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1、科技有限公司行政、人力資源及財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 高尚操守篇員工守則1著裝要得體2交際講禮貌3辦公有秩序4服從工作安排，創造性的完成任務5不利用職權或工作之便謀取不當收入6基本職業道德規范7謝絕禮品、禮金8保守公司機密第二章 統一制勝篇行政管理1總則2愛護公司財產3印鑒及檔案合同管理規定4計算機及網絡使用5通訊設備使用6會議管理7車輛使用管理第三章 天道酬勤篇人力資源管理1總則2員工聘用3培訓4業績評估5薪金與福利6考勤7獎懲第四章 勤儉持家篇財務會計管理1財務管理原則2辦公借款2、管理3報銷管理4日常費用和出差費用管理5固定資產管理6其他第一章 高尚操守篇員工守則1著裝要得體為樹立和保持公司的良好形象，員工要注意儀容儀表，著裝得體、大方。員工上班應衣著平整，頭發干凈整齊，手面清潔，精神飽滿；女職員提倡著淡妝，飾物佩帶得體。公司內正確佩帶工牌，嚴格執照佩戴工牌管理規定執行。2交際講禮貌注意文明用語，語言要親切。工作時間用語規范，正式。接聽電話時，要在鈴響后盡快拿起聽筒，首先問候對方：“您好！”；接轉電話：“請您稍候”；使用：“麻煩您、請問您、再見”等語言。員工要注意社交禮儀。3辦公有秩序員工上班時要堅守崗位、勤奮工作。員工工作時間外出，應得到主管同意并在前臺填寫外出人員登3、記表。辦公室工作時間內避免高聲交談、閑職、打游戲、聽音樂、戲耍打鬧、登陸與工作無關網站、賭博、睡覺及其他與工作無關的事情。工作時間盡量避免撥出私人電話，有急事要長話短說。公司座機電話只可用于工作用途，不得用于私人用途。行政每月將抽查員工的電話記錄，發現有人違規使用超過三次者，將被通報批評并同時視為嚴重違反公司規章制度。工作時間內有關人員進行工作討論時，其他無關人員應堅守自己的工作崗位、職責。工作性的討論以不影響其他人辦公為準。來訪者的接待應在公司會議區進行，凡推銷員及陌生人等不得進入辦公區。為了公司的整潔衛生及消防安全，不得在廁所及主辦公區吸煙，違規者按50元/次罰款。上班前及工作時間中不得飲4、酒。公司午餐熱飯時間統一為中午12：00點之后，不得提前，違規者按10元/次罰款。4服從主管的工作分配，勤奮努力，創造性地完成任務。5保持高尚操守，不利用職權或工作之便謀取不當收入。6基本職業道德規范6.1做優秀的員工l 做高素質、良好職業道德的人l 我們的員工是受人尊重的l 在工作中學習、進步、反對故步自封，不思進取l 尊重他人l 誠實、可信l 反對一切違反職業道德的行為，包括語言的、文字的、行動的l 每個人都有責任和義務維護我們的工作環境l 遵守公司的規章制度6.2 工作l 保質保量保時完成工作是我們的責任和義務l 主動、積極、向上l 勤奮、高效率l 工作時間充分利用l 不在工作時間處理私5、事l 日事日畢，日清日高l 信守承諾l 工作按程序l 要有團隊精神l 除非得到公司批準，不準在外兼職、任職6.3 合作伙伴l 不允許收受回扣、傭金l 不利用在公司的地位、影響等要求合作伙伴為自己及親屬提供業務機會、工作機會、服務、便利等l 特殊情況下的禮品往來要按公司的規定去做：如收受的禮品要上繳，送出的禮品要經批準等l 采購對象及價格、質量、交貨期等的確定要完全遵從公司利益最大化的原則l 合同、采購要程序化、規范化、并歸檔記錄l 生產供應商要有考察、考核6.4 公司資產l 員工有責任和義務保護公司資產不丟失、損壞、濫用和偷竊l 正確使用公司物品l 合理控制、使用成品、半成品、物料l 不濫用公6、司資源l 公司配置的辦公設備等都是為了工作，不可私用6.5保護資訊l 保護公司資訊，按保密等級正確處理、保管所有資訊l 遵守公司信息披露政策，不向任何人透露公司重大的經營事項，如有泄露的應及時通知公司的有關部門和人員l 不得利用掌握的信息牟取或協助他人牟取自身利益l 不向外傳播公司“內部使用“的相關資訊l 不傳播、不詢問公司保密信息，如合同價格、工資信息等l 保持辦公桌面、實驗臺面清潔l 不傳播非正常渠道消息、謠言l 外部會議室要人走字清6.6 維護大家的利益l 不能利用個人的影響使公司與你及家庭成員的關聯公司建立業務關系l 不利用公司的資源作私人用途n 電話、傳真、復印機、打印機n 網絡資源7、n 辦公用品n 業務資源l 不做有損于公司利益、他人利益的事l 互助友愛6.7社團l 不允許在公司內部組織社團l 員工可自由加入社會上的合法社團，但以不影響工作為基礎l 不得引誘、強迫他人l 不得參與非法社團、非法活動l 不允許利用工作時間或利用公司資源處理社團事務7在公司業務過程中以及和公司業務相關的供應商、經銷商等接觸時，要謝絕禮品、禮金。如由于禮貌等原因收下的禮品，應上繳公司行政部，并做登記。8員工有責任保守公司商業機密。第二章 統一制勝篇行政管理1總則本篇的目的是為了規范公司的日常工作，使全體員工有一良好的工作環境。確保工作效率，確保公司穩定良性發展。2愛護公司財產員工有義務愛護公司財8、產。員工因主觀原因造成公司財產損失的，應原價賠償。惡意破壞的，除應加倍賠償外，公司給予紀律處分，嚴重者追究法律責任。員工應做到辦公桌實驗臺等臺面整潔，辦公用品擺放有序，每日下班前整理好自己的辦公物品，關閉PC機及自己負責的實驗設備。公司辦公用品的采購由行政部統一負責。員工領用辦公用品請到行政部門登記領取，并節約使用。3印鑒及檔案合同管理規定公司合同章、公司公章由公司總經理管理，其他所有印章由財務部專人管理、監印。合同章和公章的每次使用必須經過總經理審批并作好使用記錄。公司財務章和人名章必須由財務部不同人員管理。凡涉及到公司有關經營方面的重要文件需蓋章時，如合同、協議、對外報送的相關文件一律經公9、司主管及以上公司領導審批同意后才可使用印章。印章保管和監印人對未經公司有關經理審批的文件不得擅自蓋章。公司業務活動中產生的文件、記錄、資料處理完畢形成的檔案必須按一定的程序和要求完整、系統、分別歸檔保管。公司章程、注冊文件、稅務登記證、外匯登記證、統計證、銀行開戶許可、資質批準文件等由財務部保管。商務合同、合作協議、框架協議、營業執照正副本、組織機構代碼證書正副本、批準證書正副本、進出口許可證等重要的文件由商務部保管。勞動合同、用工協議、勞動保險證及人事相關資料等由行政部保管。公司其他需要保管的文件由相關部門自行保管，查閱相關資料文件時履行借閱登記程序。公司所有合同及協議的簽訂，按要求編號，且10、在合同正式簽訂后，把原件交由集團商務部統一管理。公司所有銷售或采購合同原則上使用公司統一合同文本，確實不能使用公司合同文本的合同須向公司主管說明改動的條款，經審核同意后才可簽訂。公司所有合同必須由主管經理及以上公司領導簽字后，才可以蓋章。4計算機及網絡使用為保證公司計算機和網絡的正常運轉，特做如下規定：公司所有的計算機（含服務器）及局域網相關的軟硬件、專線，均由各使用部門負責人提出申請，由行政部負責購置、管理和維護。員工在使用計算機及網絡時，必須嚴格遵守國家有關法律、法規，不得從事違法犯罪和違反公司規定的任何活動。員工個人不得對計算機及其他相關的設備進行拆卸，將計算機設備帶出公司或調換計算機設11、備前應得到主管領導的批準。員工應合理使用電子郵箱，及時接收電子郵件，不得利用電子郵箱從事違法犯罪活動。員工應經常檢查并及時刪除自己計算機中的病毒，防止損壞計算機及感染整個系統。外來人員操作公司的電腦設備要得到主管領導的批準。5通訊設備使用前臺電話管理：除前臺工作人員或行政部臨時指派的人員外，其他人員盡量避免在前臺接、撥電話；前臺工作人員撥電話應使用聽筒。傳真機的使用和傳真件的收發由前臺工作人員負責。6會議管理會議是公司實行科學管理，進行民主和科學決策的重要方式，為了全體員工能夠充分交流有關公司發展規劃和策略的各項信息，解決經營管理中遇到的問題，需定期召開全員會議，總結宣講公司發展情況，檢查貫徹12、相關制度。會議的會務工作一般由行政部具體負責，遇有公司大型活動的會議，行政部與其他有關部門成立臨時的專門會務組策劃會議的實施。會議的相關部門要提前準備會議資料，負責會議記錄、整理和歸檔，并根據領導要求書寫會議簡報、會議記錄或會議報道等資料。行政部負責會議的后勤工作，落實會議場地，安排與會人員的接送、接待、住宿就餐和用車等。公司內部會議室供公司日常會議、部門會議、TEAM會議及客戶供應商接待使用。通常使用前需預定，由前臺人員按使用級別及人數多少安排使用，并做好登記。7車輛使用管理員工外出需使用公司車輛時，應填寫“出差申請單”，經主管核準后，交于行政處。司機開車前應詳細檢查車輛狀況，每日使用完畢駛13、回指定地點存放。司機負責所有使用車輛的清潔衛生、維護保養、汽車維修等事宜。第三章 天道酬勤篇人力資源管理1 總則 為了吸納優秀人才，培養高素質的優秀團隊，并切實保障員工權益，依據勞動法國家有關規定和政策，并結合本公司實際情況，制定本條例。 本公司的人力資源管理目標是：以勤奮工作、共同發展為基礎，建立激勵機制，完善績效考核體系，優化人力資源配置，培養優秀員工隊伍。2 員工聘用 錄用程序各部門根據經營指標和管理任務，提出人員編制申請，經總經理批準確定各部的人員編制數額。各部門需要招聘員工時，填寫人員招聘申請表（包括計劃人數，目標職務，專業資格以及其他要求），報行政部。行政部將獲得的應聘資料提供給用14、人部門進行再次甄選，對入選人員，由行政部協助用人部門安排面試。（凡應聘人員有下列情況之一者，不予錄用：未滿16周歲的男女青年，體檢不合格或經發現有惡性傳染病者，認定不適合擔任本公司工作者）。考核合格者由行政部協助用人部門安排相應人員上班并辦理入職手續（入職手續包括：填寫員工入職表，審核有關證件，錄指紋，進行新員工入職引導，介紹公司規章制度及企業文化，介紹公司人員等）。 試用與轉正公司聘用的員工實行試用制，試用時間為三個月。試用期間實行公司與員工雙向選擇。試用期的工資，由公司領導擬定。試用期滿，由行政部發放轉正申請表，根據公司相關規定進行考核，符合錄用條件的，轉為公司正式員工。試用期間表現優異的15、員工經所在部門推薦，并經總經理批準后，可以提前轉正。試用期滿合格的員工，成為公司的正式員工，根據勞動法及深圳相關法律、法規的規定，公司為其辦理社保，員工有義務和權利參保。 勞動合同的簽訂與解除凡被公司錄用的員工要與公司簽署勞動合同。合同到期員工不再續約，須提前一個月提出書面申請。如雙方需續約，須提前一個月協商，簽署續期合同。任何一方解除勞動合同時，需根據勞動合同中的條款辦理手續。員工離職時，必須提前一個月以書面形式通知公司負責人，按照公司有關的規定填寫公司人員離職表，經有關方面簽字，辦理工作及物品交接等手續。3 培訓員工培訓是員工提高自身素質和促進公司發展的重要手段，員工培訓包括：新員工培訓，16、在職素質培訓、業務提高培訓和對外交流等。 新員工培訓：讓新員工了解公司總體狀況，進行針對性業務及技術培訓，盡早適應崗位要求。 在職素質培訓：根據公司各個層面員工的特點，組織不同形式的培訓，包括技術培訓、管理培訓、市場培訓等。 對外交流：根據工作需要，組織公司各個層面的員工到外單位交流和出國考察學習，拓寬眼界，增長見識。 參加公司組織培訓的員工，在培訓期間需努力學習，確保培訓效果和目的；培訓結束后，提交培訓總結報告，并分享培訓收獲。4 業績評估 業績評估是為了全面評估員工工作表現、效績，促進員工進步、發展。提高工作效率和公司凝聚力。 評估的目的是：鼓勵勤奮工作，提倡共同發展。 發現、培養大批優秀17、人才，為共同發展打下良好基礎。 員工充分參與公司管理、發表意見。 因公司業務之需要，公司有權根據員工工作能力調動其工作，職員應以服從；職員若借故推委、拒絕調遣的，公司有權依公司規章制度處理。職員調動時，調動人員應填寫人員調動申請書及人員調動工作交接表，令行政部轉簽調動。5 薪金與福利 員工薪金，每月12日發放上月薪金。新員工自報到之日起薪，離職之日停薪。入職不滿二周的員工由于個人原因提出辭職的，工資按深圳市基本工資標準發放。 員工根據工作表現、業績，得到獎金。獎金根據項目進展和公司年終效益確定。 薪金收入、獎金、福利實行保密制度。任何人、任何時候不得泄露、探問及議論他人的薪金及其他收入。員工如18、違反以上規定，造成嚴重影響的將做開除處理。 公司給所有員工每月有100元的通訊補貼及50元的生日補貼福利（生日補貼由行政部負責購買價值50元的生日禮物發放給當月過生日的員工）。6 考勤考勤內容：出勤、出差、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、產假、喪假等。 考勤周期：每月1日至每月30（31）日，行政部應于次月3日前將核對無誤的上月考勤表交各部門經理簽字， 報總經理審批后交于財務部核算薪資。 工作時間：1、銷售部、市場部辦公時間為：周一到周五9:30至18:00為上班時間；中午12:00至13:30為休息時間；周六10:00至18:00為上班時間；中午12:00至13:30為休息時間；周日全天19、休息；每周六天工作制。2、其余部門辦公時間為：周一到周五9:30至18:00為上班時間；中午12:00至13:30為休息時間；周六10:00至14:00為上班時間；中午12:00至13:30為休息時間；周日全天休息；每周五天半工作制。3、從安全方面考慮，中午休息時間公司前臺不應離人，前臺人員不在時應由其他部門女員工臨時替班。 考勤方式：員工上下班應嚴格按照考勤管理規定執行。員工上班、下班須以指紋打卡記錄考勤。忘記打卡、漏打卡的，請在當天（24小時內）補寫考勤補簽表，經部門主管核簽后交于行政處，否則根據以下情況處罰：1、在行政核查時，當事人確實是按時上班，忘記打卡的，超過規定時間沒有交來考勤補簽20、表的，每次罰款20元。2、在行政核查時，如果發現不是按時上班的，并且解釋不清原因的，超過規定時間沒有交來考勤補簽表的，視為曠工。3、行政前臺負責監督每天的打卡情況，如當時發現有忘記打卡的，請及時提醒；如果由于考勤系統出錯未登記到打卡記錄的，行政部將會進行核查，然后根據實際情況處理。4、員工每遲到或早退一次，主動到前臺自律箱內投20元，且扣減當事人工資20元，當月無全勤獎。試用期一個月內累計遲到或早退三次以上的，將予以辭退。自律箱中的所有罰款金額將作為行政部購買公司日常辦公用品之用處。5、員工在公司上班期間，因公事外出，須在前臺外出登記表中登記，如有發現不遵守規定的，每次處罰20元。員工在公司上21、班期間，因公事需要外出，在上班或下班時間不能返回公司打卡的，請在返回公司后上班的當天（24小時內）補寫考勤補簽表，核簽后交于行政處，超過規定時間沒有交來考勤補簽表的，每次罰款20元。因公事出差，須提前填寫出差申請單，核簽后交于行政處；如果忘記填寫出差申請單的，請務必在出差返回后的上班當天（24小時內）補寫出差申請單，核簽后交于行政處，否則視為曠工。 6、員工曠工1次，扣減當事人工資100元，當月無全勤獎。一個月內累計曠工3次，將予以解雇。 考勤獎勵：為鼓勵員工，加強考勤觀念增強職業精神，凡是每月出滿勤的均獎勵50元。 請假：因各種原因需要請假的，須提前填寫請假條，核簽后交于行政處；如果由于事情22、緊急或是其它原因不能提前填寫請假條的，請務必在請假過后的上班當天（24小時內）補寫請假條，核簽后交于行政處，否則視為曠工。 婚假：在公司工作半年以上的員工，持結婚證明，給予婚假三天（有薪假）。員工休婚假時間須在結婚登記后一年內。 喪假：員工本人及配偶的直系親屬去世可申請休喪假3天（廣東省內員工給予3天，省外員工，單程路途時間超過24小時的，給予5天喪假）。直系親屬指三代直系血緣關系親屬，包括父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、子女等。 產假：在公司工作一年以上的女性員工在妊娠期可以申請產假，產假時間為15天。男員工無陪同產假。 考勤執行：公司實行日考勤制度，考勤統一由公司行政部監督，各部門嚴格按23、照規定執行。7獎懲員工工作成績優良，嚴格遵守公司各項規定，對公司發展卓有貢獻的，公司將根據具體情況給予下列獎勵：記大功、記小功、嘉獎。員工辦事不力，違反公司規章制度及其它規定的，可根據具體情況給予下列處分。警告、記小過、記大過、解雇、除名。一、具體獎勵事項：. 記大功發給300元以上人民幣的獎金或獎品1）對公司經營管理和業務發展提出合理化建議或技術革新被采納，為公司創造利潤成績顯著者以及為公司合理節省開支或成績顯著者。2）處置緊急災禍得宜，對保全公司設備或財產，具有重大貢獻者。3）在維護公司利益方面有重大功績者。4）對社會做出突出貢獻者而給公司帶來良好聲譽者。5）其它具有特殊功績，值得表彰者。24、. 計小功發給200元人民幣的獎金或獎品 1）在日常工作中，鉆研改善工作方法，大大提高工作效率者。 2）精于業務，盡忠職守，工作能力極為出色者。 3）敢于挺身而出冒險救災，努力防災禍發生者。4）具有特殊功績，值得表彰者。. 嘉獎發給50元人民幣的獎金或獎品 1）拾金不昧者，價值約在500元以上。 2）熱心服務，有具體事跡者。 3）有其它功績者。二、具體懲罰事項：.記大過罰款300元人民幣，年度累計小過3次算大過一次。 1）以權謀私，在外面造成很壞影響者。 2）對公司之合理合法指令拒絕服從者。 3）在公司內酗酒、賭博、敗壞風紀秩序者。 4）違反安全生產規程，釀成事故造成損失者。 5）無理取鬧、聚25、眾鬧事、打架斗毆，影響生產秩序和工作秩序者。 6）因嚴重失職，造成公司重大經濟損失或嚴重后果者。 7）對其它員工進行侮辱、誹謗、惡語中傷者。 8）有與上述類似的不正當行為者。.記小過罰款200元人民幣，年度累計警告2次算小過一次。 1）違反勞動紀律，經常遲到、無正當理由不服從分配和調動者。 2）對考勤記錄進行偽造或指使他人偽造者。 3）故意妨礙他人工作者。 4）撕毀公布欄之張貼物，或未經許可擅自張貼或發布傳單或其它印刷宣傳物。 5）有與上述類似的不正當行為者。.警告罰款50元人民幣 1）違反公司門衛、設備、安全、考勤等有關管理規定者。 2）未經許可，擅自使用公司財產、設備者。 3）工作時間內閱26、讀書報，打電腦游戲等，影響工作者。 4）在工作上疏忽大意，以致造成他人誤傷或損傷財物、怠誤工務者。 5）任意在墻壁、記事欄、機械、器具上亂涂文字圖畫符號，有礙觀瞻者。 6）有與上述類似的不正當行為者。.解雇(含解除勞動合同)1）一個月內累計曠工3次2）違反國策或參加非法組織。 3）觸犯刑法，經司法機關判決并定刑確定者。 4）利用職務之便，接受賄賂、回扣等不正當利益者。 5）煽動或參加罷工、怠工、有具體事實者。 6）在公司內從事盜竊，證據確鑿者。 7）泄漏或計謀泄漏公司業務或技術機密，致使公司遭受損失者。 8）對上司或同事進行誣告、威脅、侮辱或施加暴力，情節重大者。 9）故意損壞公司財產（機械設27、備、工具、治具、備品、產品），情節重者。 10）未經許可擅自在其它公司就職，或者擅自從事自己及他人之業務者。 11）有與上述類似的不正當行為者。除名，年度累計大過2次。第四章 勤儉持家篇財務管理為加強公司財務管理工作，保障國家各項經濟法規的貫徹落實，維護公司財產的安全完整、充分利用公司經濟資源，實現公司的穩步快速成長，特制定本制度。1 財務管理原則1.1 遵守國家相關法規，精打細算，厲行節約、嚴格把關，合理控制費用開支。1.2 根據公司實際情況制定的各項財務管理細則和各種規定，財務部要嚴格執行。2 辦公借款管理2.1 公司員工可在職責范圍內根據工作需要提出資金申請。2.2 資金申請人根據申請資28、金的性質填寫現金借款/報銷申請單和付款/報銷申請單，申請單須經部門主管和總經理批準。2.3 資金申請人憑審批完整的申請單到公司財務部辦理借款、付款手續。2.4 公司員工因工作需要出差前（無論是否借款）須填寫出差申請單，要在出差申請上真實、準確、完整地填寫各項申請內容。提交部門主管、總經理審批。申請人將審批完整的單據提交出納辦理出差借款。統一預訂機票，要提交經批準的出差申請單，出差返回后要將機票及時作報銷交回行政助理，機票丟失要自己負責賠償票款。3報銷管理3.1 公司現金借款/報銷申請單和付款/報銷申請單，申請人報銷時請將存查聯中的報銷明細填寫完整，并將有關單據附于存查聯背后（單獨粘貼），經財務29、部復核、總經理有效審批后到財務部門報銷。3.2 如有未進行借款和付款申請而直接報銷的事項，申請人可直接填寫現金借款/報銷申請單和付款/報銷申請單中的借款報銷明細和付款報銷明細，經總經理審批后到財務部門現金支取和銀行付款。3.3 公司出差申請單為一式二聯，一聯為財務部付款憑證聯，二聯為行政部考勤統計聯。一聯付款憑證聯為財務支付出差借款的有效憑據；二聯考勤統計聯送至行政處作為考勤憑據。3.4 出差歸來員工應及時（一周內）整理報銷單據，填寫費用報銷單，辦理出差報銷。費用報銷單上的內容要真實、準確、完整填寫，報銷發票單據要分類整齊地粘貼在報銷單據粘貼單上，經有效審批后遞交財務出納處進行報銷核賬。3.530、 出差借款和出差費用報銷定于每周周三進行；對于長期出差在外的員工可通過郵寄的方式及時將單據寄交本部門文員代為辦理。4日常費用和出差費用管理（1）日常費用報銷的范圍和要求1.1 公司實行辦公用品，服務，材料和設備的集中采購。這些采購的支出有相應的規范制度。該制度適用于員工支付的車費，業務招待費，政府和其它機關的收費等零星支出。1.2 員工可根據需要申請臨時借款，借款時需填借款單并得到授權人的批準。業務結算后5天內到財務部核銷預借款。財務部門定期，不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，將通知當事人及時清理。1.3 公司只承擔和公司業務直接相關，合理的支出，任何支出都要提供正規的發票。超過規定限額和31、不合理的支出由本人自理。丟失的原始發票不能以其它發票充抵和報銷。1.4 對提供虛假發票，及要求報銷其它不實支出的員工，公司財務將記錄在案，每月通知有關批準人并由公司按有關規定予以處罰。1.5 員工間歡迎新同事，告別舊同事和其它聚會的費用不予報銷。由于員工婚慶，生子，生病慰問等發生的支出由行政部管理。1.6 員工應按要求填寫日常報銷申請單，并將所附單據整齊粘貼，以便于審核。1.7 公司財務每周處理一次員工日常費用報銷申請，特殊崗位每周支出額較多的人員可由財務部增加報銷次數。1.8 報銷的例外情況須經總經理或財務經理批準。（2）日常費用報銷標準2.1 外出公務的車費按行政部的標準執行并且要按照順序32、填報明細單。公司有政策后按新政策執行。2.2 業務招待費用要事先得到公司授權人的批準，特殊情況也要得到授權人的及時批準。申請報銷時要填報詳細，要嚴格控制支出的標準范圍。2.3 行政事業性收費按收費單據具實報銷。2.4 公司如有新的補充規定，按新制度執行。（3）出差借款和報銷要求3.1 出差報銷費用要嚴格按照出差管理規定執行，如有違反者不予報銷。3.2 除緊急出差總經理批準由財務部盡快預支備用金外，出差借款應提前一天交到財務部，發生出差費用時據實補足。3.3 要按照費用報銷單要求填寫完整，按天填寫費用明細項目并將所附單據整齊粘貼，以便于審核。3.4 住宿發票要提供酒店提供的水單，標明費用明細，如33、住宿費，電話費等。公司不負擔旅館房間內提供飲料食品的費用。交通費要填報明細附表。3.5所有報銷自返回之日起超過半個月未報銷的，公司將不予再報銷（特殊情況經總經理審批后方可允許再報銷）。5固定資產管理5.1公司擁有的各項固定資產是公司事業順利發展的保障，要愛惜和充分利用。5.2 公司的固定資產設三級管理：財務部、行政部和使用部門或個人。財務部從分類總量和金額方面管理，行政部具體管理固定資產的購入、領用、調撥、維修、報廢等工作，行政部要設資產卡片。財務部和行政部每月月底對賬，每年聯合盤點2次，年中1次，年底1次。5.3 相關細則按公司制定的固定資產管理制度執行。6其他6.1 財務管理制度是公司資金34、的合理使用和各項工作的順利開展的保障，全體員工要按規定嚴格執行。6.2 財務管理制度的建立是一個不斷完善的過程，財務部建議公司員工要注意完善過程中的變化，以便于工作的順利進行。 總經理審批： 以下幾頁是附表附表一：招聘申請表申請部門部門經理（簽字）申請原因 員工辭退 員工離職 業務增量 新增業務 新設部門說明：需求計劃需求時間職務名稱與人數上崗時間（小于30天） 職務1人數（小于90天） 2（小于180天）3聘用標準利用現有 職務說明書 可以利用 不能利用 局部更改 尚無職務說明書需編寫工作內容工作經驗專業知識語言表達性格要求開拓能力寫作能力電腦操作外語能力其他標準總經理批示 附表二：轉正評估35、意見表編號：CHR/M-QD-019員工基本信息 （由申請轉正員工填寫）工號姓名進入公司的日期部門職位承擔本崗位日期畢業院校學歷員工來源社會招聘公司內部員工介紹轉正安排（由部門主管填寫）轉正日期： 年 月 日給予職位： 對轉正員工的評價（由各部門填寫，20200字）財務部采購計劃部品質部產品部銷售部售后部行政部總經理總經理評價：是否給予轉正： 確定轉正日期： 總經理簽字：試用期工作小結試用期工作概述試用期主要工作內容：試用期的主要工作業績：試用期中存在的問題：工作改進建議：試用期工作詳細總結（不夠可附頁）員工簽名：附表三：公司人員離職表編號：CHR/M-QD-020姓 名性 別學 歷入職日期部36、 門職 位離職日期離職原因:采購計劃部：生產品質部：產品部：銷售部：售后部：財務部：行政部： 交接項目 交接情況 經辦人簽字/ 日期工作事項未交接已交接交接人：接手人：辦公用品固定資產未歸還已歸還交接人：接手人：員工手冊工牌等未歸還已歸還交接人：接手人：財務欠款未歸還已歸還交接人：接手人：總經理意見:附表四：出差申請單(第一聯)出差人部門出差時間年 月 日 時至 年 月 日 時出差地點是否公司派車當天是否回公司是否暫支旅費餐費出差事由申請人部門審批行政審批總經理審批出差申請單（第二聯）出差人部門出差時間年 月 日 時至 年 月 日 時出差地點是否公司派車當天是否回公司是否暫支旅費餐費出差事由申37、請人部門審批行政審批總經理審批附表五：未考勤補簽表部門：未考勤人：未考勤日期：時間： 未考勤 事由：部門主管核簽：附表六：人員調動申請書 年 月 日申請人員部門申請人姓名調動日期調至部門調動理由部門主管意見行政部意見總經理意見附表七：人員調動工作交接表姓 名部 門職 務調動(轉崗)原因調動日期交 接 情 況序號內 容 事 項簽字確認1交接人:接收人:2交接人:接收人:3交接人:接收人:4交接人:接收人:5交接人:接收人:6交接人:接收人:總經理:部門主管:備注:1.調動人員必須認真交接,包括各種資料文件、工作的交接，使接收人員很快熟悉工作為標準。2.部門主管應做好監交工作,因交接不清而出現的問題由部門主管負責。