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1、建筑公司行政信息、人力資源工作綱要編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 附件一：工作方針（試行）類 別工作目的指導原則通 用提升企業價值創造與風險防控能力，規范企業管理，支撐和促進集團經濟效益和戰略目標的實現。1. 董事局(會)工作：運作規范，促進發展。2. 制度建設：全員參與，持續推進。3. 企業文化：認同理念，匡正風氣。4. 目標計劃：導向正確，嚴格考評。5. 研究策劃：方向明確，突出效果。6. 風險防控: 制訂預案，防范未然。7. 法律事務：全面介入，重點關注。行政信息開發、整合各種資源，優化內外運行環境，支撐和促2、進集團戰略目標實現。1. 行政事務：執行堅決，拾遺補缺。2. 公共關系：熱情務實，渠道暢通。3. 信息管理：及時準確，安全有效。4. 黨群工作：發揮優勢，提高效能。人力資源引進、培養、優化配置人力資源，持續提升員工職業化、專業化素質，拉動集團戰略目標的實現。1. 招聘選拔：心態為先，注重潛質。2. 教育培訓：瞄準一流，注重實效。3. 考評獎懲：無功即過，獎罰嚴明。4. 薪酬福利：認同差別，效率優先。5. 勞動關系：平等互利，市場機制。財務經營建立與國際接軌的高效經營型財務管理體系，支撐和促進集團經濟效益和戰略目標實現。1. 財經分析：分析客觀，措施有效。2. 資產管理：滿足需求，控制風險。3.3、 資本運作: 廣集案例，創新經營。4. 經營核算：準確及時，促進提升。5. 會計核算：監督到位，規范無誤。6. 稅費管理：用好政策，優化稅負。7. 資金管理：集中調控，盤活存量。商務物流集團項目、物資逐步實行統一招標、集中采購，有效降低成本，支撐和促進集團戰略目標實現。1. 招標管理：嚴格規范，擇優選擇。2. 物流管理：集中采購，統一配送。3. 合同管理：嚴謹誠信，動態跟蹤。4. 商務信息：全面準確，及時分析。審計監察降低經營風險，維護合法權益，支撐和促進集團經濟效益和戰略目標的實現。1. 安全、質量監督：安全（質量）第一，預防為主。2. 監察工作：廉潔自律，監督制約。3. 內部審計：關口前移4、，客觀公正。附件二：通用工作綱要（試行）價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級董事局(會)工作運作規范，促進發展 1.決策管理董事局（會）運作規范，符合基本法和集團化運作要求。A2.董事局（會）文秘管理董事局（會）相關資料集中歸檔，完整無遺漏。B制度建設建立責權分明、運轉協調高效管理體系，持續提升企業價值創造、風險防控能力。1.制度編制、修訂1.制度體系科學、規范。2.制度編制、修訂及時，達到健全、有效的要求。B2.制度執行制度培訓到位，執行嚴格，不出現有章不循、違章不究的情況。B企業文化1. 企業文化體系規范，企業形象良好。2. 員工對企業文化知曉率、認同度高，企業風氣正、作風5、好，無“三小”行為。1.企業文化建設規劃1. 統籌安排企業文化建設工作。2. 規劃科學可行、能指導文化建設，實施情況好。B2.思想理念提煉與宣傳貫徹1.思想理念體系規范、分類合理、提煉準確。2.通過宣傳貫徹，集團思想理念深入人心。B3. CI設計與組織實施1.CI手冊設計符合集團文化。2.統一集團形象，提升集團知名度，打造企業品牌。3.協助成員單位做好品牌宣傳。B4.發展報編輯1.每月出版發行一期，錯別字出錯率不超過萬分之三。2.欄目設置科學、合理。3.通訊員網絡構建完整。4.稿酬管理規范，及時發放。B5.對外宣傳管理1.統一歸口管理，流程清晰，責任明確。2.對外宣傳及時、準確。3.與相關媒體6、保持和諧關系。B目標計劃1.戰略規劃科學、可行，能適應企業內外部環境的變化。2.目標評價標準科學、客觀公正，有效促進戰略目標的實現。1.戰略規劃1.戰略規劃科學、可行、操作性強，戰略目標及時、合理分解到各單位。2.跟蹤評價戰略實施情況，根據內外環境變化適時調整戰略規劃。A2.目標評價1.目標責任書導向正確，重點突出，便于操作。2.工作計劃及時下發，無差錯。3.目標評價方法不斷創新，考核結果能真實反映集團的經營管理情況，有效激勵、促進各單位工作。A研究策劃提高經營效率、效益和管理水平。1.重大事項策劃策劃方案科學、可行、實施效果好。A2.政策研究及時了解國家宏觀政策動態，提出應對措施，指導企業生7、產經營，效益明顯。A價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級風險防控有效規避、降低集團經營管理風險。風險防控建立主要風險防控體系，風險防控預案科學、操作性強，有效規避、降低集團風險。A法律事務有效規避集團法律風險，正確維護集團合法權益。1.合同及法律文書審查1.審查后主要條款完備、用語準確，無重大法律漏洞。2.將法律風險有效控制在合理范圍內。B2.訴訟代理與法律糾紛處理1.案情分析仔細,辦案思路清晰，證據調查收集完整有效，參與訴訟積極準時，法庭辯論準備充分。2.追蹤案件進展，總結辦案經驗，卷宗及時歸檔。B行政信息工作綱要（試行）價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級行8、政事務維護集團正常管理秩序，保障內部關系協調，各項工作高效運轉，確保指示執行落實到位。1.公文管理1.了解領導意圖，準確表達，撰寫一般公文。2.公文處理及時、準確。B2.會務管理1.提前策劃、精心準備，保證會議和活動順利實施。2.相關人員參會通知到位。B3.督查督辦對安排的督查督辦事項及時督辦、反饋、通報，通報點到人、點到事，有明確的處理意見，重點事項不遺漏。B4.保密管理保守公司秘密，維護公司權益。B5.印鑒管理使用規范，準確無誤。B6.檔案、圖書資料管理1.企業檔案制度建立健全，檔案管理規范。2.檔案收集齊全，條目清楚無遺漏，便于查找。B7.辦公物資管理1.辦公物資臺帳清晰。2.辦公用品領9、用方便快捷。3.辦公用品月度領用結算及時、準確。C公共關系建立良好外部關系，確保企業業務有效進行。1.公關接待1.及時、有效地和有關人員、機構聯系，建立良好關系。 2.公關接待規范。B2.公關活動策劃、組織重大公關活動，達到預期效果。B信息管理健全信息管理體系，及時準確、安全有效地傳遞和使用信息，合理利用內外信息資源，促進集團戰略目標實現。1.企業信息化管理1、信息化應用規劃制定科學可行，實施效果好。2.應用軟件使用不斷完善，實現企業全面信息共享。B2.信息服務系統、門戶網站管理1.信息服務系統的功能完善,信息收集全面、發布及時，形式內容豐富，來源準確，信息共享范圍廣。 2.門戶網站及時更新，10、經常收集使用意見，版面設計不斷優化。B3.網絡管理1.中心機房的服務器、網絡設備的系統管理完善，設備健康運行。2.數據備份策略科學，確保服務器數據庫安全可靠。B黨群工作工作規范，發揮優勢，提高效率，促進集團戰略目標實現。黨群工作黨、工、團組織健全，定期開展組織活動，群眾活動豐富多彩。B人力資源工作綱要（試行）價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級招聘配置1.根據企業戰略適度超前引進、儲備人才，拉動戰略目標實現。2.招聘的員工符合職業化、專業化要求，及時到位。3.建立競爭、淘汰、流動機制，優化人力資源配置，人適其崗、能崗匹配。1.人力資源規劃/計劃1.系統分析人力資源現狀，預測人力11、資源供給、需求，制訂的規劃科學、可行，根據企業戰略引進、培養人才。2.制訂年度人力資源計劃，統籌安排年度人力資源引進與培養，計劃科學、可行、執行情況好。A2.用人需求管理1.嚴格控制用人需求，杜絕人浮于事。2.用人需求填報準確、規范、及時。A3.員工招募甄選1.建立任職資格標準與素質測評體系，不斷提高甄選準確性。2.招聘渠道暢通并實現資源共享，重要崗位備用人才信息完備，及時招募到足夠數量的合格備選人才。3.招聘甄選成本控制在合理范圍內。B4.員工錄用管理1.寧缺勿濫，員工錄用審批嚴格。2.錄用手續齊全、規范。A5.員工試用管理考評標準明確、操作規范嚴格，及時辭退不合格試用員工。B6.員工異動管12、理1.建立競爭、淘汰機制，干部能上能下，員工能進能出，各單位間人才交流渠道通暢。2.建立人才流失預警、離職面談機制，核心人才不流失。B7.后備人才管理1.后備人才選拔標準明確，貫徹“心態優先、注重潛質”。2.建立后備人才庫，關鍵崗位配備至少1名后備人才。3.制訂后備人才培養計劃，實施效果好。B教育培訓1.持續提升員工職業化、專業化素質。2.教育培訓體系健全。1.教育培訓規劃/計劃1.根據企業發展戰略和人力資源規劃，制訂教育培訓規劃，規劃科學、可行。2.系統分析培訓需求，制訂年度教育培訓計劃，計劃科學、可行、執行情況好。A2.培訓組織管理1.培訓目的、目標明確，內容針對性強，方法不斷創新，效果好13、。2.培訓組織規范，教學管理嚴格、到位，服務質量好、無投訴。3.培訓效果評估方法科學、結論準確，能指導改進培訓工作。4.有效整合各單位培訓資源，培訓成本控制在合理范圍內。B3.培訓課程開發管理1.課程體系規范、健全，切合企業培訓需求。2.培訓教材編寫規范，內容正確并結合企業實際情況，杜絕使用不合格教材。B4.培訓師資管理1.師資選聘與考評標準明確，操作規范嚴格，師資質量高。2.培訓師資隊伍健全、穩定，能滿足企業培訓需要。B價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級教育培訓1.持續提升員工職業化、專業化素質。2.教育培訓體系健全。5.培訓學員管理培訓學員管理規范、嚴格到位，培訓檔案健全14、。B6.培訓費用管理培訓費用標準合理、管理規范，培訓成本控制在合理范圍內。B考評獎懲1.促進持續提升員工職業化、專業化素質。2.獎優罰劣，激活人力資源，持續提升工作績效。1.員工素質考評評價標準科學、操作規范嚴格、不出現重大偏差，激勵效果好。B2.內部專業技術等級評定1.專業技術等級設置合理，員工專業技術發展通道暢通；2.評價標準明確、操作規范嚴格、不出現重大偏差，激勵效果好。B3.員工獎懲責權明確、程序規范、獎罰嚴明、激勵有效。B薪酬福利1.薪酬福利體系導向正確，激勵有效，能吸引、留住人才，拉動企業戰略目標實現。2.人工成本控制在合理范圍內。1.薪酬管理1.薪酬體系設計合理，導向正確、激勵有15、效，保持適當外部競爭力并合理控制人工成本。2.員工薪酬確定與調整及時、規范，不出現大的偏差；薪酬發放及時、不出差錯。A2.福利管理1.福利體系設計合理，保障激勵有效，合理控制人工成本。2.福利發放、辦理及時、規范、不出差錯。B3.社保、住房公積金管理1.社保、住房公積金辦理及時、規范、不出差錯，有效防范政策風險。2.實現社保、公積金集中辦理。B勞動關系勞動關系和諧，勞動爭議持續下降，有效防范企業勞動法律風險。1.勞動合同管理勞動合同管理規范化、合法化，按平等互利原則維護員工、企業雙方合法權益，有效防范企業勞動法律風險。B2.人事檔案管理人事檔案集中、規范管理，不出現差錯。B3.考勤管理考勤管理16、責權明確，勞動紀律監督到位，員工有效出勤率高。B4.勞動爭議處理勞動爭議處理及時，維護企業合法權益。B財務經營工作綱要（試行）價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級財經分析1.真實反映企業財務狀況及經營成果。2.提出有效措施,預防財務危機,促進經營改善。1.財務報表分析1.分析財務報表，每月編制主要財務指標分析表,真實反映各公司財務狀況。2、比較行業/預算標準，及時預警財務風險（危機），措施有效。B2.經營活動分析1.每季度分析財務報表、統計報表及業務報表等，編制經濟活動分析報告，真實、綜合反映各公司財務狀況及經營成果。2.分析報告客觀、準確，問題分析清楚、措施有效。B資產管理117、.滿足集團資金需要。2.資產狀況清晰，資產結構不斷優化。1.融資管理1.統籌分析集團資金需求，制訂合理的融資計劃。2.根據融資計劃，編制科學的融資實施方案，以最低資金成本籌集資金，滿足需要。A2.投資管理1.固定資產、對外投資符合年度預算安排。2.遵循投資科學性、完整性、政策性及嚴肅性原則。3.投資分析報告完整、科學，按規定程序報批。4.每半年進行對外投資情況分析，分析報告反映問題正確、建議合理。A3.固定資產管理1.固定資產購置嚴格控制在年度預算范圍內。2.固定資產驗收及時，入賬票據完整，手續齊全。3.固定資產折舊年限規范，折舊計提及時、準確。4.資產毀損、報廢按規定權限處理，程序到位。B418、.應收款管理1.統一規范客戶信用政策，客戶往來臺賬完整，數據準確，更新及時。2.嚴格“誰經辦，誰負責”原則，及時清理。3.編制應收款統計月報，反饋賬齡信息準確，催收措施落實到位。B5.財務盤點1.盤點時間、范圍、方式規范統一。2.盤點后，及時編制盤點報告，盤盈、盤虧原因分析到位，處理措施合法、合理。C6.母公司股權管理1.股東信息統計資料完整、準確，股東名冊每年更新，并在每年度5月份更換、發放股權證書。2.股東之間股份轉讓程序規范，股權證變更及時。B資本運作提高經營效率、效益。資本運作1. 提高資產經營效率和效益；2. 促進集團快速發展。A價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級經19、營核算1.以預算為龍頭對各公司進行財務控制。2.經營(內部)核算準確，各公司經營業績評價客觀、公正。1.全面預算管理1.按年度經營目標編制年度預算，科學、合理，并報批通過。2.根據批準的年度預算，分解（月、季）合理。3.按月分析各公司預算執行情況，預算調整合理，糾偏措施實施有效。4.分析年度預算執行情況，考核意見客觀、公正。A2.經營核算1.經營核算原則統一規范、合理。2.及時開展經營（內部）核算工作，月度經營報表編制準確、及時。3.組織各公司年度經營業績評估，年度經營業績確認表編制準確、及時，為集團業績考核提供客觀、公正的數據參考。B會計核算1.正確組織會計核算。2.統計信息準確。1.會計業20、務處理1.會計科目、處理程序統一規范。2.會計政策和會計方法統一（個別除外）。3.會計電算化系統授權操作、安全穩定、信息保密。B2.會計報告1.會計報告體系（內容、格式、編制時間）統一規范。2.會計報告數據準確、完整、真實，簽字確認。3.對外提供會計報告需批準同意。B3.收入成本管理1.確認標準符合行業規范和會計準則。2.收入、成本核算方法正確，真實反映經營狀況。3.收入成本臺賬、報表格式及內容規范統一，編制及時。B4.會計檔案管理1.會計檔案分類裝訂、目錄清晰，專人負責。2.會計檔案集中管理，嚴格查閱審批程序。C5.會計監督1.會計監督職責具體、明確。2.不相容職務嚴格分離，內部控制有效。B21、6.綜合統計1.統計報表格式、內容、報送時間統一規范。2.收集各公司信息及時、準確。3.對外報送統計資料，內容合法、審批把關，信息安全、保密。B稅費管理1.合理降低整體稅負。2.控制非生產性費用開支，合理降低管理成本。1.稅務籌劃1.各公司稅務辦理時間、方法統一規范，納稅爭議集中解決。2.按照整體稅負最低要求，納稅方案符合各公司及集團整體納稅情況，不斷降低集團整體稅負。B2.費用管理1.各公司非生產性費用開支標準規范，各種費率不斷降低，管理成本不斷下降。2.每月分析各公司費用開支情況，發現問題，措施有效。A價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級資金管理1.資金計劃使用，滿足生產經22、營需要，提高資金使用效益。2.資金運行及時監控，定期反饋，確保資金使用安全。1.資金計劃管理1.各公司按月編制資金使用計劃，資金控制嚴格實行計劃管理。2.資金余缺內部銀行調劑，編制資金調度計劃，及時滿足需要，有償使用。3.資金使用分析及時，回款和控制措施有效。A2.貨幣資金管理1.資金使用審批權限規范，資金支出控制嚴密。2、符合銀行法律規定，支票、現金使用規范。B3.內部銀行業務管理1.模擬外部銀行運作，各項業務程序規范。2.內部貸款合同格式、收費標準統一。3.資金使用實時監控，資金運行安全，資金報表（日、周、月）編制及時。B4.銀行賬戶管理1.銀行賬戶集中管理，調控有力，財務費用不斷降低。223、.實行“收”、“支”兩條線管理。3.各賬戶存貸款合理，銀企關系良好。 B商務物流工作綱要（試行）價值事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級招標管理招評標管理體系不斷完善，保證項目進度、質量，達到降低成本目標。1.招評標管理1.招評標責權明確，程序合理規范，保證質量及進度，切實達到降低成本的目標。2.招評標紀律執行嚴格，招評標過程及結果公平、公正。3.投標商資格審查全面、嚴格，投標商資質符合公司要求及相關法律法規、政策要求。4.標書編制及發售及時高效，內容明確合理、嚴格規范、無誤差。收取的投標文件符合招標規范，投標文件妥善保管。5.組織評標及時、高效，程序規范。6.定標實事求是，合理低24、價中標。A2.評標專家庫管理1、 集團內各專業評標專家庫不斷優化，滿足評標技術需求。2、 根據集團目標及成員單位業務逐步建立外部專家庫。B物流管理1.物資采購集中管理，統一采購和配送。2.物流管理規范化，信息化。1.物資計劃、采購與配送1.各單位采購計劃規范標準、準確及時。2.采購遵循優質低價原則，保證進度與質量。3.采購采取招標、委托采購、自行采購三種方式，以降低成本為目標。4.配送按計劃完成，無差錯、無遺漏。A2.倉儲管理各單位倉儲管理標準化、規范化，逐步達到信息化。B3.廢舊物資處理1.物資報廢程序嚴謹、規范。2.廢舊物資采取招標或拍賣方式進行集中處理，保障集團利益。B合同管理合同管理標25、準化、規范化。合同管理1.各單位合同集中管理，歸口率100。2.合同談判、審查、簽訂、履行規范管理，防范經營風險。3.合同付款、決算及時準確。B商務信息1.建立市場價格分析評價體系，提供信息服務。2.建立承包商資信評價體系，保障集團利益。1.商務信息管理1.按集團目標及各單位業務確定市場信息收集類別，全面收集、準確分析，及時提出參考意見。2.根據領導及各單位要求提供有效的信息服務。C2.承包商管理1.制訂承包商資信評價標準，科學、準確評價，為招評標及采購提供信息支持。2.及時收集信息，真實、準確分類，建立承包商紅、藍及黑名單，為成員單位實現目標、防范風險提供服務。B審計監察工作綱要（試行）價值26、事項工作目標要點（要件）工作標準價值（風險）等級安全質量監督安全質量監督體系健全、有效，管理水平不斷提升，安全事故率、事故損失不斷下降。1.安全質量檢查與監督1.系統分析安全質量現狀，預測安全質量隱患，制訂的巡檢計劃及相關管理制度科學、可行，執行情況好。2.安全質量隱患和問題發現及時、無遺漏，整改措施得力、落實到位。3.安全質量事故率、事故損失控制在目標范圍內。B2.安全質量事故調查與處理1.事故調查及時、分析客觀、定性準確。2.事故責任明確，賞罰嚴明。3.事故通報、宣傳教育及時、到位，該受教育的人均受到教育、效果好。4.整改措施得力，落實到位。A監察工作監察體系健全、有效，案件發生率不斷下降27、。1.廉潔自律1.落實廉政建設責任制，制度有效可行、不出現重大廉潔問題。2.誠信檔案真實有效，考核作用明顯。B2.廉潔、誠信案件調查與處理1.案件調查及時、分析客觀、定性準確。2.案件責任明確，賞罰嚴明。3.案件通報、宣傳教育及時、到位，該受教育的人均受到教育、效果好。4.整改措施得力，落實到位。A4.信息熱線管理1.熱線接聽率100%。2.信息處理及時，核實無誤、不出現偏差。B5.信息聯絡員管理1.聯絡員隊伍健全、責權明確。2.各單位安全、質量、誠信信息匯報及時、客觀準確。C內部審計審計監督到位，重大問題發現率100%，有效降低集團風險，促進提升經營管理水平。1.工程審計1.年度工程審計計劃28、科學、可行、重點明確，執行情況好。2.關口前移，保證工程造價的合理低價，有效控制工程成本。3.審計報告及時、準確、客觀，審計意見真實有效、可執行性強。4.重大問題發現率100%。A2.經營審計1.年度經營審計計劃科學、可行、執行情況好，各單位審計到位率100。2.經營審計實施及時準確，達到“關口前移、客觀公正”的要求。3.審計報告及時、準確、客觀，審計意見真實有效，管理建議科學合理、可執行性強。4.重大問題發現率100%。A3.專項審計1.審計方案可行、重點明確、實施及時。2.審計報告及時準確客觀，審計意見真實有效、可執行性強。3.重大問題發現率100%。A內部審計審計監督到位，重大問題發現率29、100%，有效降低集團風險，促進提升經營管理水平。4.委外審計1.外部審計機構選擇程序規范,確定合理，簽訂的審計協議責權明確,成本合理。2.與外部審計配合及時到位，審計意見溝通客觀真實，對其出具的審計報告審閱細致，審計質量高、審計效果顯著。B5.審計檔案管理1.審計工作底稿和原始記錄以及相關的取證資料保存完整有效，符合檔案管理要求，資料移交完整準時。2.審計資料絕對保密,不隨便借閱。C附件三：集團制度編制計劃序號類別制度名稱責任部門計劃完成時間1通用董事局（會）工作規程策劃評價服務中心7月下旬2董事局（會）文秘管理規定策劃評價服務中心7月下旬3制度建設管理規定企管人資服務中心已完成4企業文化建30、設管理規定行政信息服務中心8月下旬5發展報編輯規定行政信息服務中心8月下旬7對外宣傳管理規定行政信息服務中心8月下旬8目標評價規程策劃評價服務中心7月下旬9重大事項策劃規程策劃評價服務中心7月下旬10風險防控規程策劃評價服務中心7月下旬11法律事務管理規定安審法律服務中心7月中旬12行政信息公文管理規定行政信息服務中心已完成13會議管理規定行政信息服務中心7月中旬14督查督辦規定策劃評價服務中心7月下旬15保密管理規定行政信息服務中心8月中旬16印鑒管理規定行政信息服務中心8月中旬17檔案與資料管理規定行政信息服務中心8月中旬19辦公物資管理規則行政信息服務中心8月中旬20公關接待管理規定行政31、信息服務中心已完成21企業信息化管理規定行政信息服務中心8月中旬22信服系統、門戶網站管理規定行政信息服務中心8月中旬23計算機網絡安全管理規定行政信息服務中心8月中旬24人力資源用人需求管理規程企管人資服務中心7月上旬25員工錄用管理規程企管人資服務中心7月上旬26招募甄選管理規定企管人資服務中心7月下旬27員工試用管理規定企管人資服務中心7月下旬28員工異動管理規定企管人資服務中心7月下旬29后備人才選拔培養管理規定企管人資服務中心8月下旬30教育培訓規劃、計劃管理規程教育培訓服務中心8月上旬31培訓組織管理規定教育培訓服務中心7月上旬32培訓課程開發管理規定教育培訓服務中心8月下旬序號類32、別制度名稱責任部門計劃完成時間33人力資源培訓師資管理規定教育培訓服務中心7月下旬34培訓學員管理規定教育培訓服務中心7月下旬35培訓費用管理規定教育培訓服務中心7月下旬36員工素質考評規定企管人資服務中心已完成37內部專業技術等級評定規定企管人資服務中心8月下旬38員工獎懲規定企管人資服務中心7月下旬39薪酬管理規程企管人資服務中心7月下旬40福利管理規定企管人資服務中心已完成41社保、住房公積金管理規定企管人資服務中心已完成42勞動合同管理規定企管人資服務中心已完成43人事檔案管理規定企管人資服務中心已完成44考勤管理規定企管人資服務中心已完成45財務經營財務報表分析規定財務經營服務中心733、月中旬46經營活動分析規定財務經營服務中心7月中旬47財務預算管理規程財務經營服務中心7月中旬48融資管理規程財務經營服務中心7月下旬49投資管理規程財務經營服務中心7月下旬50資本運作規程策劃評價服務中心7月下旬51固定資產管理規定財務經營服務中心7月下旬52應收款管理規定財務經營服務中心7月下旬53財務盤點管理規則財務經營服務中心7月下旬54母公司股權管理規定財務經營服務中心7月下旬55經營核算管理規定財務經營服務中心7月下旬56會計業務處理規定財務經營服務中心8月上旬57會計報表管理規定財務經營服務中心8月上旬58收入成本管理規定財務經營服務中心8月上旬59會計檔案管理規則財務經營服務中34、心7月下旬60會計監督管理規定財務經營服務中心7月下旬61統計管理規定財務經營服務中心8月上旬62費用管理規程財務經營服務中心7月下旬63公司稅務管理規定財務經營服務中心7月下旬64資金計劃管理規程資金管理服務中心7月下旬序號類別制度名稱責任部門計劃完成時間65財務經營貨幣資金管理規定資金管理服務中心7月下旬66內部銀行業務管理規定資金管理服務中心7月下旬67銀行帳戶管理規定資金管理服務中心7月下旬68商務物流招評標管理規程采購招標服務中心7月上旬69評標專家庫管理規定采購招標服務中心7月中旬70物資采購管理規程采購招標服務中心7月中旬71倉儲管理規定采購招標服務中心8月中旬72廢舊物資管理規35、定采購招標服務中心8月上旬73合同管理規定采購招標服務中心8月中旬74商務信息管理規則采購招標服務中心8月中旬75承包商資信評價規定采購招標服務中心8月下旬76審計監察安全質量檢查與監督規定安審法律服務中心7月下旬77安全質量事故調查與處理規程安審法律服務中心7月下旬78廉潔自律規定安審法律服務中心已完成79廉潔、誠信案件調查與處理規程安審法律服務中心7月下旬80信息熱線管理規定安審法律服務中心7月上旬81安全質量誠信聯絡員工作規則安審法律服務中心7月上旬82內部審計規程（工程審計、經營審計、專項審計）安審法律服務中心8月下旬83委外審計規定安審法律服務中心8月下旬84審計檔案管理規則安審法律服務中心8月下旬說明：研發創新制度暫未列入計劃。