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1、公司內部控制基本規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxx單位內部控制基本制度第一章 總 則第一條 為貫徹落實依法治國基本方略，建設法治機關，提高內部管理水平，規范內部控制，有效防控廉政風險和業務風險，根據有關法律、行政法規和行政事業單位內部控制規范（試行），按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規運行的要求，結合我委工作實際，制定本制度。第二條 本制度所稱內部控制，是指為實現控制目標，通過查找、梳理、評估xx業務工作中的各類風險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對xx業務2、工作風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程及機制。第三條 本制度適用于市本級xx業務中政策法規管理、預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、會計業務管理、機關決策運轉及信息系統管理和人事管理等各項工作的內部控制活動。第四條 xx工作內部控制目標：（一）合法性。各項政策與規定制度符合國家有關法律法規并得到有效貫徹執行，各項xx業務活動遵循法定程序與工作紀律。（二）安全性。各項xx工作在預定流程中運行，確保有章可循、有規可依，防范舞弊和預防腐敗，最大限度保障資金和干部安全。（三）效率性。提高工作質量和效率，有效履行xx職能，貫徹落實好黨中央、國3、務院、省委、省政府和市委、市政府的決策部署。（四）效益性。科學配置xx資源，提高xx資金的有效性，實現支出效益的最大化。第五條 內部控制主要因素：（一）內部環境。包括管理結構、機構設置及職權分配、內部監督檢查、干部隊伍建設、機關文化等。（二)風險評估。及時識別分析工作中與實現內部控制目標相關的內部風險和外部風險，對風險進行評估、分級，合理確定風險應對策略。（三）控制活動。根據風險評估結果，采取相應的控制措施，將風險控制在可承受范圍之內。（四）信息溝通。加強信息系統建設，及時準確全面地收集、處理、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在委內以及我委與外部之間進行有效溝通和應用。（五）內部監督。對內部4、控制機制的建立和運行情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制設計和運行的缺陷并督促改進。第六條 建立和實施內部控制，應遵循以下原則：（一）全面性原則。內部控制貫穿于決策、執行、監督、改進和反饋全過程，貫穿各項xx工作流程和各個環節，覆蓋所有科室和崗位，并由全體干部職工參與。任何決策或業務均應做到過程留痕、責任可追溯。（二）制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，制度限制權力，陽光使用權力，合力監督權力，在管理架構、機構設置及職責分配、業務流程等方面實現決策、執行、監督既相互制約又相互協調。（三）權責對等原則。各崗位人員在決策、執行、監督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。（5、四）重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業務、環節、崗位和重大風險。（五）適應性原則。內部控制應與職責分工、業務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據新情況及時調整完善。（六）有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時反饋和糾正，有效管控各類風險。第七條 內部控制體系包括內部控制基本制度、xx工作內部控制制度及各科室內部控制操作規程。（一）內部控制基本制度是指導各科室建立和實施內部控制制度的基本規范，旨在明確內部控制職責分工、內部控制方法、內部控制內容、內部控制檢查和報告等總體要求。（二）xx工作內部控制制度是根據有關規章制度和內部控制基本制度制定的政策法規管理等十個方面x6、x工作的內部控制規范，旨在明確各項xx工作的整體層級內部控制要求與業務層級內部控制要求。整體層級內部控制是指xx工作的制度建設、崗位設置、人員管理、內控文化等控制要求；業務層級內部控制是指對各項xx業務工作進行風險評估后，根據風險評估結果所采取的風險控制措施。（三）各科室內部控制操作規程是根據有關規章制度、內部控制基本制度和內部控制制度制定的業務操作規程，旨在明確各處室內部各項管理業務的控制要求，明確每個管理業務流程的主要控制環節，梳理重大和一般風險，明確責任崗位，提出切實可行的防控措施。第八條 各科室應牢固樹立內控理念，將內控規范作為組織紀律的拓展和延伸，倡導和推進內控文化建設，使內控意識貫7、穿于干部職工的日常工作中，并成為一種自覺和必然的行為準則。保持積極進取的精神狀態，主動作為，堅決杜絕庸、懶、散和消極應付等不作為現象。第二章 內部控制組織體系和職責分工第九條 xx委內部控制組織體系：（一）內部控制工作領導組（以下簡稱內控組）。主任兼任內控組組長，相關委領導兼任副組長，辦公室、xxx等科室（事業單位）主要負責人為內控組成員。（二）內部控制辦公室（以下簡稱內控辦）。內控組在辦公室設立內控辦，成員包括辦公室、人事教育科、xxx等科室（事業單位）。內控辦主任由分管辦公室的領導兼任，副主任由辦公室主任擔任。（三）各科室（事業單位）。各科室（事業單位）設置內控管理崗和內控管理聯絡員。其中8、，內控管理崗由一位科級領導干部擔任（內控辦成員科室可兼任），內控管理聯絡員由科室指定人員擔任。第十條 內控組負責確定xx委內部控制政策，審定重大風險和重要業務流程的管理制度及內控機制，部署內部控制的重大事項和管理措施，指導和督促各科室建立和完善內部控制制度、程序和管理措施。第十一條 內控組定期召開會議，研究xx委內部控制工作情況，審定xx業務內部控制規范，審議內部控制失效的調查情況、解決方案和責任追究建議，提出加強和改進的措施。第十二條 內控辦承擔內控委日常工作。主要職責包括：（一）牽頭擬訂內部控制基本制度，審核xx業務內部控制制度和內部控制操作規程，組織對xx業務內部控制規范和內部控制制度有9、效性的檢查、考核和評價，對各科室內部控制存在的問題進行研究，提出處理意見并向內控組報告。（二）組織開展內部控制制度執行情況監督，報告內部控制體系運行情況。（三）對內部控制失效情況進行調查，提出解決方案并督促落實。（四）建立有效的溝通協調機制，組織對內部控制中存在的問題進行研究，制訂解決方案。第十三條 xx工作內部控制制度的擬訂和組織實施工作，分別由牽頭科室負責，相關職能科室（事業單位）配合。 （一）辦公室牽頭負責，會同相關科室（事業單位）等制定預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、會計業務管理、機關決策運轉及信息系統管理等內部控制制度；（二）xx科牽頭10、負責制定人事管理內部控制制度；（三）由xx科與xx科牽頭負責，相關職能科室配合，制定xx內部控制制度；（四）由xx科牽頭負責，xx所配合，制定xx內部控制制度；（五）由xx科牽頭負責，制定xx工作法律風險內部控制制度。在擬訂和組織實施xx工作內部控制制度過程中，各科室之間應建立有效的溝通協調機制。第十四條 監察室要將各科室（事業單位）內部控制制度執行情況作為內部監督的重點，結合監督檢查發現的問題，對各科室內部控制有效性提出整改建議。第十五條 各科室（事業單位）負責本科室職責范圍內的內控管理工作。（一）各科室（事業單位）根據本制度和xx工作內部控制制度，制定本科室（事業單位）內部控制操作規程。（11、二）各科室（事業單位）主要負責人對本科室職責范圍內的內控管理負總責。（三）各科室（事業單位）內控管理崗負責本科室（事業單位）的具體內控管理工作，包括協助本科室（事業單位）主要負責人完成職責范圍內的內部控制制度和業務流程建設；向主要負責人提出內控合規自查建議；向主要負責人報告本科室（事業單位）內控管理隱患和內控失效情況。（四）各科室（事業單位）內控管理聯絡員負責與內控辦的工作聯絡，配合內控辦的有關工作安排。第十六條 人事教育科、監察室按照內控組決定和相關規定，負責對內控失效的科室和干部職工違規行為進行責任追究。責任追究方式主要包括記錄在案、公開通報、取消一定時期內評優評先資格等組織處理或黨紀政紀12、處分。第三章 內部控制方法第十七條 不相容崗位（職責）分離控制不相容崗位（職責），是指如果由一個人擔任，既可能發生錯誤和舞弊行為，又可能掩蓋其錯誤和舞弊行為的崗位。（一）各科室應全面系統分析、梳理業務流程中所涉及的不相容崗位（職責），通過實施分離措施，明確細化責任，形成各司其職、各負其責、橫向與縱向互相制約監督的工作機制。（二）實行清晰的決策、執行、監督機構設置，并建立和實施相對獨立的報告制度，體現職責明確、相互制約的原則。各科室（事業單位）各崗位應有正式、書面的崗位職責說明和清晰的報告關系。（三）關鍵崗位應具備雙保險機制，建立人員AB崗管理制度，不同職務層級之間形成傳幫帶的機制，建立人才梯隊13、。關鍵崗位應實行定期輪換制度。第十八條 授權控制（一）建立與組織機構、xx工作相適應的內部授權管理體系，明確授權主體、范圍與權限，規范授權管理與監督程序，科學分配權力，確保各科室（事業單位）及關鍵崗位人員在授權范圍內開展工作。（二）制訂內部授權制度，對授權內容和程序作出規范，對所有授權事項進行統一管理，并根據業務性質與特點、管理層級、職責分工和工作需要對被授權人分級授權。各科室（事業單位）根據其職責制訂具體授權方案，報分管委領導審核。（三）根據組織機構、xx業務工作發展變化、風險狀況，審慎確定被授權人的權限，并對授權執行情況持續監控、定期評估和及時調整。第十九條 歸口管理依法確定權力，科學配置14、權力，優化內設機構設置，合理劃分內設機構職能，對有關xx業務工作實行統一管理，構建權責一致、歸口管理、協調配合、運轉高效的職能體系，強化責任落實。第二十條 流程控制（一）通過流程再造使所有控制在流程中解決，形成順向相互支撐、有效制衡，逆向真實反饋、有效監督的完整體系。（二）將內控要求嵌入業務流程，對流程執行進行持續的監督、評價和優化，構建業務過程控制的自我完善機制。（三）重點加強預算編制、執行、監督流程分級和模塊化管理，制訂預算編制、執行、監督管理制度，對預算編制、執行、監督流程進行規范管理。（四）制訂涵蓋xx業務活動的書面流程，xx政策的研究、制定、實施，以及預算編制、執行、監督流程應講求實15、效性和風險可控。第二十一條 集體決策控制涉及重大收支預算調整、重大政策和改革措施制定等決策活動，應當通過黨組會議或主任辦公會議等形式，實行集體決策和審批。第二十二條 信息系統管理控制通過xx工作信息化加強內部控制，將內控理念、控制活動、控制措施等嵌入信息系統，最大限度減少人為操縱因素。第四章 內部控制內容第一節 政策法規 第二十三條 按照法律、行政法規以及黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府的有關決定、命令，嚴格遵守法定權限和程序，組織起草上報地方性法規、政府規章草案，審核其他涉及xx工作的法規性文件，審查xx規范性文件，健全xx法規制度體系，切實推進xx部門依法行政，將依法理財理念內化16、為日常工作制度和流程。 第二十四條 建立xx法律制度執行情況的監督和反饋機制，完善立法后評估制度，根據評估結果及時修改完善、清理廢止。 第二十五條 建立重大決策合法性審查制度，健全科學民主決策機制，提高決策的內部公開性、科學性，重大政策制定與調整實行集體決策，并由內部法制機構進行法律風險評估，進行前置性審查。需要公開征求意見的應采取適當形式公開征求意見。 第二十六條 建立法律顧問制度，以內部法制機構工作人員為主，可以聘請法律專家、律師，提供法律咨詢和法律意見，處理xx法律事務。 第二十七條 加強xx行政許可管理制度建設，嚴格依法設立xx行政許可事項，優化工作流程，規范工作程序，加大信息公開力度17、，建立健全監督制約機制，最大限度減少行政自由裁量權。 第二十八條 全面落實xx執法責任制，進一步梳理執法依據，分解執法職權，確定執法責任，規范執法流程和行為，審核xx行政執法處理處罰程序，建立權責明確、行為規范、監督有效、保障有力的xx行政執法機制。 第二十九條 完善xx行政復議和應訴工作的協商機制，依法及時化解行政爭議。行政訴訟涉及的單位應派人作為代理人參加應訴。加強復議訴訟結果執行的監督，有效控制復議訴訟引起的賠償事項。第二節 預算編制 第三十條 強化全口徑預算管理，將各項政府性收入和支出全部納入預算。厘清一般公共預算、政府性基金預算、政府采購預算、社保基金預算和國有資本經營預算的功能定位18、，明確收支范圍，加強統籌協調，避免資金安排交叉重復。第三十一條 進一步完善支出定額標準體系，充分發揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。加強人員編制管理和資產管理，完善人員編制、資產管理與預算管理相結合的機制。第三十二條 健全項目支出預算管理制度，改進項目庫管理，規范預算項目設置，完善重大項目事前評審機制和績效評價機制。第三十三條 推進中長期xx規劃管理，建立跨年度預算平衡機制，強化中長期xx規劃對年度預算的約束。第三十四條 預算編制應根據年度經濟社會發展目標、國家和省、市相關政策以及跨年度預算平衡的需要，參考上一年預算執行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，并按照規定程序征求有19、關方面意見。第三十五條 加強預算編制審核，完善預算編制規程，加強委內預算管理相關科室之間的溝通協調。推進預算編制與預算執行、結轉結余資金管理和部門決算的有機結合，提高年初預算到位率。第三十六條 結合事權和支出責任劃分，優化轉移支付結構。建立一般性轉移支付增長機制，科學設置均衡性轉移支付測算因素、權重。清理、整合、規范專項轉移支付，嚴格控制新設專項，健全專項轉移支付定期評估和退出機制，改進和完善專項轉移支付分配制度，推進專項項目審批權下放。第三十七條 及時批復部門預算，提高提前下達轉移支付的比例，加快轉移支付預算下達進度。第三十八條 擴大xx預算公開范圍，細化公開內容。對預算公開過程中社會關切的20、問題應規范整改、完善制度。第三節 預算執行第三十九條 嚴格按照xx預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序及時辦理資金支付，硬化預算約束。嚴禁超預算和無預算安排支出，減少和規范預算調整事項，嚴格控制不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金的調劑，確需調劑使用的，按照有關程序和規定辦理。第四十條 健全資金支付規章制度，完善內部崗位職責，建立各崗位間協調制約機制。建立貫穿資金支付全流程的動態監控機制，及時發現并解決資金支付中的疑點問題。第四十一條 規范資金管理，提高資金收支運行效率。第四十二條 加強結轉結余資金管理，建立結轉結余資金定期清理機制，加大結轉結余資金統籌使用力度，建立健全預算編制21、與結轉資金管理相銜接的約束機制。第四十三條 健全預算支出責任制度和執行通報制度，加強預算執行動態監控。建立健全預算執行分析機制，定期召開會議研究解決存在的問題，提出改進措施。第四十四條 細化xx決算公開內容，擴大xx決算公開范圍。除涉密信息外，公開xx決算。第四節 會計管理第四十五條 加強會計從業資格管理，實施會計從業資格信息化管理，記載更新會計從業人員基本情況、變更、調轉、后續教育、補換證、獎懲記錄等信息，健全會計從業人員繼續教育制度。第四十六條 會計管理控制的總體目標是提高會計信息質量、保護財產安全完整和確保法律法規規章的貫徹執行等。第四十七條 單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實22、性、完整性負責。會計主管職責：負責組織、管理、監督會計業務工作。負責制定本委會計業務管理制度和會計業務流程，負責授權的法人章保管，審核支付單據，稽核記賬憑證，復核會計報表等。會計職責：復核原始憑證并編制記賬憑證，期末對賬無誤后編制財務報告，會計檔案裝訂、保管。出納職責：審核報銷憑據，辦理收付手續，登記現金銀行日記賬。第四十八條 應當建立健全相應的內部會計管理制度,可包括但不限于以下內容。原始記錄管理：原始記錄的內容和填制方法、格式、審核；填制人的責任；原始記錄簽署、傳遞、匯集要求。稽核：稽核工作的組織形式、具體分工、職責、權限；審核會計憑證和復核會計賬簿、會計報表的方法；稽核結果的處理和使用等23、。賬務處理程序：會計科目及其明細科目的設置和使用；會計憑證的格式、審核要求和傳遞程序；會計核算方法；會計賬簿的設置；編制會計報表的種類和要求。會計檔案管理：立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等。第五節 政府采購管理 第四十九條 嚴格遵循“先預算、后計劃、再采購”的原則，堅持預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。政府采購預算要做到應編盡編，應采盡采。采購項目預算應納入部門預算。 第五十條 根據年度政府集中采購目錄和限額標準，政府采購分為集中采購和分散采購。集中采購必須委托市采購中心實施，分散采購可委托市采購中心或有資質的社會代理機構實施，也可由單位自行采購。 第五十一條 根據采購實施機構的不同，政24、府采購可以分為由集中采購機構實施的采購（由市采購中心采購）、由社會代理機構實施的采購和單位自行采購三種類型。 第五十二條 政府采購必須嚴格遵守中華人民共和國政府采購法、xx市財政局規范政府采購行為管理制度以及各項政府采購制度規定等。 第五十三條 市采管辦（設在市財政局）是依法設立的全市政府采購日常監督管理部門，依法履行政府采購預算和計劃編審、采購類型和方式變更審批、過程監管、投訴處理和考評等職責。 第五十四條 本單位作為采購主體（即“采購人”），除依法履行單位集中采購各項職責外，還承擔本單位分散采購政策制定、組織實施和質疑處理等職責。 第五十五條 應根據政府采購法律法規及相關制度，統籌負責和監25、督指導本部門下屬各單位的政府采購工作，對符合條件的項目可以實施部門集中采購或批量采購。第六節 資產管理 第五十六條 固定資產是指使用期限超過一年、單位價值在1000元以上（其中：專用設備單位價值在1500元以上）并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準、但是耐用時間在一年以上的大批同類物資作為固定資產管理。固定資產一般分為：房屋、通用設備、專用設備、圖書、檔案、家具和用具等。 第五十七條 辦公室是固定資產實物管理部門，辦公室財務是固定資產價值管理部門。各科室（事業單位）為固定資產的使用部門，負責保管本科室（事業單位）固定資產，并對其安全性與完整性負責。 第五十八條 26、構建和完善資產管理與預算管理、政府采購管理之間有機銜接、有效制衡的工作機制和業務流程。 第五十九條 本委通用資產配置應當遵守xx市市級行政事業單位通用資產配置標準。沒有規定配置條件和標準的，應當從嚴控制，合理配置，提高效益。 第六十條 加強產權界定、產權糾紛處理、資產評估、資產清查等工作，并對國有資產管理情況進行監管。規范資產處置和產權變動事項的管理程序。資產處置應當與資產配置、使用和回收利用相結合，逐步建立資產共享、循環利用機制。 第六十一條 規范出租、出借國有資產的管理程序，并加強對國有資產收益的監管。第七節 建設項目管理 第六十二條 建立健全建設項目內部管理制度，應當合理設置崗位，明確內27、部相關部門和崗位的職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。 第六十三條 建立與建設項目相關的議事決策機制，嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件，與相關資料一同妥善歸檔保管。 第六十四條 建立與建設項目相關的審核機制。項目建議書、可行性研究報告、概預算、竣工決算報告等應當由單位內部的規劃、技術、財會、法律等相關工作人員或者根據國家有關規定委托具有相應資質的中介機構進行審核，出具評審意見。 第六十五條 依據國家有關規定組織建設項目招標工作，并接受有關部門的監督；應當采取28、簽訂保密協議、限制接觸等必要措施，確保標底編制、評標等工作在嚴格保密的情況下進行。 第六十六條 按照審批單位下達的投資計劃和預算對建設項目資金實行專款專用，嚴禁截留、挪用和超批復內容使用資金。財務部門應當加強與建設項目承建單位的溝通，準確掌握建設進度，加強價款支付審核，按照規定辦理價款結算。實行國庫集中支付的建設項目，單位應當按照財政國庫管理制度相關規定支付資金。 第六十七條 加強對建設項目檔案的管理。做好相關文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。 第六十八條 經批準的投資概算是工程投資的最高限額，如有調整，應當按照國家有關規定報經批準。建設項目工程洽商和設計變更應當按照有關規定履行相應的審29、批程序。 第六十九條 建設項目竣工后，按照規定的時限及時辦理竣工決算，組織竣工決算審計，并根據批復的竣工決算和有關規定辦理建設項目檔案和資產移交等工作。建設項目已實際投入使用但超時限未辦理竣工決算的，根據對建設項目的實際投資暫估入賬，轉作相關資產管理。第八節 合同管理 第七十條 本制度所稱合同指與單位經濟活動和資金收付有關的合同。根據金額和風險大小，分為一般合同和重大合同，凡合同金額為30萬元以上的為重大合同。其中，對原合同有重大更改應視為新簽合同處理。 第七十一條 嚴禁未經授權擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴禁違規簽訂擔保、投資和借貸合同。 第七十二條 單位領導層是合同管理的決策機構，對涉及重30、大事項的合同或金額較大的合同應根據有關制度和單位實際情況，提交單位領導班子集體討論決策。 第七十三條 合同應實行歸口管理，辦公室統一負責本單位合同的管理以及合同專用章的保管等工作。所有經濟性合同必須交由辦公室統一蓋章、登記、備案和管理。辦公室同時負責合同訂立的法律性審核工作。在必要時可以聘請法律顧問共同參與合同管理和合同起草，對合同進行法律性審核并出具專業意見。 第七十四條 業務部門是本單位合同管理的第一責任主體，具體負責與本部門相關業務合同訂立的策劃、調查、談判、文本擬定、初審以及后續監督合同履行等工作。 第七十五條 財務部門應加強對合同訂定的經濟性審核，重點審核合同訂立是否有年度預算保障、31、是否設定付款條件以及約定的付款方式是否合理等。 第九節 機關運轉管理及信息系統管理 第七十六條 完善收文批分制度，提高收文批分的準確性和實效性。嚴格按照批分意見承辦公文，嚴禁推諉扯皮。嚴格執行xx市xx委機關公文處理制度等有關規定，按時傳遞、辦理、辦結公文。 第七十七條 公文辦理中，嚴格按照職責分工征求有關方面的意見，未形成一致意見的，不得行文，必要時可向社會公開征求意見。公文起草應符合國家法律法規和黨的路線方針政策，所提措施和意見建議切實可行。對會簽、征求意見公文回復意見或表態要統籌考慮，充分說明理由，公文審核、簽發、印制、分發、存檔要嚴格執行現行的相關規定。 第七十八條 規范會議通知安排和32、落實工作，健全重大外部會議的報告、審批和通知程序。參加市委、市政府研究重大問題的會議前，加強委內統籌協調，認真、全面準備意見材料。參加市直部門的會議，全面了解情況和有關業務，表態要有理有據。參加會議后，及時報告會議情況，涉及其他科室的事項向相關科室書面通報，重大事項向分管委領導或主要委領導書面報告。 第七十九條 強化內部財務管理，規范日常經費、重大資金支出審批的權限設置，健全機關財務管理制度，強化預算控制、收支業務控制、政府采購控制、資產控制程序，加強委屬事業單位財務管理，做好委屬單位財務工作的指導工作，發現問題及時督促整改。 第八十條 強化檔案分類管理，完善檔案的收集、整理、保管、利用等制度33、和流程，實現檔案管理的電子化、規范化，維護檔案完整與安全，確保業務和管理活動有案可查。 第八十一條 完善保密規章制度，構建單位主要負責人、科室負責人和承辦責任人“三位一體”的保密責任制和責任追究機制。加強各類保密設備的使用管理。加強保密要害部門、部位管理。定期或不定期開展保密檢查，及時通報發現的問題，督促被查單位整改。 第八十二條 制定安全突發事件處置預案，健全重要部位、重點環節的防控制度，加強督促檢查，強化和落實責任。健全群訪事件處置協調機制，做好突發事件預防與相關單位的聯系工作。 第八十三條 制定印鑒管理制度，加強對單位公章、法人名章等重要印鑒使用授權和審批控制。 第八十四條 建立健全對外34、信息發布審核機制，強化對門戶網站信息發布的審批，按照規定內容、時限和程序公開公示有關信息，保證對外信息發布同一口徑、一個聲音。 第八十五條 提高目標責任制安排考核的科學性和合理性，統籌考慮市委、市政府等部門分配的工作任務，逐項細化分解落實明確。健全工作調整和目標責任制考核機制，形成公開、公平、公正的考評機制。 第八十六條 信息系統建設堅持歸口管理，實行統籌規劃、統一建設，從改革發展出發，協調配合、分工合作、整合資源、實現一體化，發揮信息化建設對xx業務管理和輔助決策的支撐與促進作用。 第八十七條 強化流程控制，將業務流程固化在業務系統和辦公自動化系統中，建設xx綜合監控平臺，健全信息系統預警機35、制，提升信息系統防控風險能力和自動控制水平。 第八十八條 建立xx數據應用與管理機制，促進信息對稱和數據公開，實現委機關各科室信息共享;加強信息搜集，強化數據中心建設，實現xx委與市直單位、市級xx與縣（市、區）xx間的數據貫通。第八十九條 加強信息系統安全管理，做好信息系統安全分級和等級保護工作，強化系統運行維護安全和災備管理，加強系統權限配置管理，實現信息及系統操作留痕、存取可控、存儲有效和數據完整。第九節 人事管理 第九十條 根據國家法律法規和有關制度規定，完善崗位設置，依法確定權力，科學配置權力，健全干部輪崗交流、回避等制度，落實休假制度，建立防止崗位利益沖突的制度體系。 第九十一條 36、明確各科室主要職責，核定各單位人員編制。各科室按照職責分工確定崗位，明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任，確保不相容崗位（職責）相互分離，對資金分配和政策制定等高風險崗位的權力進行規范、限制，形成相互制約、相互監督的工作機制。 第九十二條 按照干部管理權限確定不同職務層級的交流對象，采取平職交流和提拔交流相結合、集中交流與個別交流相結合的方式，優化干部隊伍結構，提高干部的素質和能力。 第九十三條 采取查閱個人有關事項報告等多種方式，加強對領導干部的管理和監督，促使領導干部公正履行職責。對存在需要回避情況的，按照干部管理權限，由相關部門及時提出回避建議。對有需要回避的情況不及時37、報告或有意隱瞞的，應予以批評，情節嚴重的進行組織處理。 第九十四條 完善干部選拔任用，公務員招錄、遴選，事業單位工作人員招聘以及干部培訓交流、鍛煉等制度，規范相關干部人事管理工作。 第九十五條 完善工資管理制度，保障工資發放符合國家法律法規規定，按時調整工資級別。第五章 內部控制檢查和報告 第九十六條 各科室（事業單位）每年應至少對本科室（事業單位）業務存在的風險進行一次全面、系統和客觀評估。當本科室（事業單位）的外部環境、管理模式等發生重大變化時，應及時對各項業務風險進行重新評估。 第九十七條 建立各科室（事業單位）內部控制情況報告制度。各科室應根據機關各項制度要求，結合本科室（事業單位）內38、部實際情況，組織開展本科室（事業單位）內控日常檢查，針對發現的各種內控失效情況或內控薄弱環節，及時提出解決措施或建議并向內控辦報告。每年3月底前，各科室（事業單位）要向內控辦報告上一年度內部控制情況。 第九十八條 xx工作內部控制制度牽頭科室應及時發現xx工作內部控制中存在的問題并提示有關科室，向內控辦報告發生的內控失效情況。內控辦對內控失效情況提出處理建議并向內控組報告。 第九十九條 內控辦組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發現內控薄弱環節、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內容包括各科室（事業單位）內控制度建設、執行、內控失效應對及處理等情況。不定期檢查的內容由內控辦根據內控39、管理需要確定。 第一百條 各科室（事業單位）日常檢查情況、內控辦檢查情況，由內控辦向內控組報告。內控組根據需要將相關情況向委黨組報告，內控辦督促落實有關處理意見。 第一百零一條 建立內部控制檢查情況定期披露制度，對內控工作做得好的科室（事業單位）和個人予以表揚，對內控工作不力的科室（事業單位）和個人予以通報。強化結果運用，將科室（事業單位）和個人內部控制體系建設和內控制度執行情況納入全委年度工作目標考核指標體系。第六章 附 則 第一百零二條 委屬事業單位根據本制度、相應的內部控制制度和有關規定，制定本單位的內部控制操作規程。 第一百零三條 本制度由內控組負責解釋和修訂。 第一百零四條 本制度自印發之日起實施。