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1、學校財務部采購業務內部控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX學校采購業務內部控制制度依據xxxx2號文件關于落實政府采購主體責任嚴格依法采購工作實施方案的要求，為了加強學校對采購業務的內部控制和管理，規范采購業務中的審批、招標、合同簽訂、驗收、付款、監督等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊行為，根據相關法律法規，結合學校實際，制定本制度。第一條本制度所稱的采購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。第二條采購預算是采購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算2、，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況（如自然災害、水電氣暖搶修等），必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續。第三條學校嚴格規范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類項目三個月內不得重復采購。學校自行采購單項5千元（含）以上或批量1萬元（含）以上的大宗物品、5千元（含）以上的維修工程或服務項目，需在學校領導組會議進行討論決定3、，并對其采購過程及供貨單位的確定方式在校務公開欄內進行公示，確保采購公開透明，合規合法。單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。第四條學校建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務科為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：1、總務科采購員、采購專管員負責按照相關法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關文4、件等。2、總務科長組織采購活動。協調相關部門負責審核采購價格、發布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況等。3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。5、財務室負責審核發票真偽，按照采購合同及財務規定支付款項。6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。第五條學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有5、招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。第六條學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款；學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物（如粘貼在墻上的宣傳廣告）或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。第七條學校應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。第八條加強采6、購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。第九條對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。第十條加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。第十一條學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。第十二條本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。XXXXX學校 xx年3月1日