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1、 XX高新區XX創新科技研究院管理手冊 2015.12目 錄一、公司各項制度、辦法員工勞動紀律管理制度4人事管理辦法5員工請、銷假管理制度6文件、資料收發管理制度7公司檔案管理制度8公司印章管理制度9公司車輛管理制度10運營中心安全保密制度11辦公用品領用管理制度13存貨管理制度16工資考核辦法21費用管理辦法23二、各部門崗位職責綜合管理部崗位職責29財務部工作職責30營銷部崗位職責31工程項目部崗位職責32軟件開發部崗位職責33公關部崗位職責33技術服務部崗位職責34運營中心崗位職責34公司員工行為準則1、公司員工要自覺維護公司形象，自覺執行公司各項規章制度，熱愛企業。2、公司員工要做到端2、莊穩重、優雅得體，不著奇裝異服（必要時按公司要求統一著裝），掛牌上崗。3、要保持良好的職業操守，不遲到、不早退、不曠工，吃苦耐勞，勤奮敬業。嚴格履行崗位職責，不推諉、不扯皮。4、時刻保守公司的商業機密，維護公司的利益。5、上班時間不串崗、不閑聊、不辦私事、不吃零食、不玩游戲。6、外出辦事，文明得體，態度誠懇，實事求是，不損害公司聲譽。7、愛護公共財物，不鋪張、不浪費。8、保持崗位整潔，維護公共衛生、不亂扔雜物。9、相互尊重，和諧相處，和藹禮貌，說話和氣。10、服從領導，聽從指揮，團隊配合，相互協作，樂于奉獻，以公司利益為先。員工勞動紀律管理制度1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲3、到、不早退，工作期間不得擅自離開工作崗位。2、實行按部門簽到制，每個月底由部門負責人將本部門人員出勤情況報財務部門，按實際出勤人數核發工資。3、員工公事外出實行報告制，外出辦事要向部門負責人及綜合部報告，并說明到何部門辦什么事情，需用時間等，4、員工有私事必須請假，請假要履行請假條，經有關負責人審批后，將請假條報綜合部存檔備案。5、公司原則上實行八小時工作制，有特殊情況需加班加點的，所涉及人員必須無條件服從。特殊工種人員除外。6、公司內部人員原則上實行節假日休息制度，如遇特殊情況需在節假日正常上班者，必須無條件服從。特殊崗位者除外。7、公司內部人員實行節假日輪流值班制，凡輪到值班人員要堅持白天4、全天在崗，負責處理當日公司相關事務，遇重大事情向公司有關領導及時溝通匯報。由綜合部負責派班并督促落實。8、不得將小孩及無關人員帶入公司。9、節假日、星期天及八小時以外要保持電話暢通，做到隨打隨接，隨叫隨到不得將手機關閉或不接聽電話。人事管理辦法 1、所有公司聘用人員一律建立人事檔案，都必須提供身份證、畢業證，職稱證書等相關證件，由辦公室歸檔備案。2、聘用人員要填寫“聘用人員登記表”，要將本人基本情況及個人簡歷詳細登記。3、進入公司人員要不斷認真學習本職專業業務知識，提高操作技能和業務水平。每個年度要進行人員業績考核，對考核不合格、工作不稱職者要調整工作崗位或予以辭退。4、聘用人員要嚴格履行崗位5、工作職責，完成好本職工作，對于不勝任本職工作，給公司造成不良影響或經濟損失者，除賠償部分損失外，解除勞動合同。5、聘用人員要嚴格執行國家法律、法規和公司各項規章制度，遵守公司“員工行為準則”，不得發生任何違法、違紀、違章行為。6、經試用期滿，考核合格，長期聘用的員工，公司將繳納養老保險金。7、員工辭職時，要提前一個月書面向公司遞交辭職申請，并退還公司繳納的全部和部分基金。8、員工為公司贏得榮譽和創造效益者，要給予獎勵。員工請、銷假管理制度1、公司員工在工作時間遇有私事，必須請假，假期滿后向準假人銷假。2、請假權限：一般員工在一天之內的，向部門負責人請假，超過一天者，向董事長（總經理）請假，部門6、負責人及副總經理（包括總監）有事一律向董事長、總經理請假。3、請假一律履行請假條，經審批人簽字后報綜合部存檔管理，月底將請假情況納入考核與工資掛勾。4、如遇急事或特殊情況不能當面履行請假手續者，事后必須補辦請假條，并經審批人簽字后報存。5、凡請假未履行請假手續者，按曠工處理，并相應扣罰工資。6、請假前須將本人承擔工作交待其他人員代理，無人代理的不得離崗。7、綜合管理部要嚴格請假管理和登記。認真進行考核。文件、資料收發管理制度1、設立收文登記薄；發文登記薄；報刊收發登記薄；傳真來件、資料發出登記薄；收發電子郵件登記薄；所涉文件、資料要隨時登記、及時登記。2、公司印發的文件資料，要根據領導安排隨時7、送發，不得拖延、積壓。3、對于接收的郵件、報刊、資料等要及時查驗，發現丟缺及時反映。4、來文、來函、報刊必須在當日分發完畢，重要文件要及時呈送領導。所有文件和有存檔價值的資料，經領導審閱后，要及時收回存檔。5、公司印發的文件資料要留兩份存檔，所有存檔資料要分類存放、妥善保管，嚴防丟失專柜存放。公司檔案管理制度1、為確保公司檔案的完整性和嚴密性，公司所有檔案必須指定專人，嚴格保管。2、公司檔案包括：營業執照、機構代碼證、稅務登記證、各類資質、證書、合同、圖紙、開發軟件、報表、文件等。3、做好歸檔工作，所有檔案要認真分類編號登記、編制歸檔目錄、造冊歸檔，重要文件、報表要按年度裝訂，不得遺漏、丟失。8、凡屬歸檔的資料、個人不得擅自留存。4、所有檔案原件一律不得外借，需借閱的必須經主管副總經理批準，且不能帶離保管場地，并嚴格進行借閱登記。5、需向有關部門提供復印件者，經批準要在公司內部復印，復印件要加蓋“再復制無效”印章，并在復印件上表明“用于辦理事宜”字樣。6、嚴格檔案保密制度，保管人不得將重要檔案內容泄露外人。7、確保檔案室干燥通風、檔案柜牢固安全，做到檔案不受潮、不鼠咬、不變質。公司印章管理制度 1、公司所有印章必須按規定范圍使用，不得超范圍使用。 2、公司印章包括公章、財務專用章、法人名章等，以上印章要指定專人管理，印章保管人必須切實負責，不得隨意放置或轉交他人。 3、印章使用必須嚴格9、遵循印章使用審批程序，經登記審批后方可使用。 4、認真使用“用章登記薄”，凡使用印章時要嚴格填寫印章使用情況，經總經理審批后用印。 5、未經審批不準在空白文件或報表上加蓋公章。 6、非特殊性情況不得攜帶公章外出，或外借。如需攜帶外出，經審批后，由二人共同攜帶外出使用。 7、加蓋印章時要做到“齊年蓋月”（即印章的左邊緣與落款日期的年相齊，月、日蓋在印章的下面）。公司車輛管理制度1、 公司公用小型車輛要由綜合管理部逐車建立車輛檔案和制定駕駛人員基本情況，確定專人駕駛、專人維護、專人管理。2、 公用車輛除確定專用車輛外，一律由辦公室負責派用，用車部門或用車人向綜合部提出申請后，綜合部派出車輛，并確定10、使用里程、使用時間，返回后使用人要將車輛交回綜合管理部。3、 車輛要確定百公里耗油量，每個季度對單車耗油情況進行核算。4、 車輛的維護、保養要事先申請，由綜合管理部批準后，到指定地點，在限定金額度內維修、保養。5、 駕駛員要嚴格執行交通規則，如違規處罰、責任自負。6、 公司車輛不得擅自外借他人使用，確需外借時，需經公司領導批準。7、 駕駛員要確保安全駕駛無事故，全年無違章、無事故者，給予一定的獎勵。運營中心安全保密制度運營中心是科技研發軟件實施的前沿陣地，涉及到廣大客戶的絕密數據及合作伙伴的專利發明，為維護公司、客戶及各方的利益，特制定安全保密制度如下：1、 要嚴守保密制度規定，絕不將公司商業11、機密及運行的有關專業數據信息向任何單位或任何人涉漏、轉移、外借。2、 嚴格計算機密碼管理，不將計算機口令泄與外人，并做到定期修改密碼。3、 不得外人進入機房，更不準除公司運營人員之外的人操作使用計算機。4、 不得將運行數據的計算機登陸公眾網站，玩游戲等，不準拷貝任何外單位的軟盤，預防病毒感染。5、 必須保持機房的整齊清潔，不準在機房內存放其他用品和物件。6、 要妥善保管好專用設備及保修、維護、使用說明書等資料以及備用件、消耗材料。7、 機房人員要熟悉機房內部消防安全操作和規則，了解消防設備操作原理；學習常規的用電安全操作知識，定期檢查供電、用電設施。8、 機房責任人應密切監視運營中心運行狀況，12、并認真、如實、詳細填寫登記薄，以備后查。辦公用品領用管理制度第一章 總則 第1條 為加強企業辦公用品管理，控制費用開支，規范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。 第2條 本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。 第二章 辦公用品采購第3條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。（1）集中采購由綜合管理部負責并管理。（2）集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。 （3）實行定期計劃批量采購供應。即：每月30日前各部室向綜合管理部提報當月所需用品計劃，由綜合管理部統一采購。 （4）特殊辦公用品可以經綜合管理部13、門同意授權各部門自行采購。 （5）各部門若臨時急需采購辦公用品，由部門專人填寫辦公用品請購單，并在備注欄內注明急需采購的原因，經部門負責人審定同意后，交綜合管理部審批同意后，實施采購任務。 （6）必需品、采購不易或耗用量大者應酌量庫存。 （7）結算辦法。綜合管理部根據各單位辦公用品領用數量及單價，編制明細表經確認后報財務部門予以結算。 第三章 辦公用品的分發領用第4條 各部門領用辦公用品需填寫辦公用品出庫單，一式兩份，一份用于分發辦公用品，另一份用于分發辦公用品的臺賬登記。 第5條 接到各部門的辦公用品出庫單（兩份）之后，有關人員要進行核對，并做好登記。 第6條 管理人員在進行核對后，把申請所14、要全部用品備齊，分發給各部門。 第7條 用品分發后應做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。并做好辦公用品記賬存檔。第四章 辦公用品管理第8條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向綜合管理部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。 第9條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。 第10條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。 第11條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上填寫用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，并報相關領導同意后，到相關人員處辦理報廢注銷手續。第12條 辦公用品正常15、使用發生的損壞時，要及時向綜合管理部報告，由綜合管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。 第13條 公司對辦公用品的使用情況，實行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由綜合管理部負責。 第五章 附則第14條 本制度由綜合管理部制定、解釋，報總經理批準后執行，修改時亦同。存貨管理制度第一條 為加強公司存貨管理，規范存貨的采購、領用、銷售與核算等，特根據企業會計制度和國家有關規定，結合公司經營管理需要，制定本制度。第二條 本制度是公司經營管理的重要組成部分，適用于公司各部門。第三條 存貨的范圍 包括：庫存商品、原材料、輔助材料、燃料、外購件、16、備件、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、在制品、自制半成品、產成品及異地庫存等。第四條 存貨的入庫1、購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續；核對實物規格、型號、生產單位；觀察包裝完好程度，并清點實物數量；完成實物品質檢查；完成上述工作后填制“驗收入庫單”。 2、“驗收入庫單”一式三聯，一聯留存，一聯保管注帳，一聯交由報銷人持此聯到財務報帳。 3、保管根據“驗收單”保管注帳聯數量驗收入庫，并記錄材料賬。 4、公司購買辦公用品入庫參照存貨入庫管理。 5、入庫單由部門主管簽字審核確認。第五條 存貨的出庫1、存貨發出之前，必須填制出庫單，并辦妥簽字（領用負責人）手續。2、出庫單的填寫一式三聯，17、一聯保管注帳，一聯領取者留存，一聯月末財務稽核材料帳時留存。 3、出庫單由部門主管簽字審核確認。第六條 存貨報銷報銷人憑發票、驗收單等相關原始憑證，經負責人簽字后到財務部辦理掛帳、結算手續。第七條 存貨帳的保管記錄實物的收入、發出、結存情況的重要賬冊，必須按品種、規格逐一登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保管五年； 第八條 存貨盤點1、為保證供存貨核算的準確性和及時性，公司規定，各倉庫結算日定于每月最后一日。2、每月終了倉庫保管員應進行月終盤點。3、年終由相關部門組成清查小組進行一次全面的盤點清查。 第四章 專項支出管理第十四條 專項支出主要包括固定資產、低值易耗品購置、軟件購置等支出。（一）18、管理規定1、需求部門填寫資產購置申請單交綜合管理部門審核，綜合管理部門審核同意后報總經理批準。 2、固定資產、軟件及大宗低值易耗品購置需簽訂相關的合同協議。3、資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人出具驗收報告并由使用部門簽字認可。（二）報銷規定1、專項支出由經辦人按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續。2、大宗金額以轉帳形式付款。第五章 工薪福利及相關費用支出管理第十五條 工薪福利等支出包括工資、社會保險及各項福利等。 (一) 工資支付流程：（1）每月20日綜合管理部門將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（考核后）提供財務部門；（2）財務部門根據支付標準編制工資表；（3）每月25日由財務部19、門通過員工銀行卡發放工資；（4）每月末之前員工到財務部門核實。（二）社會保險由財務部門根據社保有關規定計算額度經總經理審批后交納。（三）福利費支出：1、財務部門提供福利費可用額度；2、綜合管理部門提出使用計劃報總經理審批；3、由經辦人按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續。第六章 稅費支出管理 第十六條 各項稅費包括營業稅、所得稅、土地使用稅、車船使用稅、折價等。第十七條 各項稅款經財務部門負責人審核簽字，經辦人報總經理批準后憑合法稅票據實列支。第十八條 折舊等其他費用經與總經理確定折舊方法和額度后，據實提取列支。第七章 財務報銷管理第十九條 報銷憑證管理報銷費用必須以合理、合法、真實憑證為依據20、。（一）合法原始憑證是指：1、套印有稅務部門監制章發票、套印有財政部票據監制章發票；2、行政部門統一印制的事業性收費票據、統一收據及專用票據；3、國家交通、水電等部門專用票據。（二）取得合法原始憑證時（包括定額發票），應要求對方單位如實填寫并符合以下基本要求：1、準確填寫付款單位全稱及付款日期；2、詳細填寫經濟業務內容、單位、數量、單價，金額不允許涂改，大小寫必須相符；3、票據上必須加蓋有對方單位“發票專用章”或“財務專用章”,且有收款人簽名(或蓋章)；4、購物發票：出現購“辦公用品”、“計算機配件”、“書籍”等，票面不能說明品名、單價、數量的，原則上應提供有加蓋與票面相同印章的購貨清單或相關21、說明。（三）取得原始憑證不符合上述基本要求，出現以下情況，一律不予報銷：1、發票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清；2、購物發票與驗收單在數量、金額上不相符；3、發票、收款憑證中收款項目與收款單位經營范圍不相符；4、發票或收款憑證屬過期停用或偽造的；5、機打或手工發票日期超過6個月的不予報銷；6、其他不符合規范原始憑證基本要求的不予報銷。第八章 附則第二十條 本辦法解釋權歸公司財務部。第二十一條 本辦法經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。 工資考核辦法為了充分調動公司員工的積極性、主動性和創新能力，提高全員工作效率，確保公司經營目標的圓滿完成，特制定本辦法。一、 本公司員工工22、資的構成，分為基礎工資，工齡工資、職務工資和考核工資等。二、 基礎工資、工齡工資、職務工資三項，與當月出勤掛勾，當月出勤在21天以上全勤發放，不是21天者，按缺勤天數比例扣減。三、 考核工資與員工行為直接掛勾，出現下列行為者，在考核工資中予以扣減：1、無故曠工者，按日工資雙倍扣除。2、遲到、早退、缺崗、溜崗、干與工作無關的事情者，一次扣30元；3、請假不履行請假條者，一次扣50元；4、值班期間脫崗者，一次扣50元；5、節假日、星期天公司有事打電話無人接聽，給公司造成影響者，一次扣50元。6、由于本人過錯，給公司造成損失或不良影響者，除賠償全部或部分損失外，并給予200-1000元的處罰。7、其23、他不良行為，情節惡劣者，一次扣100-500元；8、未完成本職崗位職責被公司領導指出者，或拒不服從領導安排工作的，一次扣100-500元。9、當月未按規定執行，違反上述制度累計超過三次的（含三次），扣除當月全部工資，超過五次的（含五次），予以辭退。四、有下列情況之一者，在考核工資中予以獎勵：1、為公司贏得榮譽者，獎勵100500元；2、為公司經營創造效益者，根據所創造額度，按比例予以獎勵。3、超額完成經營目標任務者，按超額部分比例獎勵。4、好的意見、建議被公司采納者，一次性獎勵200元。五、考核工資的實施由綜合管理部負責，對于員工的上述所列情況，要隨時檢查，考核登記，在月末工資造表時納入計算之24、列。六、綜合管理部根據每個員工的當月考核情況，每月將本公司員工工資發放情況列表造冊，報副總經理、總經理審閱簽字后交之財務部發放。費用管理辦法第一章 總則第一條 為加強公司內部費用管理，規范財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本辦法。 第二條 本辦法根據相關的財務制度及公司的實際情況，將公司費用（含資產購置）分為預借款管理、日常費用報銷、專項支出、工薪福利及相關費用、稅費支出等五大類管理內容,并分別制定相應財務報銷辦法和報銷流程。 第三條 本辦法適用公司全部費用支出和資產購置事項。第二章 預借款管理 第四條 管理規定(一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表，按批準額度辦理借款，出差返回525、個工作日內辦理報銷還款手續。 (二) 其他臨時借款，借款人員應及時報帳，原則上不允許跨月借支。 (三) 各項借款應提前一天通知財務部門備款。 (四) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍的，須經總經理批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；借領支票原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 (五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉為個人借款從工資中扣回。第五條 借款流程(一) 借款人按規定填寫借款申請單，注明借款事由、借款金額、支票或現金。(二) 借款審批：主管部門負責人簽字同意綜合管理部門負責人審查財務部門負責人審核總經理批準。(三) 財務付款：借款憑審批后的借款申請單到26、財務部門辦理借款手續。第三章 日常費用支出管理第六條 日常費用主要包括辦公費(含水、電、暖等）、差旅費、郵電通訊費、交通費、車輛使用費、修理費、租賃費、招待費、廣告宣傳費、訴訟費等。第七條 報銷的一般規定(一) 報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。(二) 填寫報銷單應根據費用性質逐筆填寫，并注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。(三) 按規定的審批程序報批。(四) 報銷1000元以上需提前一天通知財務部門以便備款。第八條 日常費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單部門負責人簽字同意綜合管理部門負責人審查財務部門負責人審核總經理27、批準財務部門報賬。第九條 差旅費報銷制度1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2. 伙食補助、通勤費用，依據所乘交通工具時間按實際出差天數結算。特殊情況無相關票據時經總經理批準，可按標準領取補貼。3. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費。4. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。5、報銷規定：（1）出差申請：擬出差人員首先到綜合管理部填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由主管副總經理、總經理批準；（2）預借差旅費：出差人員將審批過的出差申28、請表交財務部門,按預借款管理規定辦理借款手續；（3）購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到綜合管理部門訂票，（含各類乘坐交通工具、住宿等票據，特殊情況需經主管副經理、總經理同意后，方可改變費用規定）；（4）返回報銷按費用報銷的一般流程執行。6、差旅費開支標準 （1）住宿費標準：董事長、總經理出差住宿費據實列支；其他人員省內每人每天不得超過200元，省外每人每天不得超過220元。（特殊情況需經主管副經理、總經理同意后，方可改變費用規定）。（2）出差補助標準：省內（XX轄區內以外）出差按40元/人/天給予補貼；省外一般地區每人每天標準60元；特區每人每天標準80元。（3)出差人員乘坐交通工具29、上限標準按下表執行，公司統一組織的活動，以集體安排為準，不受此規定限制。人員級別乘坐交通工具標準火車輪船飛機長途汽車董事長、總經理動車組二等座、軟座及軟臥二等艙位經濟艙據實報銷副經理（或享受同等待遇人員）動車組二等座、硬座及硬臥三等艙位經濟艙其他人員動車組二等座、硬座及硬臥三等艙位第十條 郵電通訊費報銷制度(一) 管理規定：1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見綜合管理部門相關管理制度規定。2固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。3.公司通訊線路租賃30、費、郵遞費由綜合管理部門統一管理。 (二) 報銷規定：1、公司綜合管理部門每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部門；2、財務部門通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續；3、財務部門按日常費用報銷的一般流程集中辦理員工手機費報批手續；4、財務部門集中打入員工提供的銀行卡（每月25日前）；5、固定電話費由綜合管理部門指定專人按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續。第十一條 市內交通費報銷制度(一) 管理規定：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經綜合管理部門車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公31、公交車費應保存相應車票報銷。 (二) 報銷規定：1.報銷人整理交通車票（含因公公交車票），按規定填寫交通費報銷單并簽名，由綜合管理部門派車人員簽字確認； 2. 按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續。第十二條 辦公費、車輛使用費、修理費、租賃費報銷制度（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用主要由公司綜合管理部門統一管理，集中購置,并指定專人負責。（1）辦公用品由使用部門按月提出使用需求，由綜合管理部門統一購置，實行領用制管理。（2）燃油費由綜合管理部門定點統一購置油卡，根據派車單按里程刷卡加油；車輛修理報綜合管理部門定點維修，統一結算，特殊情況事前由綜合管理部門負責人和總經理批準后按日常32、費用報銷的一般流程辦理報銷手續；過路費、停車費等按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續。（3）水電費、租賃費、房屋及各種機（器）具的修理費、廣告宣傳費、訴訟等費用均由綜合管理部門統一管理。（二）報銷規定：公司綜合管理部門每月末根據各部門需求及庫存情況填寫購置申請單統一報主管副總經理、總經理批準；報銷時憑購置申請單及原始單據，按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續。第十三條 招待費報銷制度（一）管理規定：1.為了控制招待費的支出，招待客人應事前征得主管副總經理、總經理同意；2.一般招待用餐由申請招待部門負責人和一名經辦人陪同,其他確需陪同的由主管副總經理、總經理批準；3.一般招待用餐在公司綜合管理部33、門確定的經濟飯店,5人以下標準為不超500元,5人(含5人)以上每增加1人增加100元。 (二)報銷規定: 招待費由經辦人按日常費用報銷的一般流程辦理報銷手續。綜合管理部崗位職責1、負責公司內部的行政事務管理，督促落實董事長、總經理安排的事項。2、協調好公司與外部有關部門的聯系，做好公司與有關部門的業務對接。3、做好對公司內部其他部門的服務，配合其他部門做好業務的開拓和經營目標的完成。4、做好公司內部的檔案管理，做到全部檔案按要求整理歸檔、完整、安全保管。5、做好公司的印章管理，做到使用印章按程序審批登記，不濫用、不丟失。6、做好公司員工的考勤，請銷假等日常管理和登記工作，做到對員工的認真考核34、，并做到考核結果與工資掛勾，予以兌現。7、做好公司的車輛管理，按月對車輛的行駛里程，油耗進行核對、登記、考核。8、對公司的環境衛生進行責任落實，確保公司環境優美、衛生整潔。9、做好公司文件的起草下發，總結材料的起草上報等，文件材料的上傳下達。10、做好公司的宣傳工作。11、做好公司的財產管理，將公司財產進行登記造冊，并與財務部門共同核對，對使用人進行責任保管落實。12、做好董事長、總經理交辦的各項事宣，做到件件有落實、事事有著落。財務部工作職責 一、按照國家規定的會計準則、財務通則以及有關的財經制度，組織開展公司的財務會計工作。制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行。35、二、做好各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。 三、定期進行財務會計分析，為公司經營管理決策提供詳實依據。四、貫徹執行財經法紀，組織進行會計控制和監督，保護公司財產安全。五、定期組織進行公司財產盤點工作，保證賬證、賬卡、賬實相符。六、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支計劃、信貸計劃和成本費用計劃。七、組織進行對公司資金運作的預測、組織、協調、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。八、定期組織分析財務收支計劃的執行情況，督促公司各部門降低成本和消耗，節約費用支出，提出管理建議。九、根據公司業務經營狀況，事前制定稅收籌劃方案，依法及時納稅，增強36、內部節稅意識。十、參與擬訂相關的經濟計劃、業務計劃，監督經濟合同的執行。十一、辦理其他財務、會計事務。 十二、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務資料的保管與定期歸檔工作。十三、做好保密工作。營銷部崗位職責 1、根據已開發成功的軟件程序及公司確定的需進行營銷的所有產品，制定出完善的營銷辦法。2、 確定出明確的營銷任務，目標和營銷對象，努力完成營銷任務。3、 對營銷產品的意義、功能、作用及社會效益等進行全面了解和掌握，對產品做到宣傳推介到位。4、 協調做好產品的售后服務工作，對客戶在使用產品中出現的問題及時協調解決。5、 及時反饋產品在實施過程中客戶提出的意見和建議，使得所推行的37、產品在應用中不斷完善。6、 負責做好公司員工及相關人員的營銷兌現工作。7、 完成好公司領導交辦的其它臨時性工作。工程項目部崗位職責工程項目部主要是負責軟件園的建設工作。主要職責如下：1、 負責完善項目所需立項、規劃、辦證等一切手續的協調工作，按要求進度負責與有關部門協調辦理，取得所有證照、批文。2、 理順與托管方、監管方、承建方等相關單位的關系，完善好合同協議，并監督各方的職責和義務的履行。3、 負責工程現場的監督管理、協調解決工程現場出現的異常情況和問題，處理解決鄰邊及相關單位的干擾等。4、 負責基礎設施建設的協調工作與有關部門取聯系，辦理相關手續，力爭水、電、暖、氣、綠化等基礎配套設施及早38、安裝到位。5、 嚴格把好各方關口，切實做到精打細算，嚴把工程的跑、冒、滴、漏問題，最大限度地節約投資。6、 對于自建項目、零星建筑自進材料嚴格把關，從質量、價格、數量上認真核算。切實降低投資成本。7、 監管做好工地工程的安全工作。8、 完成好公司領導交辦的臨時性工作。軟件開發部崗位職責 1、根據市場需求和公司安排，開發研制軟件程序，投入市場運用。2、做好軟件的使用維護和售后服務工作。3、做好軟件的推行宣傳，負責宣傳資料編制。4、做好公司安排的其他工作。公關部崗位職責1、根據引進、研發的科技工程項目，積極向有關部門和單位推介。2、根據公司領導安排，協調解決與有關單位的事宜。3、完成公司領導交辦的39、其它臨時工作。技術服務部崗位職責 1、認真學習、熟練掌握推廣產品設備的性能、特征及使用操作流程，并向客戶進行講解。2、根據公司安排和合同規定，按時、按要求完成對推廣客戶產品設備的安裝、調試、使用。3、做好產品設備的維護、保養工作，對于客戶在使用產品設備中出現的故障，及時給予維修，做到隨叫隨到、客戶滿意。4、對于客戶提出的意見，建議認真登記，及時問公司領導及相關部門反映，合理化建議及時采納修改。5、做好公司領導安排的臨時性工作。運營中心崗位職責1、確保已開發運行項目的正常運營，做到運行數據的準確、保密。2、定期做好數據的備份工作，確保數據的完整性。3、做好運行平臺的宣傳展示工作，對已開發應用的軟件項目熟悉掌握、流利宣講。4、做好售后的電話接訪工作，對于客戶的來訪電話要詳細記錄，并將記錄內容及時傳遞給售后服務人員，做到售后服務客戶滿意。5、確保運營中信機房的環境清潔，嚴禁外人擅自進入運營中心。34