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1、企業合同簽訂管理制度（內部控制、流程等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 合同管理內部控制一、合同管理風險點（內部控制點）（一）合同訂立的風險點1高級風險點：違反國家法律、法規、規章而簽訂合同的；未經學校法定代表人簽署或法定代表人授權，擅自以學校或所屬單位（部門）的名義對外簽訂合同的；任何單位或個人對外違規簽訂擔保、投資和借貸合同的。2中級風險點：違反合同訂立的范圍的條件隨意簽訂合同或應簽訂書面合同而不簽訂的；代理人超越授權范圍而越權簽訂合同的。（二）合同審核（批）的風險點1中級風險點：未按規定審查會簽即對外簽訂合同2、的；影響重大、涉及較高專業技術或法律關系復雜的合同，未組織專家論證或審查的；合同審查會簽單位（部門）不按授權和審批權限審核（批）合同的。（三）合同履行的風險點1中級風險點：合同當事人在合同履行中遇到履約困難或違約等情況不及時向學校有關部門匯報，給學校造成損失的；合同當事人未全面履行合同約定的義務，擅自變更或解除合同的。（四）合同的變更、解除和終止的風險點1中級風險點：合同履行過程中，簽訂補充合同，或變更、解除合同等未按照有關規定進行審查的。2低級風險點：因對方或單位自身原因導致無法按時履行合同，導致合同終止而不及時采取應對措施。二、合同管理風險防控業務流程圖三、合同管理風險防控措施（一）合同訂3、立的風險點防控措施1建立健全合同管理辦法，明確合同訂立的范圍和條件，合同的授權審批和簽署權限。2妥善保管和使用合同專用章，嚴禁未經授權擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴禁違規簽訂擔保、投資和借貸合同。（二）合同審核（批）風險點防控措施1實行合同審查會簽制度，合同文本形成后，分別由項目主持單位、財務處、監審處、國資處、黨委（校長）辦公室審查會簽，并送校長或校長授權人員審批。2對于影響重大、涉及較高專業技術或法律關系復雜的合同，應當組織法律、技術、財會等工作人員參與談判，必要時可聘請外部專家參與相關工作。（三）合同履行風險點防控措施建立合同管理臺賬制度，定期對依法簽訂并已生效的合同進行跟蹤，發現問題及早制定應對措施，妥善處理。（四）合同變更、解除和終止風險點防控措施合同在履行過程中確需變更或解除的，由項目主持單位提出變更報告，經當事雙方協商后，簽訂補充合同或解除合同，并按規定的合同訂立流程經合同審查會簽部門審查報校長審批后方可生效。