他重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究。3. 負(fù)責(zé)全公司日常行政事務(wù)管理，協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。4. 組織安排公司辦公會(huì)議，或會(huì)同有關(guān)部門(mén)籌備公司其他會(huì)議及有關(guān)重要活動(dòng)，根據(jù)需要按會(huì)議決定發(fā)文。5. 負(fù)責(zé)公司來(lái)往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬定、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書(shū)檔案資料的歸檔立卷管理的工作。6. 做好公司歷年大事記的原始資料收集和編纂工作，定期或不定期編輯公司簡(jiǎn)訊、簡(jiǎn)報(bào)或內(nèi)部發(fā)行的刊物。7. 負(fù)責(zé)公司保密工作和法律事務(wù)，妥善保管和正確使用公司印章和介紹信。8. 負(fù)責(zé)前臺(tái)接待、客人來(lái)訪迎送等招待工作。9. 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。包括公司辦公用品采購(gòu)、發(fā)放、使用3、登記、保管、維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話等的管理使用。10. 負(fù)責(zé)公司總務(wù)工作，做好后勤保障。主要是員工膳食、衛(wèi)生保潔、電話總機(jī)服務(wù)、安全門(mén)衛(wèi)等工作。11. 負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)工作，確保公司領(lǐng)導(dǎo)和職工正常工作用車。定期對(duì)司機(jī)進(jìn)行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗。12. 為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動(dòng)和旅游活動(dòng)。13. 完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事務(wù)。三、 人力資源部崗位職責(zé)人力資源部主要工作：負(fù)責(zé)全面主持勞資、人事方面的管理工作,對(duì)人員的招聘培訓(xùn)考核等工作。1、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部推行全面勞動(dòng)工資管理，負(fù)責(zé)辦理新職工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)安4、排外單位職工的代培工作，配合有關(guān)部門(mén)安排好職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)編制年度工作計(jì)劃、工資基金計(jì)劃和季、月度工資基金調(diào)整計(jì)劃，報(bào)上級(jí)部門(mén)審批后實(shí)施。3、負(fù)責(zé)辦理職工調(diào)動(dòng)，以及全員勞動(dòng)合同制的各項(xiàng)管理工作。負(fù)責(zé)歸口辦理使用臨時(shí)工各項(xiàng)手續(xù)及檔案管理工作。4、負(fù)責(zé)做好職工晉級(jí)、工資調(diào)整和新進(jìn)人員轉(zhuǎn)正定級(jí)工作。5、牽頭制定崗位定員和勞動(dòng)定額，完善工作組合，提高工作效率。6、負(fù)責(zé)辦理職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。7、負(fù)責(zé)督促執(zhí)行考勤制度等規(guī)章制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查工作紀(jì)律的執(zhí)行情況，提出違紀(jì)職工的處理意見(jiàn)，并執(zhí)行公司決定。8、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)級(jí)別的審批手續(xù)，并做好工資、各項(xiàng)津貼、補(bǔ)貼、加班工資的審核工作。9、負(fù)責(zé)公司一般5、管理干部的考核、聘用和任免。管理公司人事檔案，并按規(guī)定辦理接轉(zhuǎn)、閱檔工作。10、負(fù)責(zé)公司中層干部的教育、培養(yǎng)、考察、使用等管理工作。負(fù)責(zé)公司中層后備干部隊(duì)伍的建立、考察、培養(yǎng)和使用。11、負(fù)責(zé)編制職工教育和崗位培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)公司的各種培訓(xùn)進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。牽頭辦好各類型的培訓(xùn)班，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)教育，負(fù)責(zé)專業(yè)人員的繼續(xù)教育考核、職稱管理，負(fù)責(zé)外出培訓(xùn)、進(jìn)修和脫產(chǎn)學(xué)習(xí)一年以上在職職工的管理工作。12、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門(mén)制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度。13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。四、 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一） 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)第一條建立健全公司內(nèi)部核算的組織、6、數(shù)據(jù)管理體系，以及財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。第二條組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。第三條按照會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的會(huì)計(jì)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，正確分配企業(yè)收益，協(xié)調(diào)好各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。第四條組織領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理等方面的工作：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金。2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提7、高經(jīng)濟(jì)效益。3、建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，并就會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。承辦單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人交辦的其他工作。第五條在單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人和總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。第六條負(fù)責(zé)組織和實(shí)施制訂有財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面的管理制度和辦法（如內(nèi)部結(jié)算辦法，財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定，成本核算方法，原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品管理辦法等）。第七條負(fù)責(zé)組織實(shí)施月、季、年度財(cái)力收支計(jì)劃，層層落實(shí)與分解，并負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行的檢查與分析、建議。第八條定期審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表、年度決算報(bào)告及財(cái)8、務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，并對(duì)上述會(huì)計(jì)報(bào)表、決算報(bào)告和有關(guān)資料所提供財(cái)會(huì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。第九條參加有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資洽談合同的會(huì)議，提出財(cái)會(huì)建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。第十條實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)重要的財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)應(yīng)親自作不定期的抽查和復(fù)審。第十一條負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員日常的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，支持財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)。第十二條負(fù)責(zé)檢查各會(huì)計(jì)崗位履行職責(zé)的情況，及時(shí)提出指導(dǎo)意見(jiàn)。第十三條負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)人員工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。第十四條負(fù)責(zé)搞好同生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、供銷等部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。第十五條負(fù)責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄，劃分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)，作為固定資產(chǎn)核算的依據(jù)9、。第十六條負(fù)責(zé)審核訂貨合同、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)書(shū)等，做好固定資產(chǎn)增加的核算（含購(gòu)入、自行建造、其他單位投資轉(zhuǎn)入、融資租入、改建擴(kuò)建、接受捐贈(zèng)增加的固定資產(chǎn)）。第十七條負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)文件，做好固定資產(chǎn)減少的核算（含出售、盤(pán)虧、損毀、投資轉(zhuǎn)出減少的固定資產(chǎn)）。第十八條負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)做好固定資產(chǎn)清查、盤(pán)點(diǎn)和對(duì)賬工作。第十九條督促財(cái)產(chǎn)主管部門(mén)和使用部門(mén)，提高資產(chǎn)利用效率。第二十條負(fù)責(zé)短期投資的核算（含審核短期投資的文件和報(bào)告）。第二十一條負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款（含壞賬準(zhǔn)備）的核算。第二十二條負(fù)責(zé)預(yù)付賬款的核算。第二十三條負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款的核算。第二十四條負(fù)責(zé)存貨的核算（含原材料或材料物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品10、包裝物等）。第二十五條負(fù)責(zé)待攤費(fèi)用的核算。第二十六條負(fù)責(zé)待處理財(cái)產(chǎn)（指流動(dòng)資產(chǎn)）損益的核算等。第二十七條編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，組織實(shí)施月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。第二十八條負(fù)責(zé)資金調(diào)度，做到收支平衡。第二十九條核實(shí)資金定額，考核資金指標(biāo)。第三十條分析資金利用情況，提高資金使用效率。第三十一條負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入（如產(chǎn)品或商品銷售收入、其他業(yè)務(wù)收入、匯兌損益、投資收益、營(yíng)業(yè)外收入等）的核算。第三十二條審核各項(xiàng)收入的價(jià)格、銷售數(shù)量、確認(rèn)收入入賬時(shí)間。第三十三條及時(shí)督促資金回籠，減少債權(quán)資產(chǎn)占用，防止壞賬損失發(fā)生。第三十四條負(fù)責(zé)成本（如生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、產(chǎn)品或商品銷售成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出）、費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理11、費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）的核算。第三十五條負(fù)責(zé)成本核算，登記成本明細(xì)賬。第三十六條審查車間成本，核算生產(chǎn)成本。第三十七條掌握目標(biāo)成本，考核成本指標(biāo)。第三十八條編制成本報(bào)表，檢查在制半成品成本，保證賬實(shí)相符。第三十九條負(fù)責(zé)利潤(rùn)的核算等。第四十條對(duì)財(cái)務(wù)成本進(jìn)行預(yù)算，提出決策分析數(shù)據(jù)。1、應(yīng)用本量利分析和數(shù)量統(tǒng)計(jì)的方法，進(jìn)行成本、銷售和利潤(rùn)的預(yù)測(cè)。2、參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)短期決策和長(zhǎng)期投資決策，提出有關(guān)決策分析的數(shù)據(jù)。第四十一條全面預(yù)算，確定各項(xiàng)財(cái)務(wù)目標(biāo)。1、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制公司的全面預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤(rùn)。2、提出增收節(jié)支的措施，保證成本目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提高經(jīng)濟(jì)效益。第四十二條和財(cái)務(wù)成本進(jìn)行控制，12、開(kāi)展價(jià)值分析。1、建立財(cái)務(wù)成本控制體系，對(duì)成本和資金進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)的完成。2、對(duì)產(chǎn)品零部件進(jìn)行價(jià)值分析，按部門(mén)進(jìn)行利潤(rùn)的敏感性分析，以挖掘降低成本的潛力。第四十三條評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)，考核責(zé)任單位實(shí)績(jī)和成果。1、建立成本和利潤(rùn)責(zé)任中心，編制責(zé)任預(yù)算，實(shí)行責(zé)任會(huì)計(jì)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、通過(guò)對(duì)各責(zé)任中心業(yè)績(jī)報(bào)告的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的對(duì)比，考核評(píng)價(jià)各責(zé)任中心的工作實(shí)績(jī)和經(jīng)營(yíng)效果。第四十四條負(fù)責(zé)審核記賬憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。第四十五條審核是否正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目及其科目對(duì)應(yīng)關(guān)系。1、審核摘要填寫(xiě)是否規(guī)范、簡(jiǎn)明扼要。2、審核會(huì)計(jì)分錄借金額是否平衡。3、審核記13、賬憑證所附原始憑證附件數(shù)是否相符。4、審核登記總賬和明細(xì)賬是否遵守記賬規(guī)則。5、審核運(yùn)用更正錯(cuò)誤的方法是否正確。6、審核會(huì)計(jì)報(bào)表的勾稽關(guān)系，表與表之間是否銜接。7、審核會(huì)計(jì)報(bào)表編制前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作是否合規(guī)。第四十六條審核會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)的合法性、真實(shí)性、完整性。（二） 出納崗位職責(zé)1、 掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度。在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，搞好現(xiàn)金的收、付及銀行存款的管理工作。2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。 3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得14、坐支。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要認(rèn)真審核原始憑證，按開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，收付款要當(dāng)面點(diǎn)清。 4、編制收付款手續(xù)編制會(huì)計(jì)憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，賬目要清晰，做到賬實(shí)相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資金收入、使用、結(jié)存情況。 5、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。 6、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 7、負(fù)責(zé)工資、薪金的發(fā)放。 8、做好資金信息和其他會(huì)計(jì)信息的保密工作。 9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。