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1、公司內(nèi)部控制規(guī)范管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 內(nèi)部控制是指一個單位的各級管理層，為了保護(hù)其經(jīng)濟(jì)資源的安全、完整，確保經(jīng)濟(jì)和會計信息的正確可靠，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)行為，控制經(jīng)濟(jì)活動，利用單位內(nèi)部分工而產(chǎn)生的相互制約，相互聯(lián)系的關(guān)系，形成一系列具有控制職能的方法、措施、程序，并予以規(guī)范化，系統(tǒng)化，使之成為一個嚴(yán)密的、較為完整的體系。內(nèi)控制度一般分為兩種模式:1.金融企業(yè)的各級管理部門為了保護(hù)金融資產(chǎn)的安全完整，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)活動，利用企業(yè)內(nèi)部因分工而產(chǎn)生的相互制約、相互聯(lián)系的關(guān)系，并形成的一系列具有控制職能的方法、措施和程序2、，并予以規(guī)范化、系統(tǒng)化，使之成為一個嚴(yán)密的、較為完整的體系.2.公司企業(yè)為使公司的經(jīng)營風(fēng)險為零風(fēng)險,而在公司企業(yè)內(nèi)部對各部門流程/程序運作進(jìn)行設(shè)定控制點作業(yè),做好流程/程序的內(nèi)部控制的管理制度。分類1.授權(quán)審批制度2.資金管理制度3.采購及付款流程管理制度4.銷售及收款流程管理制度5.成本費用管理制度6.實物資產(chǎn)管理制度7.合同管理制度財政部內(nèi)部控制基本制度(試行)的出臺，為行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)提供了明確的指引，專員辦作為專門的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)采取一系列措施，帶頭實施內(nèi)控規(guī)范，健全內(nèi)部控制，強(qiáng)化內(nèi)部管理。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會精神。認(rèn)真學(xué)習(xí)財政部財政部內(nèi)部控制基本制度(試行)，準(zhǔn)確理解制度中的基3、本理念、內(nèi)控目標(biāo)、主要內(nèi)容、遵循原則。認(rèn)真學(xué)習(xí)財政部內(nèi)部控制工作會議精神，充分認(rèn)識建立和實施內(nèi)部控制是財政部落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險的有效手段，對做好財稅體制改革任務(wù)具有積極地推動作用。二是成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。按照樓繼偉部長講話精神和制度要求，我辦第一時間召開黨組擴(kuò)大會議，成立了由孫光奇專員任組長，辦公室主任、機(jī)關(guān)黨委專職書記任副組長，各處負(fù)責(zé)人為成員的河南專員辦內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署落實我辦內(nèi)控建設(shè)事宜。三是啟動我辦內(nèi)控操作規(guī)程起草工作。根據(jù)專員辦業(yè)務(wù)工作實際，成立了由三處牽頭，辦公室、機(jī)關(guān)黨委配合的起草小組，在全辦范圍抽調(diào)精兵強(qiáng)，緊鑼密鼓開展起草工作，力爭在本月底完成。