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1、建設(shè)公司工程造價部內(nèi)部質(zhì)量控制制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 三級復核質(zhì)量控制措施 a.我公司擬建立三級復核質(zhì)量控制制度，以確保造價咨詢質(zhì)量。b. 三級復核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項目負責人（區(qū)域負責人）復核以及部門經(jīng)理復核，各級復核必須由不同人員完成，不能由同一人員同時完成不同的復核工作。c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿）、咨詢成果文件在提交委托單位前，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部三級復核審查。d. 各級復核人員應(yīng)對咨詢成果復核，作出必要的書面復核記錄，提出復核意見，并注明復核時間、復核人簽名。e. 專業(yè)咨詢?nèi)藛T應(yīng)認真對2、照復核意見進行調(diào)整修改，經(jīng)復核人員確認修改符合要求后，才能開始下一級復核流程。1.一級復核1.1 一級復核是詳細性復核，由項目專業(yè)咨詢?nèi)藛T進行自校。1.2一級復核除進行下列基本內(nèi)容的復核外，還應(yīng)根據(jù)項目咨詢業(yè)務(wù)類別進行有針對性的詳細復核。一級復核基本內(nèi)容主要包括： 1.2.1檢查收集的資料是否有效、完整，是否可以滿足咨詢工作需要； 1.2.2檢查報告是否符合規(guī)定格式，是否符合邏輯，是否存在文字或數(shù)據(jù)錯誤； 1.2.3檢查報告匯總數(shù)據(jù)及報告所附資料是否齊全； 1.2.4檢查工作底稿是否符合規(guī)定要求，是否完整。1.3施工招投標階段的咨詢業(yè)務(wù)（包括工程量清單、招標控制價）一級復核。 1.3.1工程量3、清單編制（審核）主要復核內(nèi)容包括： 1.3.1.1檢查招標文件規(guī)定的招標范圍及其內(nèi)容是否與工程量清單是否一致； 1.3.1.2檢查工程量清單的組成是否完整，工程量清單項目是否有漏項現(xiàn)象； 1.3.1.3檢查計算方法、計算公式、計算程序是否正確，計算結(jié)果是否準確； 1.3.1.4檢查工程量清單編制說明內(nèi)容是否完整，設(shè)計圖紙不明確內(nèi)容的編制是否說明等； 1.3.1.5檢查工程量清單的項目編碼、項目特征描述、計量單位是否符合現(xiàn)行計價規(guī)范要求。 1.3.2招標控制價編制（審核）主要復核內(nèi)容包括： 1.3.2.1檢查各項費用的計取標準是否符合國家、地方頒布的規(guī)范、標準、定額的規(guī)定； 1.3.2.2檢查費4、用項目是否有重項、漏項和計算錯誤現(xiàn)象； 1.3.2.3檢查人工、材料、機械和設(shè)備等價格的時效性； 1.3.2.4檢查招標控制價取定幅度是否符合規(guī)定標準。 1.3.3投標報價分析主要復核內(nèi)容包括： 1.3.3.1檢查投標報價對招標文件響應(yīng)程度，是否可能影響施工合同履行，以及需要在施工合同中進行風險處理的約定是否具有可操作性； 1.3.3.2檢查根據(jù)有效投標報價平均水平和招標控制價確定的不平衡報價，是否屬于投標人有意采用投標策略，提出的施工合同處理建議是否合理； 1.3.3.3檢查投標報價分析是否滿足規(guī)定的深度要求，分析內(nèi)容是否完整。 1.3.3.4 項目竣工階段的咨詢業(yè)務(wù)一級復核。 1.3.4工5、程結(jié)算編制（審核）主要內(nèi)容包括： 1.3.4.1檢查工程結(jié)算計價方式是否符合施工合同約定； 1.3.4.2檢查計算方法、計算公式、計算程序是否正確，計算結(jié)果是否準確。1.4工程結(jié)算審核還需重點復核： 1.4.1檢查施工合同、補充協(xié)議約定與招標文件、中標投標文件不一致的結(jié)算處理原則； 1.4.2檢查工程竣工實際與設(shè)計圖紙、工程變更簽證以及隱蔽工程驗收的一致性； 1.4.3檢查工程簽證的真實性和有效性、合法性； 1.4.4檢查合同價格包干范圍的內(nèi)容是否全部完成。2.二級復核2.1二級復核是一般性復核，可以由項目負責人進行復核。 2.2二級復核主要復核內(nèi)容包括： 2.2.1抽查一級復核情況； 2.26、.2檢查復核的資料是否完整； 2.2.3檢查結(jié)算原則與合同規(guī)定是否一致； 2.2.4抽查單價、費用套用（取定）是否正確； 2.2.5抽查重要項目工程量計算是否準確； 2.2.6重點檢查費用變化大的項目， 如涉及造價較大的變更聯(lián)系單結(jié)算處理是否合理、準確； 2.2.7檢查咨詢分歧問題的處理是否合法、合規(guī)、合理； 2.2.8檢查咨詢程序是否執(zhí)行到位、現(xiàn)場勘查記錄是否有效； 2.2.9檢查咨詢成果文件格式及其工作底稿是否規(guī)范、詳實。3.三級復核3.1 三級復核是重點性復核，一般由部門經(jīng)理及公司總工進行復核，有條件的企業(yè)可以由具有執(zhí)業(yè)資格的專職復核人員協(xié)助進行復核。 3.2三級復核主要復核內(nèi)容包括： 7、3.2.1抽查一級復核、二級復核情況； 3.2.2抽查咨詢成果的經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標是否合理，對異常現(xiàn)象應(yīng)作重點分析； 3.2.3檢查重大問題的解決，其處理原則、方法是否依據(jù)充分，是否合理； 3.2.4檢查報告語句是否通順，表達是否存在歧義，有無錯別字，報告數(shù)據(jù)與附件數(shù)據(jù)前后是否一致； 3.2.5檢查報告是否規(guī)范、工作底稿是否翔實。4.項目成果質(zhì)量要求4.1工程造價咨詢成果一般質(zhì)量要求4.2應(yīng)正常運行質(zhì)量保證體系，確保工程造價咨詢成果質(zhì)量符合規(guī)定和合同要求。 4.3各類咨詢成果均應(yīng)以文檔形式體現(xiàn)，成果文件應(yīng)包括封面、簽署頁、目錄、報告書或編審說明、匯總表、單項工程計算表等。 4.4報告書或編審說明應(yīng)闡8、述咨詢項目概況、編審范圍、編審依據(jù)、編審方法、主要技術(shù)經(jīng)濟指標、有關(guān)參數(shù)和率值選定，審（增）減額說明以及特殊問題的說明等。4.5咨詢項目由多個單位工程或單體工程組成時，必須分列內(nèi)容和匯總。5.施工圖預算編審成果質(zhì)量要求 5.1施工圖預算書可采用工料單價法或?qū)嵨锪糠ň幹疲淇v向均應(yīng)依據(jù)相應(yīng)河南省預算定額的計算規(guī)則和項目劃分，分解到分部分項工程，包括技術(shù)措施分項。5.2采用單價法編制時，橫向應(yīng)分解到人工、材料、機械費用，然后按單位工程匯總定額直接費，工料機價格按工程所在地造價管理部門發(fā)布的信息價正刊取定，缺項材料、機械采用市場調(diào)查價，組織措施、間接費、規(guī)費、稅金按有關(guān)規(guī)定計取。5.3采用實物法編制9、時，橫向應(yīng)分解到人工、材料、機械消耗量，然后匯總?cè)斯ぁ⒉牧稀C械消耗量，工料機價格按工程所在地造價管理部門發(fā)布的信息價正刊取定，缺項材料、機械采用市場調(diào)查價，并匯總定額直接費，組織措施、間接費、規(guī)費、稅金按有關(guān)規(guī)定計取。5.4在相同口徑下，施工圖預算的綜合誤差率應(yīng)小于3%(含)。6.工程量清單編審成果質(zhì)量要求 6.1工程量清單編制說明應(yīng)闡述擬定的主要施工方案，甲供或甲定已供材料設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，專業(yè)工程或預備暫列金額的數(shù)量，建筑工程安全文明施工措施費、建筑工程質(zhì)量檢驗試驗費、規(guī)費及稅金等不可競爭費用的最低費率取值說明、因設(shè)計深度而引起的工程量計量和項目特征暫定口徑以及特殊問題的說明等10、。6.2工程量清單應(yīng)依據(jù)建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范GB50500、我省清單與實用手冊、達到規(guī)定設(shè)計深度的施工圖紙、與工程項目有關(guān)的規(guī)范和標準、招標文件、工程特點和施工現(xiàn)場實際情況、擬定的施工方案及其他相關(guān)資料編制。6.3國標工程量清單及計價采用的表式應(yīng)符合建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范GB50500的附錄、河南省計價表式或工程所在地造價管理部門的建設(shè)工程工程量清單計價實施細則。6.4在相同口徑下，在同一招標項目中，工程量清單中項目特征描述錯誤的子目數(shù)量占工程量清單全部數(shù)量的比例應(yīng)小于2%；因工程量清單錯誤造成該招標項目招標控制價的錯差率應(yīng)小于2%；工程量清單與單價因素之和的綜合誤差率應(yīng)小于3%(含11、)。7.招標控制價（或預算評審）編審成果質(zhì)量要求7.1招標控制價一般在經(jīng)確認的施工圖預算或以工程量清單形成的定額預算基礎(chǔ)上接軌市場化生成，是社會平均生產(chǎn)力水平向市場競爭先進水平具體化。7.2 編制招標控制價時必須調(diào)查工程所在地施工生產(chǎn)要素的市場價格，擬定最可能的施工組織方案。7.3主要材料設(shè)備價格必須滿足合同條件規(guī)格、品牌、檔次的要求。7.4相同口徑下，招標控制價的綜合誤差率應(yīng)小于3%(含)。8.竣工結(jié)算審核質(zhì)量要求8.1 竣工結(jié)算審核報告應(yīng)包括審核口徑（原則）、設(shè)計施工主要變更情況、審核結(jié)論、核增核減情況分析說明、有關(guān)工期質(zhì)量水電費及履約情況的處理說明、存在主要問題及有關(guān)建議等。8.2竣工結(jié)12、算審核應(yīng)采用對比表形式，并區(qū)分簽約合同價和重新組價，重新組價的要附綜合單價計算表和主要材料表。 8.3在相同口徑下，竣工結(jié)算審查結(jié)果的綜合誤差率應(yīng)小于2%(含)。9. 凡有以下情形之一者，視為咨詢項目失敗： 9.1 經(jīng)訴訟又敗訴的咨詢項目； 9.2 因咨詢?nèi)俗稍兂晒|(zhì)量原因，造成合同無法履行或合同撤銷的咨詢項目； 9.3 咨詢成果文件結(jié)果偏差超過10%的咨詢項目； 9.4 其他類似情形的因咨詢?nèi)俗稍兂晒|(zhì)量或原因造成嚴重后果的咨詢項目。 咨詢項目失敗，經(jīng)賠償為： 9.5直接承擔項目的概預算人員以本項目提成收入的二倍； 9.6項目專業(yè)負責人和項目區(qū)域負責人為本項目提成收入的一倍； 9.7技術(shù)負責13、人為月固定收入的50%。10. 對于對外發(fā)出的報告，發(fā)現(xiàn)錯誤，每錯一個字（含重要處標點符號）罰款5元，關(guān)鍵字罰款50元。11.工程造價咨詢的質(zhì)量控制及處罰標準： 11.1三級復核質(zhì)量控制及處罰標準 11.1.1初級復核即互檢階段的復核，發(fā)現(xiàn)問題內(nèi)部消化，可不進行處罰； 11.1.2二級復核復核階段即區(qū)域負責人復核，發(fā)現(xiàn)問題由于個人原因造成工程量偏差、材料價格偏差、取費偏差、少項、漏項或其他原因?qū)е鹿こ淘靸r偏差范圍超過上述質(zhì)量標準范圍之外在1%（含）之內(nèi)的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各100元，在1%-2%（含）以內(nèi)的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各200元，在2%-3%（14、含）以內(nèi)的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各300元，超過3%的，處罰個人（操作人員及初級復核人員）金額各500元，超過5%-6%，處罰個人（操作人員及初級復核人員）基本工資的30%。以上處罰費用將視情況按一定比例提取給負責二級復核的區(qū)域負責人（暫按40%提取），剩余部分費用納入本部門的經(jīng)費（使用方法另行確定）。 11.1.3三級復核復核階段即部門負責人復核，發(fā)現(xiàn)問題由于個人原因造成工程量偏差、材料價格偏差、取費偏差、少項、漏項或其他原因?qū)е鹿こ淘靸r偏差范圍超過上述質(zhì)量標準范圍之外在1%（含）之內(nèi)的，處罰個人（操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各100元，在1%-2%（含）以內(nèi)15、的，處罰個人（操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各200元，在2%-3%（含）以內(nèi)的，處罰個人操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各300元，超過3%的，處罰個人操作人員、初級復核人員及二級復核人員）金額各500元，超過5%，處罰個人操作人員、初級復核人員及二級復核人員）基本工資的30%。以上處罰費用不累計處罰(二級復核人員的處罰按以上處罰金額的40%執(zhí)行)，此部分費用納入本部門的活動經(jīng)費（使用方法另行確定）。 11.2工程造價咨詢成果文件的質(zhì)量控制及處罰標準 由于個人原因造成工程量偏差、材料價格偏差、取費偏差、少項、漏項或其他原因?qū)е鹿こ淘靸r偏差范圍超過上述質(zhì)量標準范圍之外在116、%（含）之內(nèi)的，扣除個人承擔該項目應(yīng)提成收入的10%，在1%-2%（含）以內(nèi)的，扣除個人承擔該項目應(yīng)提成收入的20%，在2%-3%（含）以內(nèi)的，扣除個人承擔該項目應(yīng)提成收入的30%，超過3%的，扣除個人承擔該項目應(yīng)提成收入的50%，超過5%，扣除個人承擔該項目應(yīng)提成收入的100%。 12.出現(xiàn)以下工作質(zhì)量問題的處罰辦法12.1 成果文件中出現(xiàn)錯別字，視該字的重要程度處罰5-50元；12.2 成果文件中出現(xiàn)數(shù)字錯誤，處罰50元/字；12.3成果文件數(shù)字部分出現(xiàn)邏輯錯誤，處罰100元；12.4成果文件出現(xiàn)裝訂上的錯誤，處罰200元；12.5成果文件簽章上的錯誤，處罰200元；以上處罰金額自事實認定后三日內(nèi)本人主動上交，超期后將會加重處罰。