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1、商貿(mào)公司原煤采購(gòu)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 原煤采購(gòu)管理制度 一、原煤采購(gòu)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程制定采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)采取煤樣提出合理價(jià)格最終定價(jià)簽訂采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)原煤進(jìn)廠過(guò)磅計(jì)重煤質(zhì)化驗(yàn)抽檢合格入庫(kù)1、制定采購(gòu)計(jì)劃商貿(mào)公司原煤采購(gòu)人員，根據(jù)公司下達(dá)計(jì)劃采購(gòu)任務(wù)及指標(biāo)檢驗(yàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位階段性采購(gòu)計(jì)劃，并直接落實(shí)到人，以商貿(mào)公司任務(wù)完成和指標(biāo)檢驗(yàn)對(duì)商貿(mào)公司工作人員實(shí)施考核。2、詢價(jià)采取煤樣原煤采購(gòu)人員通過(guò)實(shí)地考察，廣泛收集各礦井原煤指標(biāo)及銷售報(bào)價(jià)等信息，嚴(yán)格按照操作規(guī)程親自采取樣煤，并及時(shí)交2、予公司化驗(yàn)室進(jìn)行指標(biāo)化驗(yàn)。3、提出合理價(jià)格采購(gòu)人員根據(jù)原煤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及階段行情，結(jié)合采樣煤指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果和洗煤工藝要求，選擇部分預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商，根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)測(cè)算后提出建議價(jià)格，商貿(mào)公司經(jīng)理對(duì)建議價(jià)格進(jìn)行核準(zhǔn)，確認(rèn)簽字后及時(shí)上報(bào)，制定階段性價(jià)格（原則上每周一制定本周價(jià)格）征求分管領(lǐng)導(dǎo)同意后（要履行制定價(jià)格報(bào)告單分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），按申請(qǐng)售煤?jiǎn)挝贿x擇擬供煤?jiǎn)挝患皵?shù)量，排出本周購(gòu)煤計(jì)劃。4、最終定價(jià)經(jīng)商貿(mào)公司詢價(jià)取樣初步提出建議合理價(jià)格后和集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)共同分析商議定出最終階段性采購(gòu)價(jià)格，原煤采購(gòu)價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)可隨時(shí)靈活調(diào)整。5、簽訂采購(gòu)合同按照原煤質(zhì)量指標(biāo)最終定價(jià)和供煤?jiǎn)挝缓炗喸翰少?gòu)合同6、實(shí)施3、采購(gòu)商貿(mào)公司與供應(yīng)商約定供煤或給煤時(shí)間后，應(yīng)迅速通知地磅房供煤?jiǎn)挝缓凸┟簳r(shí)間，并通知化驗(yàn)室原煤采樣和儲(chǔ)煤倉(cāng)管理員供煤情況，以便儲(chǔ)煤倉(cāng)管理員及時(shí)安排來(lái)煤存放的位置，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原煤的數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收及卸車工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)公司，將采購(gòu)工作嚴(yán)格按程序?qū)嵤_保原煤采購(gòu)工作順利完成。7、原煤進(jìn)廠過(guò)磅計(jì)重商貿(mào)公司負(fù)責(zé)安排好每日到廠煤車數(shù)量，地磅房組織對(duì)煤車進(jìn)行集中過(guò)磅，一批次進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)的車輛控制不超過(guò) 10 輛，車輛上磅時(shí)，地磅房安排驗(yàn)收人員在磅秤邊監(jiān)督車輛過(guò)磅。車輛上磅時(shí)司機(jī)需提供原發(fā)煤礦過(guò)磅單據(jù)或煤場(chǎng)過(guò)磅單據(jù)（含有原發(fā)噸數(shù)、供煤?jiǎn)挝弧④囂?hào)），沒(méi)有原發(fā)煤礦過(guò)磅單據(jù)或煤場(chǎng)過(guò)磅單據(jù)不得過(guò)磅。車輛卸煤完畢4、后，由過(guò)磅員負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)行皮重過(guò)磅。上磅稱重車輛重心要停在磅體中心線上，稱重車輛及磅體上不得有人。過(guò)磅員嚴(yán)格核對(duì)煤種、車號(hào)、供應(yīng)商等相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)車輛皮重進(jìn)行配對(duì)稱重，開(kāi)具過(guò)磅計(jì)量單。若因各種原因需對(duì)過(guò)磅單進(jìn)行修改的，經(jīng)商貿(mào)公司經(jīng)理同意并上報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后重新開(kāi)具，并在原過(guò)磅單上注明“作廢”，禁止對(duì)原過(guò)磅計(jì)量單作任何數(shù)據(jù)修改。作廢過(guò)磅計(jì)量單由磅房登記保存?zhèn)洳椋坏盟阶凿N毀。8、煤質(zhì)化驗(yàn)抽檢煤質(zhì)取樣單和化驗(yàn)報(bào)告單須商貿(mào)公司和質(zhì)檢中心商議以編號(hào)的形式存在，不允許煤質(zhì)取樣單和化驗(yàn)報(bào)告單上體現(xiàn)供煤?jiǎn)挝缓瓦\(yùn)煤車號(hào)等信息。現(xiàn)場(chǎng)取樣人員先看磅單，根據(jù)裝載噸位，按每5噸選1個(gè)取樣點(diǎn)的比例確定取樣點(diǎn)個(gè)數(shù)，用5、鏟車鏟開(kāi)，按對(duì)角線法在鏟開(kāi)的斷面取樣（對(duì)不便于用鏟車鏟開(kāi)的，在卸車2/3后，按車上、下1:1的比例取樣），每點(diǎn)在離表層0.1m以下取樣，單日批次合為一個(gè)樣。對(duì)于單車?yán)锿赓|(zhì)量明顯異常的，單獨(dú)取樣分析。當(dāng)天取樣化驗(yàn)結(jié)果要求必須于當(dāng)日下班前出具。質(zhì)量把關(guān)及超標(biāo)煤處理規(guī)定a、粒度，粒度要求15mm，上下差不超過(guò)0.5mm，原則不超過(guò)30mm，本超標(biāo)，每車扣1-2噸。b、含水量，要求15%，每超一個(gè)百分點(diǎn)扣除煤車重量 1% 。c、熱值，要求5500千卡，達(dá)不到5300千卡的按鍋爐煤處置，5300-5500千卡之間的按1%噸扣重。d、硫含量，要求0.6%（上下差不超過(guò) 0.1 %），超標(biāo)嚴(yán)格拒收。e、灰熔6、點(diǎn)T4（流動(dòng)溫度）要求T41250，1250-1280之間，按2%噸扣重；超出1280，嚴(yán)格拒收。f、固定碳含量，要求55%（上下差不超過(guò) 5%），如超標(biāo)，嚴(yán)格拒收。g、揮發(fā)分，要求35%（上下差不超過(guò)10 %），如超標(biāo)，嚴(yán)格拒收。h、灰分，要求12（上下差不超過(guò)0.5），如超標(biāo)，超出部分每一點(diǎn)扣重1%噸。同一日，同一供煤?jiǎn)挝唬慌卧喝绯霈F(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，超出規(guī)定指標(biāo)數(shù)值的，統(tǒng)一按鍋爐煤處置，并按超標(biāo)煤噸位對(duì)商貿(mào)公司原煤采購(gòu)人員加以0.5元/T的經(jīng)濟(jì)處罰。（待商量）9、合格入庫(kù)對(duì)已抽檢化驗(yàn)的合格原煤在煤管員的指導(dǎo)下科學(xué)合理地堆放。由于當(dāng)日煤質(zhì)化驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)在當(dāng)日不能出具，扣重工作一律在次日化驗(yàn)報(bào)告出具后統(tǒng)錄入電腦實(shí)施扣重，統(tǒng)一采用用友系統(tǒng)登錄，一車一磅一單（注明車號(hào)和合同單位名稱），隨時(shí)可調(diào)閱過(guò)磅，具體按以上標(biāo)準(zhǔn)扣重。