午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、制造公司生產內部控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 內控概述一、定義與范圍 生產是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉化為產成品的過程。本制度所指的生產包括以下主要業務活動：1、 生產計劃安排生產部根據生產預算及客戶的訂單確定月度生產任務，并繼續分解為每日生產指令，以控制生產進度。2、 物料管理生產性物料的領料、發放、使用控制及相關的記錄、統計工作。3、 生產環節解凍清洗、煮制、修剪、包裝、封口、殺菌、涼曬、檢驗等生產環節和質檢工作，以及相關的記錄、統計工作。4、 產成品管理產成品的入庫、保管、檢驗2、出庫環節及相關的記錄、統計工作。5、成本管理生產成本核算、成本分析、成本控制等。 本制度主要規范生產部及所屬各車間、辦公室的內部控制，其中涉及其他部門的業務環節參照相關程序與制度執行。二、 控制目標 通過采用合理的組織結構形式，提高生產業務的管理效率； 保證生產預算和生產計劃的貫徹與執行； 保證生產有關的業務活動均按照適當的授權進行，促使公司的生產活動協調、有序、高效運行； 加強內部控制，降低生產成本和費用； 保證生產活動中對資產和記錄的接觸、處理均經過適當授權，維護公司資產的安全性； 保證生產活動中的所有交易事項均得到準確記錄；三、 主要控制節點 生產廠長、車間主任制定與下達月度推進計劃；3、 車間主任制定與下達每日生產指令； 發放記錄單記錄物料領取、使用、損耗； 批記錄記錄生產全過程； 產成品區分待驗、合格品和不合格品保管； 四、 控制政策與方法 以生產預算、月生產任務表、月度生產推進計劃、每日生產指令逐層控制生產進程； 班組長/車間統計員全程監控物料及產成品流轉； 制定消耗定額控制物料消耗；第二節 組織機構及崗位職責一、 部門及部門職責1、生產管理組織機構及其職責 生產部：1 編制生產預算及生產計劃，按照客戶的需求組織生產活動；1 組織協調生產中的各種問題，確保生產作業計劃的全面完成；1 負責制定或協助制定生產業務相關制度；1 生產過程中資料的收集、統計、分析與報告；1 控制、4、降低生產成本；1 保管生產領用的物料、非生產性用品、生產各環節產生的半成品，存儲與發出產成品；1 負責生產設備的日常維護、保養，參與生產設備的采購、大修招標工作；1 生產部按照職能下設生產計劃執行人、GMP執行人(含6S）人、生產統計執行人、維修執行人，以及根據生產需要設立若干生產車間。 生產計劃執行人(主要關系人：廠長、助理、主任主要職責？）：1 每月根據生產預算及客戶銷售需求，擬定和修訂月度生產任務表，向各車間分配生產任務；1 根據客戶的臨時訂單，向生產車間下達更改生產指令；1 審核生產車間制定的月度生產推進計劃，檢查其是否與月度生產任務表相符；1 監督生產計劃的執行情況。 GMP執行人(5、含6S）：1 負責對公司標準文件的起草、審核、發放、修訂、歸檔；1 根據GMP實施計劃的要求，負責協調組織工作，檢查執行進度；1 擬定生產部員工培訓計劃，組織檢查培訓情況，落實培訓內容。 生產統計執行人：1 協助廠長、GMP執行人、制定產品生產工序收率及物料損耗標準；1 收集、匯總各車間的生產統計報表，報送會計部等相關部門；1 協助會計部組織生產部月度盤點，參與生產部年度盤點；1 協助廠長對產品的生產過程進行成本考核，根據標準成本，督促車間對收率及損耗等不合規定的情況作出整改。 維修執行人：1 負責生產設備的日常維護、保養、小修，保證生產設備正常運轉；1 參與生產設備的大修及招標等相關業務；16、 向核算執行人報送設備維修的成本數據； 各生產車間：1 根據月度生產任務表擬定月度生產推進計劃，按照計劃組織生產；1 實施生產，保證生產按計劃順利進行；1 生產過程的質量控制，保證生產全過程及產品符合質量要求；1 嚴格控制生產成本，防止發生浪費；1 收集、整理生產成本資料，報送核算執行人；2、生產業務涉及部門及其職責 會計部：1 定期從生產統計執行人獲取生產成本統計表，核算生產成本及單位成本；1 核算銷售成本及庫存產成品成本；1 重點環節的單據核對、帳實核對；1 組織包括生產部在內的年度盤點工作。1 進行生產成本分析，提交成本分析報告；1 審核生產部制定的生產預算，并將生產預算納入公司全面預算7、之中；1 生產預算執行情況分析、報告。 品管部：1 采購材料及生產車間生產關鍵環節的質量控制；1 生產車間及生產物料、半成品、產成品的質量檢驗。 采購部：1 根據生產需要采購生產物料；1 向生產車間和受托加工企業發放生產物料。二、崗位職責 總經理：1 根據銷售預算，審核生產預算； 生產廠長：1 審核生產計劃，檢查及跟蹤生產任務推進情況。 生產廠長助理：1 審批由計劃編制人擬定的月度生產任務表，向各生產車間分配月度生產任務；1 全面組織、管理生產業務；1 提出對生產車間的技術改造和產品工藝改造計劃，組織有關人員實施；1 對下屬部門進行預算考核和工作業績評價，實施獎勵或處罰；1 對產品生產全過程的8、質量控制負責；1 對生產全過程的成本控制負責。 生產計劃編制人：1 擬定月度生產任務表，向生產部廠長提出月度生產任務分配方案；1 根據需要修訂月度生產任務表；1 監督生產計劃執行情況；1 收集、整理、核對車間統計員報送的統計表及相關原始單據；1 匯總車間生產日報表，發送在公司QQ群。1 定期制作月成本統計表，經審核后報送會計部成本會計； 生產車間主任：1 根據所承擔的生產任務制定生產計劃，并負責車間生產計劃的執行與控制；1 組織本車間生產業務，設定生產崗位并明確崗位職責；1 全面負責本車間物流管理及人工管理；1 控制本車間生產成本。 班組長兼生產車間統計員：1 領取當班生產所需物料；1 安排當9、班生產工作；1 控制當班物料消耗，隨時追查非正常消耗；1 安排半成品的保管；1 將存在質量問題或多余物料退回供應部倉庫；1 記錄和統計本車間物料的收發、使用和消耗，以及產成品收發，并提供相應的單據和統計資料；1 填寫：交接班移交表、生產記錄表、損耗表、生產人員日工資表等； 生產車間技術員：1 全面監控本車間工藝流程和質量控制，提出改進意見；1 收集、整理批生產記錄。 生產車間生產工人：1 按照工藝要求進行生產。 成本會計：1 全面負責生產部成本核算工作；1 審核生產計劃員制作的成本統計表；1 對標準成本提出修訂意見；1 對生產車間成本控制提出改進意見；1 組織生產部月度盤點。1 對生產中發生的10、非正常損耗及時進行報告，并督促生產車間有關人員追查；1 參與生產部盤點工作。 維修車間主任：1 制定維修計劃，組織生產設備維護、維修；1 向核算辦公室報送維修成本資料。第三節 授權體系 生產業務授權體系，是指在公司內部涉及生產業務的各級管理人員在其職權范圍內，根據既定的權限及有關職責執行生產的各項業務。 生產業務授權詳見下表。項 目發起部門/ 崗位會簽部門 / 崗位審核部門 / 崗位批準部門 / 崗位制定月度生產任務表生產計劃執行人生產部廠長制定月度生產推進計劃車間主任生產計劃執行人生產部廠長下達調整生產指令生產計劃執行人生產部廠長制定日生產計劃表生產計劃執行人車間主任生產部廠長生產車間完成領11、料單、物料損耗表、計件工資表班長或車間統計員車間主任完成退料申請單班長或車間統計員質量技術部車間主任完成生產記錄表車間工人班組長車間主任完成成品移交表班長或車間統計員成本會計車間主任第四節 管理制度生產計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）一、 目的 本管理文件明確了對生產部生產計劃的制定、分解和下達過程的管理要求與操作規范。二、 范圍本程序管理文件對公司生產計劃管理進行了規定，適用于生產部及下屬生產計劃辦公室、各生產車間等相關部門。三、 相關程序及制度 領料制度( P1-Z2-J4-2 ) 物料使用制度( P1-Z2-J4-3 ) 生產環節控制制度( P1-Z2-J4-6 )四、 業務流程 步12、驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每月15日銷售部門向生產部下達月度需求預計劃，即下月需求預測2生產計劃員根據生產預算和月度需求預計劃，分配生產任務，擬定月度生產任務表，報生產部廠長3生產部廠長召開各車間主任參加的月度生產協調會議，討論月度生產任務表4生產計劃員修訂月度生產任務表，報生產部廠長5生產部廠長審批月度生產任務表6每月20日生產計劃員將月度生產任務表下發各生產車間7車間主任根據月度生產任務表制定月度生產推進計劃，明確下月每日的生產品種、數量8每月25日銷售部門向生產部下達下月月度訂單9生產計劃員對比月度需求預計劃，區別情況：A、無差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制調整生13、產指令，報生產部廠長審批后下發各生產車間C、有重大差異，提請生產部廠長召開臨時生產協調會議，重新分配生產任務10每月28日車間主任根據調整生產指令或臨時生產協調會議決定，修訂月度生產推進計劃，報生產計劃11生產計劃員審核月度生產推進計劃，報生產部廠長12生產部廠長審批月度生產推進計劃13生產計劃員將月度生產推進計劃一份存檔，同時下發各車間主任14車間主任將月度生產推進計劃下發各班組長及車間統計員15銷售部門如銷售需要，向生產部下達臨時訂單16收到臨時訂單后生產計劃員填制調整生產指令，報生產部廠長審批后下發相關生產車間17每日車間主任根據月度生產推進計劃及月度內計劃辦公室下達的調整生產指令，向班14、組長/車間統計員下達每日生產指令五、單據及報告月度需求預計劃月度生產任務表月度生產推進計劃調整生產指令生產指令領料制度（P2-Z2-J4-2）一、 目的 本管理文件明確了對生產部各生產車間從供應部倉庫領取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對生產部領料過程進行了規定，適用于生產部下屬各生產車間、辦公室及供應部等相關部門。三、相關程序及制度 生產計劃管理制度( P1-Z2-J4-2 ) 物料出庫管理( P1-Z1-J4-14 )四、業務流程 1、一般領料步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產計劃員根據月度生產推進計劃及調整生產指令，按照每15、種產品物料消耗定額，計算未來三天生產所需物料品種和數量，結合倉庫庫存數量，計算需領取物料品種與數量，填寫領料單一式四聯2車間主任審核領料單所填寫物料品種與數量是否正確，簽字確認3班長或車間統計員將經車間主任簽字的領料單交車間領料員4車間領料員持領料單到倉庫辦理領料手續5倉庫發料員按照領料單 辦理物料出庫，并輸入系統6倉庫發料員/車間領料員共同核對物料品種、數量無誤后，倉庫發料員在領料單上填寫實發物料品種和數量，實發數量與請領數量不一致的注明原因；倉庫發料員和車間領料員分別簽字，領料單紅聯倉庫發料員存檔7車間領料員將物料運回車間，車間統計留存領料單白聯、黃聯交計劃、藍聯交成本會計8車間統計員車間16、接到緊急生產任務時，根據有關通知計算所需物料品種和數量，填寫領料單，其余流程同上五、單據及報告領料單物料使用制度（P2-Z2-J4-3）一、 目的 本管理文件明確了對生產部各生產班組從倉庫領取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對生產部物料使用過程進行了規定，適用于生產部下屬各生產車間及采購部等相關部門。三、相關程序及制度 生產計劃管理制度( P1-Z2-J4-2 ) 生產成本管理制度( P1-Z2-J4-13 )四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產前一日生產計劃員根據生產指令按照產品物料消耗定額，計算下一日17、生產所需物料種類及數量，制定次日生產計劃。2每日生產計劃員根據當日生產指令開據領料單3車間統計員/班組長依據領料單從倉庫領料4車間統計員/班組長因各種原因造成物料需要量超過領取量時，向生產計劃員申請臨時領料，及時將情況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映5當班生產完成時班組長清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在生產記錄表上登記6班組長/車間工藝員/車間主任如發生臨時領料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經車間工藝員和車間主任簽字，交車間統計員7班組長/車間統計員/倉庫班組長/車間統計員將當班生產未使用物料退給倉庫8車間統計員/班組長填寫生產記錄單，材料損耗單、計件工資表五、單18、據及報告生產記錄單材料損耗單計件工資表物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）一、 目的 本管理文件明確了對生產部將存在品質缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回倉庫過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規定，適用于生產部下屬各生產車間及倉庫等相關部門。三、相關程序及制度 退料規程(P2-Z1-J4-14) 四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1班組長/車間統計員在生產過程、盤點過程或通過其他途徑發現存在品質問題的或多余的物料，現場檢查確定物料品種、數量，填寫退料申請單一式四聯2車間主任批準退料申請單，簽字確認3退料申請單批準當日班組長19、/車間統計員填寫請驗單，交質量技術部4質量技術部質檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽5質量技術部質檢員根據情況決定是否出具質檢報告書或直接在退料申請單上簽署意見；檢驗結果和質檢報告書編號由質檢員在退料申請單上簽署，退料申請單質量技術部留存一聯，其余兩聯交還生產車間統計員6班組長/車間統計員車間領料員憑車間統計員傳遞的退料申請單和相應質檢報告書到倉庫辦理退庫7生產計劃員根據退料申請單和相應的質檢報告書開退料單8班組長/車間統計員/倉庫收料員倉管員根據退料單，點算數量，辦理入庫并產輸入系統，倉管員和生產部領料員在退料單和退料申請單上簽字，退料申請單一聯交倉管員留存，出庫沖紅單一聯20、交車間統計員/班組長，列入生產統計9倉庫將退料單一聯交會計部進行會計處理五、單據及報告退料申請單請驗單質檢報告書退料單物料盤點制度（P2-Z2-J4-5）一、 目的 本管理文件明確了對生產部倉庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對物料盤點過程進行了規定，適用于生產部及下屬各生產車間等相關部門。三、相關程序及制度 物料退庫制度(P2-Z2-J4-4) 四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1會計部具體組織各倉庫盤點，聯系倉庫、生產部配合2會計部會計人員/班組長/車間統計員進行月度、年度盤點。車間統計員盤點，會計人員監盤21、。盤點完成形成車間年底盤點記錄表一式兩份，兩方人員簽字確認。3車間主任審核車間年底盤點記錄表并簽字4生產部廠長審核并簽字確認車間年底盤點記錄表，由車間統計員、會計部各自留存一份5倉庫管理員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整系統物料進銷存帳6生產車間對盤點發現的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見物料退庫制度（P2-Z2-J4-5）7生產部廠長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產部部長應責成車間主任、倉庫主管作出書面說明，報生產部廠長和會計部部長；嚴重的應追究倉庫責任五、單據及報告月盤點記錄表年底盤點記錄表生產環節控制制度（P2-Z2-J4-6）一、 目的本管理文件明確了對生22、產車間生產過程重點環節的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對生產環節進行了規定，適用于生產部下屬各生產車間等相關部門。三、相關程序及制度 生產計劃管理制度( P2-Z2-J4-1 ) 產成品入庫制度( P2-Z2-J4-7 )四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據工藝、設備、質量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。2車間主任選擇技術熟練、熟悉本車間工藝的人員擔任技術員，全面負責本車間生產工藝控制3每日車間主任向班組長/統計員下達每日生產指令4班組長將當班生產要求傳達到各崗位5生產計劃員/班組長根據23、生產指令開領料單、班組長領取物料，詳見物料使用制度（P2-Z2-J4-3）6各崗位工人按照生產指令、班組長要求及生產記錄表所規定的操作規范進行生產7質量技術部質檢員在各生產線關鍵環節抽樣檢驗，如發現質檢不合格及時通知車間主任8車間主任根據質量技術部質檢員檢驗不合格通知，考慮其性質和嚴重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報廠長9車間主任如作為廢品處理，應專門填寫廢品報告單，報廠長，廠長審閱后報總經理審批后處理，處理單交成本會計10班組長/車間統計員當班生產任務完成時，填寫生產記錄表中各崗位相關內容11車間工藝監督員收集整理生產記錄表，檢查其中登記內容是否完整。將生產記錄表交車間主任124、2車間主任審核生產記錄表，簽字后交車間統計員保管13班組長/車間統計員班組長/車間統計員統計當班物料消耗量及產成品數量，辦理移交單14倉庫辦理產成品入庫并輸入系統，詳見產成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）五、單據及報告生產指令生產記錄表移交單廢品報告單產成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）一、 目的 本管理文件明確了對各生產車間生產的產成品辦理入庫過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對產成品入庫環節進行了規定，適用于生產部下屬各生產車間。三、相關程序及制度 生產環節控制制度( P2-Z2-J4-6 )四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1當班生產任務完成班組長/25、車間統計員通知下一工序車間辦理移交或產成品入庫2班組長/車間統計員清點產成品品種及數量，觀察產成品外包裝是否有明顯不合格處。將產成品放置于產成品倉庫待驗區3車間統計員/班組長車間統計員將半成品、產成品品種及數量填寫于移交單，班組長簽字確認4倉庫根據移交單登記產成品入庫賬并輸入系統5生產計劃員在生產車間日統計表中填寫產成品入庫有關資料，將生產車間日統計表交成本會計五、單據及報告生產記錄表移交單生產車間日統計表產成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8）一、 目的 本管理文件明確了對各生產車間生產的產成品進行品質檢驗過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對產成品檢驗環節進行了規定，適用于生產部26、下屬各生產車間、質量技術部等相關部門。三、相關程序及制度四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每批產成品入庫車間統計員填制請驗單，標明本批產成品品種、數量2車間統計員將生產記錄表與請驗單一起提交質量技術部3質量技術部質檢員從本批產成品中抽取樣本，開具檢驗抽樣單，經車間統計員簽字后一聯留車間統計員存檔4質量技術部檢驗后出具檢驗報告書，由車間統計員交車間主任5車間統計員如檢驗合格，將產成品從待驗區轉入合格品區；檢驗不合格，將產成品從待驗區轉入不合格品區6車間主任如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送廠長批準7車間主任按照廠長批準的方案對不合格產成品進行返工或其他處理8車間27、主任如作為廢品處理，應專門填制廢品報告單，報廠長審核后轉生產計劃員存檔9倉管員根據產成品檢驗報告，登記產成品進銷帳五、單據及報告請驗單檢驗抽樣單檢驗報告書廢品報告單產成品出庫制度（P2-Z2-J4-9）一、 目的 本管理文件明確了對生產部生產的、經檢驗合格的產成品發出、運輸至三九醫貿入庫過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對產成品出庫環節進行了規定，適用于生產部及下屬各生產車間等相關部門。三、相關程序及制度四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1產成品檢驗合格后銷售部依銷售訂單，及客戶付款情況開銷售出庫單2倉管員依銷售出庫單發貨，注明批號、品名、數量等，3會計部依銷28、售出庫單，確認收入16銷售部催收貨款、及售后服務。五、單據及報告銷售出庫單生產成本管理制度（P2-Z2-J4-13）一、 目的 本管理文件明確了對生產部生產成本（包括直接材料成本、直接人工成本和制造費用）核算、控制過程的管理要求與操作規范。二、范圍本程序管理文件對生產成本管理工作進行了規定，適用于生產部及下屬各生產車間、核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度四、業務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每日班組長/車間統計員向生產計劃員報送生產車間日統計表，包含本車間當日物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結存及產成品入庫、出庫、結存等2每日車間主任向成本會計報送工時記錄3生產部維29、修負責人發生生產設備維修、維護，隨時填寫設備維修記錄，登記維修耗用物料及人工，交成本會計4月末/年末班組長/車間統計員向成本會計報送生產車間月統計表/生產車間年度統計表，包含本車間本月/ 本年度物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結存及產成品入庫、出庫、結存等6月末/年末成本會計匯總編制成本月報表/ 成本年報表，計算本月/ 本年度各產品、各車間的半成品、產成品入庫、出庫、結存；物料、半成品、人工消耗數量及單位消耗量，并與標準成本進行對比；本月設備維修消耗；由設備部等部門取得的水、電、汽等其他成本數據7車間統計員/成本會計發現生產成本與標準成本發生顯著差異，隨時向車間主任、廠長匯報并追查原因，嚴30、重時由廠長向總經理匯報8月末/年末會計部成本會計計算本月/ 本年產成品、半成品總成本和單位成本，形成月生產成本計算表/ 年度生產成本計算表，報會計部經理、生產廠長9每月/每年成本會計對本月/ 本年度生產成本進行分析，提交月生產成本分析報告/ 年度生產成本分析報告，經財務主管審核后，報廠長、財務經理、總經理10每周車間主任召開生產成本分析會，分析生產消耗變動及與標準成本出現差異的原因，作為各班組考核的依據之一11每月廠長召開生產成本分析會，分析生產消耗變動及與標準成本出現差異的原因，作為各車間考核的依據之一12每月總經理召開生產成本分析會，分析生產成本變動的原因，作為生產部、采購部等相關部門考核的依據之一五、單據及報告生產車間日統計表生產車間月統計表生產車間年統計表工時日報委托加工日報月度統計報表年度統計報表設備維修記錄月生產成本計算表年度生產成本計算表月生產成本分析報告年度生產成本分析報告