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1、食品公司人力資源管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 修訂人實施日期審 批文檔性質頁 數20xx年月日第一部分 人事制度第一章公司概況某有限公司是一間多元化經營的食品公司,公司開業四十余年來,業務范圍包括生產及進出口批發。某有限公司總公司設在香港，在大陸東莞設立有生產公司東莞市偉來食品有限公司、深圳設立有銷售公司深圳市某貿易有限公司及專賣店管理公司深圳市自然派商貿發展有限公司。公司廠房和倉庫面積達到六千多平方米，雇員超過四百人。某有限公司的產品線定位為中高檔產品，以自營品牌“自然派”為主打產品，以xx等品牌系列為2、輔助品牌。某有限公司擁有良好的銷售網絡：xx，且在不斷擴張中。公司性質：是集發展、生產與銷售于一體的港資企業。營業范圍：各類糖果、朱古力、餅干、肉干、海產、果仁脆口小食、涼果、進口食品。公司品牌：xx等。經營宗旨：高質、精捷、誠信、互利、雙贏。管理宗旨：人本、溝通、團結、進取、高效。公司目標：成為國內消費者最喜愛的休閑食品品牌，成就員工。公司使命：持續滿足消費者不斷提高的期望，謀求公司與員工共同發展。公司組織架構表總經理副總經理行政人事部財務部物流部市場部銷售部發展部外省部第二章 聘用規定一、 基本政策 、公司員工在被聘用及晉升方面享有均等的機會； 、職位或補空缺職位時，本公司將在可能情況下首3、先考慮己聘用員工，然后再向外招聘； 、工作表現是本公司晉升員工的最主要依據。二、 入職手續 、應聘者通過公司面試、背景審查，并經確認合格后，可被公司聘為試用員工。 、新入職員工必須填寫職員登記表 、準備近期彩色一寸照片張； 、最高學歷證、身份證、相關資格證、社保卡（如有）、銀行卡等復印件各一份； 、新入職員工簽收行政人事部發放的公司各項制度； 、部門直屬主管在新員工入司之日應就崗位說明書與新員工面談。 、公司行政人事部將于新員工入職后十日內，組織新入職員工參加新員工培訓，以使員工對公司概況有初步了解。三、 試用期 、試用期限： ()新入職、內部晉升、內部轉崗的辦公室職員，一般情況下，自上崗之日4、起三個月，為試用期。 ()表現突出、工作出色者，經部門經理申請、所屬副總經理批準，可提前結束試用期。 、試用期工資標準及待遇： ()試用期人員的工資標準及相關待遇，結臺公司當年薪資標準及與員工協商結果執行。 ()起薪日期：自員工報到之日起計。 、轉正流程： ()經理級試用期職員： 所屬副總經理面談下達轉正解雇指令至行政人事部 ()經理級以下試用期職員：行政人事部面談部門加填意見所屬副總經理審批 三、聘用的終止（一）、凡自行離職者，必須先填寫離職申請書。 、試用期員工，公司或員工均可提出終止勞動合同，但試用期員工辭職需提前半個月（即不少于個工作日），向公司遞交辭職申請書。、正式員工辭職或合同到期5、不續簽的，須提前一個月向公司遞交辭職申請書。、若員工嚴重違反國家法律法規、違反公司的規章制度及勞動紀律或有以下行為的，公司可不必提前通知員工與其解除雙方的勞動合同。 ()試用期間發現不符合錄用條件的； ()發現所呈報的個人材料和證件有虛假的： ()有違紀行為的； ()不勝任本崗工作或完不成任務的； ()品行惡劣的； ()其它影響公司發展或內部團結的。、離職申請流程：()主任級及以下級別：職員放棄申請職員交辭職申請表至直接主管直接主管面談副總經理審批行政人事部面談()經理級：職員放棄申請副總經理面談職員交辭職申請表至直接副總經理副總經理審批、離職手續辦理流程：到人事部領離職手續單工作交接（由部門6、負責）財務部：歸還借款、報銷費用等行政人事部：歸還辦公物品等（二）、員工離職應按公司規定移交所有屬于公司的財產，經核準離職且辦妥移交手續，方可正式離職。（三）、未辦離職手續自行離職者，公司將不支付所有費用，同時公司財產若有損失、遺失且情節嚴重，公司將考慮追究其法律責任。四、勞動合同及社會保險（一）、新員工在入司一個星期內，公司與其簽訂勞動合同，員工應嚴格執行勞動合同。（二）、員工入司的當月，公司會為其購買社會保險（四種險：養老、失業、工傷、住院）；外勤員工。公司將酌情為其購買一份附加險。第三章 考勤制度一、作息時間規定：（）工作日：星期一至星期五全天，星期六上午（倉庫人員全天）；休息日：星期天7、下午及星期日（）工作時間：每天工作時間小時上午： ：下午： ：（）午餐及休息時間： ：（）節假日：法定節假日：元旦天、春節天、清明天、勞動節天、端午天、中秋天、國慶節天、婦女節給予女員工半日假期（下午）。注：更具國家規定或特殊原因，公司可對休假時間進行適當調整。二、具體考勤方法：（）辦公室常駐職員：.上下班：.員工應在工作日每天：、：以前，：、：以后打卡。.全天性工作日午休時間在辦公室不外出的員工，可以免打中午上下班卡。.午休時間外出及午休時間因私事外出者，離開辦公室前必須打下班卡，返回辦公室時打上班卡。.出差：.短時間出差：短時間出差是指一天以內（不含一天），與工作時間中途因公外出；需在職員8、外出登記表上做好登記，離開辦公室時寫明外出時間，返回辦公室時填到達辦公室時間；如確實需要在上班前開始或持續到下午下班后結束而無法按時打卡可與回辦公室時，在職員外出登記表上如實寫明出返時間，并在考勤卡上缺打卡處注明“出差”。.長時間出差是指因公出差時間超過一天的；需提前一天呈交出差通知書經直接主管簽名后，交行政人事部備案。.加班：是指因自己工作任務未完成而不得不加班的。 加班時間：是指星期天及國家法定節假日（元日、春節、清明、勞動節、端午、中秋、國慶節、婦 女節）； 加班需填寫加班申請表交直接主管審批（主任級或以上），未進行事前報批的，原則上不計加班。但確實因直接主管公務繁忙的，可酌情延遲至次日9、上交至行政人事部。 加班補償方法：補休 因業務職員工作性質限制，在平時、星期天、節假日等工作不計加班。 .值班：是指節假日期間公司不得不安排留守人員的。 值班時間：是指國家法定節假日（元旦、春節、清明、勞動節、端午、中秋、國慶節、婦女節）。 由部門指定或由行政人事部指定，負責假期期間公司所有事務。 值班補償方法： 經理級：元天。 經理級以下：元天。 ()辦公室外勤職員： 辦公室外勤職員范疇： 業務部（業務文員及內勤業務除外）、各地辦事處業務員、行政司機； 上下班： 上午上班要打卡，下班可免打卡，出外可免登記。 遇特殊情況，如因公需要在上午上班前出差等，可不回辦公窒打卡，但需先電話通知直屬主管，10、且返回辦公室后，應即取考勤卡，讓直屬主管簽名確認（并在簽卡處簡要地注明原因）。如下午告假者需中午回公司完成考勤后方可離開崗位。 外勤職員的考勤（指各辦事處），由各部門自行管理。于每月號上交本部門職員考勤情況表至行政人事部備案 注：該表需經本部門最高主管審批；如遇休息日或節假日，需提前繳交。延遲上班： 遇特殊情況，如通宵加班等，無法于次日準時上班（包括到辦公室或外出），經直屬主管（經理級）批準可延遲上班（半天內）。回公司后即取考勤卡，讓直屬經理級主管簽名確認。.延遲上班時間超過一天，按補休處理。三、違規處理方法：()代打卡： 禁止職員委托他人打卡或代替他人打卡。 如發現上述行為，委托人及代替人各11、罰款元（從工資中扣除），記過一次。()忘打卡： 職員上下班因個人原因忘記打卡，可直接找部門最高主管在考勤卡上簽名確認，但簽卡時間不得超過一天，并在卡上注明“忘打卡”，否則以曠工半天處理。 每位職員每月有二次補簽卡機會，超過二次者，第三次起以曠工半天處理。()遲到： 每次遲到不能超過分鐘，按遲到扣款元標準計扣工資，超過三次的，將以半天事假進行扣款。 遲到時間超過小時者，應辦理請假手續。 遲到扣款標準： 元分鐘，不足一分鐘的以一分鐘計。 當月遲到累計次及以上，或連續遲到次及以上，按元分鐘扣款，并記過一次，留用察看。屢教不改、程度嚴重者，予以解雇并不支付資遣費。()早退： 當月早退一次，扣元人，并發12、警告信（由所屬部門最高主管簽名確認）。 當月早退累計二次，扣元人，記過一次，留用察看。 當月早退累計三次或以上，及年度早退累計五次或以上，予以解雇并不支付資遣費。()曠工（遇不可抗力倩況除外）： 當月曠工一天，扣元人，記過一次，留用察看。 當月曠工累計二天或以上，及年度曠工累計天及以上，予以解雇并不支付資遣費。()其它處罰： 公司將視員工犯錯情節輕重給予警告、記過、解雇等。 當月收到三封警告信，年度累積收到四封（含四封）以上的，給予解雇并不支付資遣費。 當月被兩次記過，年度累計記過三次（含三次）以上的，給予解雇并不支付資遣費。四，休假（七種）：均需填寫休假申請表，休假不足半天的以半天計。()病13、假： 職員確實因病或上班時間中途突發疾病而無法工作時，可提出休病假申請。 一般情況下需提前申請審批，遇緊急情況，可先電告相關主管，回公司后即補交休假申請表至行政人事部。 病假一天以上，須出具醫生證明或病歷復印件一份至行政人事部，否則以事假處理。 病假超過勞動法規定醫療期的，解除勞動關系。審批權限：一天內（含一天），由直接主管審批；二至三天內（含三天），由所屬部門最高主管審批三天以上，由所屬副總經理審批。()事假： 事假每次累計不得超過五天，一年累計不得超過十四天（考試除外）； 請假超過三天者需提前一個星期申請審批，緊急情況除外 審批權限： 請事假以半天為單位，必須提早一天按書面形式申請口 半天14、內（含半天），由直接主管（主任級或以上）審批； 一天（超過半天不滿一天，以一天計），由所屬部門最高主管審批； 超過一天，由所屬部門最高主管審核，再由所屬副總經理審批。()工傷假： 因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，停工留薪期一般不超過個月。 審批權限：由所屬副總經理審批。()婚假： 員工轉正后可享婚假天；符合晚婚年齡的增加晚婚假天（包含節假日，男年滿二十五周歲、女年滿二十三周歲的初婚為晚婚）。 假期使用期限：自領結婚證之日起三個月內，過期作廢。 審批權限： 三天內所屬部門最高主管審批； 超過三天，先由所屬部門最高主管審核，再由所屬副總經理審批。 ()喪假 員工處理其配偶15、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外租父母及有贍養關系直系親屬的喪事，給予天假期； 審批權限：由所屬部門最高主管審核，再由所屬副總經理審批。 ()產假： 女職員生育前后給予產假天，其中產前休假天。 意外流產或因不可抗力原因不得不流產的，給予產假天。 工作滿壹年后方可享用產假，產假必須一次性休完，不能補休。配偶正常分娩的，男職員可享有一天產假。審批權限：由所屬副總經理審批。()年度休假：員工在上海某有限公司連續工作滿一年后，可享受帶薪年度休假：年度休假天數：*滿年者，每年享受天年度休假；*滿年者，每年享受天年度休假；*滿年，每年享受天年度休假；*超過年者，每年享受天年度休假。年假自具有之日起一16、年內有效，超過一年未休或有余假者無效、年假未休完期間自行提出離職的，假期自動失效。審批權限：由所屬副總經理審批。五、員工假期薪酬管理()婚假、喪假、產假、年假：按員工正常上班發放薪酬；()病假薪酬： 醫療期內，支付相當于員工月基本工資的工資，但不低于該時段上海市最低工資標準的。()事假薪酬：員工事假期間不計發工資（以基本工資為計算基數），超過十四天者，將扣除的年終獎金。().工傷假：茌停工留薪期內，原工資福利待遇不變，由公司按月支付。六、存假抵消：、在員工有存假的基礎上，可申請以存假來抵消病假或事假：、存假來源：員工加班時間，未休的婚假、喪假、年假；、申請方法：員工自行在休假申請單中的“備注”17、項說明抵消存假的天數或時數。第四章培訓制度（一）、培訓體系、崗前培訓()、目的：.了解公司狀況，公司基本管理制度和工作規程。.熟悉崗位的性質、特征及與其它部門的關系。、熟悉公司的產品與市場。.建立相關的知識體系，掌握基本技術、技能的要求。()、內容：、公司發展史。、公司業務。、公司組織機構。、公司規章制度。、崗位的基本技能和專業知識。()培訓形式：定期培訓，即員工入職后的十個工作日內。 ()培訓講師： 公司制度概況、制度等方面由行政人事部負責人主講、部門專業知識由部門負責人或部門指定人員主講。、在崗培訓()、目的： 、培養公司主管人員的企業精神，即：職責觀念、獨立自主的態度、合理化的志向、誠實18、信用 的原則和服務社會的熱情等精神。 、提高部門各職人員的專業知識水平，減免工作失誤，提高工作效率。 、使管理人員掌握現代管理理論和技術，提高管理才能。 、使員工熟悉崗位專業知識，提高作業技能，具備多方面的才干和更高的工作能力，為今后輪 崗、交流及晉升創造條件； 、激發員工的工作熱情，促進合作，建立良好的工作氛圍。()、培訓形式： 定期培訓與不定期培訓兩種。 、定期培訓： ()、在職員工定期培訓計劃由部門負責根據行政人事部所撥的資金擬定，培訓的人員、內容與時間等，應根據公司目標、員工實際事務、在職情況、技術等級及個人自身狀態等惰況分別安排。 ()、定期培訓工作由行政人事部會同有關部門按計劃實施19、，聘請有關人士、專家講學或到專業培訓機構進行培訓。 ()、主任級以上人員的培訓計劃由行政人事部擬定或個人自行申請、培訓工作由行政人事部安排。 ()、部門個人想參加某種培訓的，可向部門主管遞交申請（培訓費用元的，部門經理審批即可，元的，由副總經理審批）。、不定期培訓()、員工不定期培訓是經常性工作，由各部門負責人或部門指定人員負責組織實施。()、各部門負責人應經常利用集會，以專題研討或個別培訓等方式實施機會培訓。()、不定期培訓內容由部門負責人根據部門目前狀況進行擬定。().建議各部門每季度至少有一次的內部不定期培訓。、員工自訓 ()、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職20、稱考試、執業資格考試等。 ()、以上考試如需占用公司上班時間的，可憑培訓考試機構證明，經行政人事部門負責人核準后，給予僅扣取事假工資的。（二）、定期培訓計劃擬定、實施流程部門經理計劃擬定行政人事部審核副總經理審批實施（三）、培訓費用報銷、不定期培訓費用： 部門內部不定期培訓產生的培訓器具、相關書籍資料租用，購買等費用，可全額報銷（前提：所需費用必須先向行政人事部門遞交費用預計申請表，再由行政人事部審核后，遞交副總經理審批），購買類資料或物品由行政人事部保管;、定期培訓費用：.在臺同未到期因自身原因自行離職的,度所參加此種培訓總金額的；且個人每次培訓費用元的，員工應承擔當年度所參加此種培訓總金額21、的；.在合同期內因犯重大錯誤而被公司辭退的，員工應承擔當年度所參加每次培訓費用元培訓總金額的;、因無法勝任本職工作或調崗后仍無法勝任其它工作而被公司辭退的，免承擔所有培訓費用；、個人單次培訓金額元且參加培訓時間較長的培訓，公司與員工之間將協商簽訂員工培訓協議書。（四）、其它、定期培訓計劃，各部門應接季度為單位進行擬定，并于每季度末（即每季度最后一個月中旬）上交行政人事部，由行政人事部進行培訓各項事宜的安排；、每位員工在接訓培訓完后的一個星期內，必須向行政人事部遞交當次的培訓報告，以致行政人事部及時、迅速地了解員工的培訓情況。、員工接到培訓通知后，必須按時到達并完成全程培訓內容，不得故意推托逃避22、。第二部份行政制度第一章辦公室職員行為準則、遵守公司各項規章制度，保守公司秘密，服從上司管理。、著裝整潔、端莊，不穿奇裝異服，女職員不濃妝艷抹，男職員不坦胸露背或赤膊。、工作期間不穿拖鞋或赤腳，鞋襪不可處于脫下或半脫下狀態。、上班時間職員一律應佩戴工卡。、嚴禁職員在辦公室吸煙、喝酒、賭博等。、禮貌待人，見到同事或來客時應主動打招呼，如“早上好！”、“你好！”、或微笑行注目禮，多使用禮貌用語，如“請”、“謝謝！”等，不講粗話、臟話。、同事之間要互相尊重、信任、關心，團結友愛，不在公司散播同事謠言或背后議論同事私 事。、自覺維持辦公環境衛生整潔，垃圾丟進各人垃圾桶，剩飯、快餐飯盒一律投入辦公室外樓23、 道里的垃圾桶內，不隨地吐痰、亂扔廢棄物。、下班前須清理桌面物品、資料，保持桌面整齊、干凈、整潔。與工作無關的個人用品，如 鏡子、毛巾等，不得擺放在桌面、窗臺、文件柜等明面處。、上班時間及休息時間，應自覺保持辦公環境的安靜，與他人進行電話或面對面溝通時要控制音量，勿在辦公室內大聲喧嘩，避免擾人工作。、撥打或接聽電話時，勿用“免提”，且語氣友好，音調適中。、上班時間嚴禁通過網絡聊天工具進行閑聊或做與工作無關的事，不得攜帶小孩入室。、保持人行通道的暢通，不準亂堆放紙箱等雜物。、進入其他辦公室前，要先敲門，得到允許后方可進入；進出關門時，不能大力、粗暴。、愛惜辦公設備，按操作規程使用，損壞賠償。、共24、同維護辦公室安全，做到人離燈滅、電腦關、門窗關、空調關等，最后離開者負責巡查并關閉公用設備。第二章會議室管理規定、進入會議室者必須遵守本規定。、會議室供職員召開會議或公務會客時使用。、會議室由行政人事部負責管理，室內的公司產品陳列柜，則由銷售部指定專人負責管理。、會議室的開放時間為每個工作日上班時間后，下班時間關閉。、借用會議室長時開會（半小時或以上）者，需提前一天到前臺處登記，取物品或會客無需登記。、開會期間保持安靜，關閉手機或將手機調至振動模式。、使用會議室后，由使用部門負責清理現場，如清除桌面雜物、將椅子歸位、關燈、關空調、關門等等，將一切回復到初始狀態。、講究衛生，保持室內干凈整潔，個25、人物品包括垃圾離座時需帶走，不亂丟垃圾，不亂擺紙箱雜物。、未經許可，室內的所有物品不得隨意帶出。、愛惜會議室設備、嚴禁任何部門和個人擅自搬動會議室設施。第三章 辦公室文具申領規定1、 各職員申購、使用文具應以合理申請、最大限度地節約為原則。2、 申購時間：（1） 在職人員：每月日至日。（2） 新入職人員：報道當天。3、 申購流程：A. 深圳區：（1） 在職人員：交本部門文員填寫辦公物品申領表交直屬主管審核簽名本部文員收集本部門表格后交至前臺前臺交最高行政主管或副總經理審批前臺采購（2） 新入職人員：前臺發辦公物品申領表新入職人員填表表交至前臺前臺交最高行政主管或副總經理審批前臺采購交直屬主管審26、核簽名B. 各地辦事處：各辦事處自行購買交辦事處最高主管審批填寫辦公物品申領表（1） 月單人文具或部門公共用品所申購費用總金額在元以下（含元）（2） 月單人文具或部門公共用品所申購費用總金額在元以上至元：行政人事部最高主管審批交辦事處最高主管審批填寫辦公物品申領表各辦事處自行購買（3） 月單人文具或部門公共用品所申購費用總金額在元以：副總經理審批各辦事處自行購買交辦事處最高主管審批填寫辦公物品申領表、領用：()每月日至日：發放文具。遇特殊情況如供應商缺貨、節假日等，發放日期順延。 ()申請人接收文具時，應當場進行核對并簽名確認，事后發現出錯，行政部概不負責。、申領文具限制： ()筆類：圓珠筆不27、超過支月；簽字筆不超過支月（主管級支月）；鉛筆不超過支月。申領時最好以舊換新。 ()非強消耗性文具（如訂書機）除無法使用或不慎丟失外，不能重復申購；其它文具視實際需要而定。、注意事項： ()打印紙、傳真紙等公用物品由前臺統一申購。 ()卷紙一月發放一次，發放時間與文具同，最大申請上限為每月卷人。 ()為減少行政部工作量及方便統計，請按時間規定申購，過期不候。 ()新入職員工、在經證明確實緊急需要或嚴重影響公司整體運作的條件下，可進行過時申領。申領流程同上。第四章值班管理制度一、值班日期與時間： ()正常工作日下班時間及節假日，具體上下班時間見通知或按原上下班時間進行。 ()值班需求由所屬副總經28、理提出。二、值班人員安排方法： ()辦公室職員自愿報名。()相關主管級指定。三、值班登記流程：填寫加班值班審批表交直接主管（主任級以上）審批交行政人事部存檔四、值班職員工作職責：()值班職員必須按照規定時間到辦公室打卡、值班。因病和其它原因無法值班的，需自行委托其他職員代值，并及時告知行政人事主管；如無法安排委托人，應提前向行政人事主管說明原因。 ()堅守值班崗位，不得中途停歇或隨意外出。 ()做好電話接聽或記錄，傳真、來信、快遞處理，來訪的接待，辦公室花卉噴水、澆水，公司交辦的其它事宜等。 ()值班員工接收到的電話、傳真、來信、文件、快遞應分別依下列方式處理： 、屬于職權、能力范圍內的可即時29、處理。 、非職權或能力所及，緊急的應立即聯系有關部門負責人處理，非緊急的可先予記錄或原封保管，于正常上班日轉交相關同事。 、值班當天無法完成而次日又必須完成的工作，要以書面形式記錄并告知次日值班同事。 ()辦公環境衛生與安全管理。 .保持辦公室環境衛生，將易腐爛變質物品丟至梯間垃圾桶，勿置于辦公室內。 、下班前應緊閉室內各處門窗，關閉各處電源、空調等，確認無安全隱患后方可離開。.如遇火警、盜竊等危急情況，應立即撲救或報警，并電告行政人事主管或副總經理。五、值班問題報告： ()馭員值班期間如存在任何問題或困難，應以書面形式上呈。 ()值班問題報告于正常上班后首日交至行政人事部，由行政人事部統一轉30、交副總經理。六、值班獎勵條款： ()值班職員如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者。公司視其情節給予嘉獎。 ()職員值班由所屬副總經理確定等時補休或發放值班津貼，其標準請看考勤制度或視情況而定。七、值班處罰條款： ()值班職員未按規定時間值班，按照考勤管理制度有關規定處理。 ()值班時間內擅離職守者。以曠工論處。值班時間禁止喝酒、賭博等活動，以及不履行值班職責而做其它與工作無關是事者，記過一次，并扣除一半不休假或值。第五章固定資產管理規定（一）、固定資產的標準和分差 、固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑、機器、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。 、不屬于生產經營主要設備31、的物品，單價在元以上，其使用期限超過兩年的也作為固定資產。 、價值元以下，使用年限一年以上的低值易耗品（各種工具、器具和辦公用品）也 視同固定資產進行管理。（二）、固定資產的申購 、申購部門填寫固定資產申購單一行政人事部審核一財務部復核一公司負責人審批行政人事部購置，行政人事部指定負責人購置。 、申購部門如有供應商資料的，應與申購單一并遞交至行政人事部參考購置。 、辦事處固定資產的購置，行政人事部將酌情指定辦事處負責人在當地購置。（三）、固定資產的驗收及入庫 、申購物品到貨一行政人事部，經手人驗收一填寫入庫單入庫一上交財務部備案。 、物品驗收不合格的，將退回供應商 、驗收合格貨品沒能及時出庫的32、，將由行政人事部暫行保管。、入庫單一式二份，行政人事部與財務部各執一份。（四）、固定資產的出庫 、申購部門填寫出庫單辦理出庫手續。 、行政人事部對固定資產進行固定資產卡片制作。 、固定資產卡片，一式二張，行政部留一張，領用部門留一張。 、行政人事部根據固定資產卡片，協助財務部建立臺賬。（五）、固定資產的調撥與轉移 、凡列入公司的固定資產未經公司行政人事部門及公司負責人確認，任何人人不得擅自調拔、轉移、借出和出售。 、公司內部物品的調撥與轉移，必須向行政人事部門遞交固定資產申請單，通過行政人事部門辦理資產轉移手續。 、由調入方、調出方、財務部及行政人事部三方核對實物、編碼、固定資產卡片和臺賬等，33、并由行政人事部在固定資產卡片（一式二張）上辦理變更手續，做到卡隨物移。 （六）、固定資產的保養及維修 、固定資產如在保修期內出現故障時或需要保養時，責任人應及時通知行政人事部，由行政人事部通知供應商檢修。、固定資產如在保修期以外出現故障或需要保養時，責任人應及時通知行政人事部，由行政人事部安排相關專業人士檢修。 、辦事處將由行政人事部酌情指定負責人處理此類情況。（七）、固定資產的報廢、公司的固定資產報廢處理時，須使用部門提出申請，由行政人事部門安排鑒定，鑒定后填寫報廢單交財務部門，財務部門將其凈損失上報總經理批復后，辦理報廢相關手續。 、凡符合下列條件可申請報廢： ()、超過使用年限，主要結構34、陳舊，耗能高，而且不能改造利用的。 ()不能動遷的設備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。 ()、腐蝕嚴重無法修復或繼續使用要發生危險的。 ()、絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復價值的。 ()、因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值的。 ()、凡經批準報廢的固定資產不能繼續使用，由行政部門及時安排作價處理：處理后的固定資產由使用門和行政人事部門一起辦理固定資產的注銷手續。 ()、對外處理報廢固定資產時由行政人事部門提出處理意見，公司負責人批準，變價收入上交財務部。（八），固定資產的保管 、固定資產管理實行個人使用責任制（即責任人自行維護、保管實物資產）。 、凡停用一個月以上的固定資35、產由行政人事部門封存、保管。 、固定資產的使用說明書、保修單、安裝盤、采購合同等由行政人事部統一歸檔保管。 、辦事處固定資產資料將由行政人事部指定責任人保管。（九）、固定資產的賠償 、凡因責任人原因遺失、損壞固定資產，根據情況，公司負責人批準后按固定資產凈值的由當事人賠償。 、固定資產使用人辭職、辭退或調動，應退回所領用的物品，對損壞或丟失的視情況按原價的賠償。（十）、固定資產的清查 、為了保護固定資產的安全與完整，固定資產的盤點每半年進行一次，由財務部與行政人事部統一發出盤點通知，各部門配合進行。 、 在清查時發現固定資產毀損和盤盈、盤虧，要查明原因，由責任部門寫出書面情況，行政人事部門簽署36、意見后，報知公司負責人，待批復后，作相應的帳務處理。第三部分財務制度第一章費用報銷管理規定、費用管理要求 ()、一切費用從嚴、從緊管理與控制，嚴格遵守國家財經紀律，嚴格執行有關費用開支范圍和標準的各項規定。 ()、凡不符合財經紀律規定或手續不完備的費用開支，必須予以補正。否則不予報銷。 ().實行回避原則，費用開支當事人與審批人必須嚴格分開。 ()、所有費用實行歸口管理，各職能部門費用由本部門辦理報銷手續。 ().費用的報批，必須嚴格按審批權限逐級上報，層層把關。 ()、費用管理采取預算管理與單筆審批相結合的方式。各部門費用開支應在年度預算范圍內，超預算支出應預先申請并報批：預算范圍內的單筆支37、出，按照費用審批權限執行。、規范費用報銷程莊 ()、所有費用的報銷，都必須由經辦人填寫費用報銷單和在單據背面簽字，需提供證明的還需證明人簽字，經部門主管和部門經理簽字（主管的費用報銷要經部門經理簽字）、財務部審核、公詞分管經理審批后方可報銷。 ()、費用報銷單據規定在每周周三由各費用報銷人統一交給財務部審核，其它時間一律不收取單據。 ()、費用報銷單據經財務部門審核、分管經理審批后，每周周六由財務部出納將報銷金額轉入報銷人個人銀行賬戶，報銷人核對財務部給予的銀行轉賬憑條準確無誤后，在費用報銷單據上確認簽收，取消以往領取現金的報銷方式。 ()、個人借款、工程款、裝修款等費用不受以上報銷時間限制，38、財務部結合實際情況給予及時審核，報批后付款。 ()、為確保資金安全，保險箱杜絕存放大量現金，個人借款超過元的需提前半天通知財務部。、規范費用單據的填寫 ()、費用報銷單必須填寫報銷部門，原則上報銷部門應填寫報銷人所在的部門。如果費用屬賣場的，應該在費用單中注明賣場名稱、費用項目和金額，涉及多個賣場的應編制明細清單。 ()、員工日常辦公移動電話費、交通費、餐費原則上每月報銷一次，不允許當月多次報銷，出差外地費用不受每月報銷一次的時間限制，可按規定時間報銷。 ()、費用報銷單應按規定填寫（見附件），原始單據應粘貼整齊，應分類分金額平鋪粘貼，對填寫不規范和涂改過的報銷單據，財務部將予以退回。 ()、原則上必須憑統一發票進行費用報銷，可以索取發票的盡量索取發票，報銷時發票和收據應分開粘貼。第四部分附言一、 本手冊屬內部資料，請注意妥善保存。二、 員工在離職時，請將此手冊主動交還行政人事部；三、 本手冊應根據勞動法及公司規定作正確理解，本手冊條款亦構成勞動合同的一部分。四、 對本手冊內容，如有不甚詳盡或有使員工感到疑惑之處，請隨時向行政部咨詢，以確保理解無誤。五、 本手冊如需修正，公司將向員工提供最新修正本，并回收舊手冊以防混淆。六、 附表（各項制度表格，如有需要，請向行政人事部索取）。