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1、公司采購部招投標(biāo)付款內(nèi)控程序管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 采購部采購管理規(guī)定根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合采購部實際情況特制定本制度：一、招投標(biāo)采購：1、流程：接到采購計劃價格在三萬元以上的選定供應(yīng)商報領(lǐng)導(dǎo)審批核定供應(yīng)商發(fā)標(biāo)開標(biāo)談價定價報領(lǐng)導(dǎo)批示確定采購。2、整機(jī)設(shè)備招標(biāo)發(fā)標(biāo)書時一定要注明，在報整機(jī)價格的的同時也必須報組件和備品配件價格；所有閥門、工具和備品配件等在招標(biāo)時必須報使用期限和保證函。3、競價額度：開標(biāo)后競價時只留最低價兩家，由最低價供應(yīng)商先報價，按價值在3萬5萬的每次競價額度為1000元；5萬10萬的2、為3000元；10萬20萬的為5000元；20萬50萬的為1萬元；50萬100萬的為3萬元；100萬200萬的為5萬元；200萬300萬的為10萬元；300萬500萬的為20萬元；500萬以上的為30萬元；凡競價時達(dá)不到以上額度的視為放棄，競價時由原額度降到新額度時，按新競價額度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二、急購件必需有主管領(lǐng)導(dǎo)和物流部簽字，夠招標(biāo)條件的如不招標(biāo)必須有副總經(jīng)理及總助以上領(lǐng)導(dǎo)的簽字。三、凡指定廠家采購的必須有主管副總經(jīng)理及總助以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。四、小批量零材、備品配件月計劃采購，一季度招標(biāo)一次；低值易耗品經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可以一年招標(biāo)一次，但必須交質(zhì)量保證金10萬元，中標(biāo)單位必須滿足我公司生產(chǎn)需求，不能因3、供應(yīng)商原因影響到生產(chǎn)，出現(xiàn)一次罰款1萬元，確定價格，每季度末（25日前）報下一季度采購價格，否則不予驗收。凡隔月發(fā)票不再驗收。五、凡有紅字的要有書面材料寫明情況，報領(lǐng)導(dǎo)審批后再驗收，凡因個人主觀因素處理不了的，財務(wù)賬面連續(xù)三個月掛紅帳的，直接轉(zhuǎn)入個人帳，同時停發(fā)個人績效工資，直到賬面不紅為止，不再補(bǔ)發(fā)。六、出現(xiàn)進(jìn)貨質(zhì)量問題要及時處理，一個月內(nèi)處理完畢，超過一個月不處理的直接轉(zhuǎn)入個人帳。因特殊原因處理不了的要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并以書面材料形式說明原因。七、采購過程中，為更快捷的采購，簡化程序，業(yè)務(wù)員比價后，可以先采購?fù)瑫r比價匯總表交審計科，審核完畢后各自取走，隨發(fā)票交審計科，合格蓋“已核”章，不合格4、報部長審批；八、為使采購價格更透明，充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則，凡注明一次性報價的，必須密封報價，由招標(biāo)小組參加方可拆封，匯總后原件交審計科審核。凡已招標(biāo)或比價完成，必須告知所有參標(biāo)或比價單位中標(biāo)價格和最低價格，發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部通報，罰款50元，進(jìn)入年底末位淘汰評比考核。九、建立完善供應(yīng)商檔案。1、所有合格供應(yīng)商必須建立單獨檔案，檔案內(nèi)容包括：合格供應(yīng)商評價表、供應(yīng)商年度復(fù)核情況表、供貨合同、不良業(yè)績登記表、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證副本、公司簡歷，生產(chǎn)許可證，已通過質(zhì)量認(rèn)證的需質(zhì)量認(rèn)證證書，危化品必須有安全生產(chǎn)許可證或危化品經(jīng)營許可證、易制毒證。2、供應(yīng)商不良業(yè)績登記表內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量，售后服務(wù)5、到貨時間、合同執(zhí)行情況等，審計科將不按時抽檢填寫情況，發(fā)現(xiàn)有不按時認(rèn)真填寫等行為，一次罰款50元扣5分，將進(jìn)入個人績效考核和末尾淘汰評比。3、在建立供應(yīng)商檔案時必須明確每一家供應(yīng)商進(jìn)貨類別（如：黑色、有色、油脂、勞保、電器、土建等類別），在招標(biāo)或比價過程中，如發(fā)現(xiàn)有陪標(biāo)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，同時取消供應(yīng)商資格。4、為加強(qiáng)供應(yīng)商管理，盡可能的避免一家多戶；原則上不允許供應(yīng)商隨意更新使用新單位名稱，如確需要，每更換一次需交納罰款1萬元，否則不允許隨意更換或取消其供應(yīng)商資格。十、主材每次進(jìn)貨必須簽訂采購合同，任何原輔材料沒有合同不準(zhǔn)采購，合同內(nèi)容必須包括：供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間，價格、數(shù)量等。6、合同執(zhí)行完畢歸入供應(yīng)商檔案。十一、付款內(nèi)控程序：為了加強(qiáng)對物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，堵塞采購漏洞，減少采購風(fēng)險，提升我公司信譽(yù)度，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。1、凡屬長期供應(yīng)商應(yīng)全部納入坐底金付款范圍，特殊情況需預(yù)付的每半年應(yīng)由各科室報出預(yù)付款供應(yīng)商清單，部長審批后執(zhí)行，凡不在坐底金范圍又無預(yù)付款審批的單位不再付款。2、每月初（10號左右）支付貨款時凡有坐底金的供應(yīng)商，計劃審計科根據(jù)財務(wù)應(yīng)付賬款情況，按照采購部規(guī)定的供應(yīng)商坐底金基數(shù)和比例支付，不包括預(yù)付款。3、凡需要支付預(yù)付款的，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)員在每月5日、20日、28日前填報在共享G盤支款計劃表中，由計劃審計科統(tǒng)一報領(lǐng)導(dǎo)審批后支付，凡有坐底金的供應(yīng)商，所有貨款支付時決不允許低于采購部制定的付款底線金額。4、設(shè)備付款按合同簽訂金額、時間，按比例支付。各科室應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，內(nèi)部審計人員在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定付款的，發(fā)現(xiàn)一次將內(nèi)部通報，罰款100元，進(jìn)入年底末位淘汰考核。本制度從 年4月5日起在不斷完善中，所定出的制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，特殊情況可以報領(lǐng)導(dǎo)批示后執(zhí)行。采購部年4月5日