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1、公司制度起草評審、培訓審核與修訂管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的 為規(guī)范公司制度的起草、評審、培訓、審核、修訂等程序，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于各職能系統(tǒng)針對公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質量、工程管理、企業(yè)管理等所制訂的管理制度，各單位內部制度不適用本制度。3 制度起草原則和程序3.1根據(jù)“誰主管、誰起草、誰監(jiān)督實施、誰修訂”的原則，制度由各職能系統(tǒng)負責起草（或修訂）。職能系統(tǒng)負責人和制度主辦必須參與起草。3.2按“層次分明、內容清晰、要求明確、結構合理、文字簡潔”的原則起草（或修訂）制度。3.32、各職能系統(tǒng)所有的制度必須遵循起草初審評審審批下發(fā)培訓審核修訂的閉環(huán)流程。3.4公司制度主管對相關單位制訂的制度必須嚴格把關，確保公司制度的嚴肅性、適宜性和可操作性。3.4.1如制訂的制度與公司其它現(xiàn)有制度有內容沖突、有環(huán)節(jié)重疊現(xiàn)象，則不準進入公司制度，只考慮修訂現(xiàn)有制度。3.4.2如制訂的制度屬公司現(xiàn)有制度條款或環(huán)節(jié)的解碼，則不準進入公司制度，只考慮完善現(xiàn)有制度。3.4.3如制度起草人、制度主辦、單位相關負責人不能清楚敘述制訂制度的緣由，不了解制訂該制度所控制的點或環(huán)節(jié)，不熟悉制度的相關內容，經(jīng)審核未獲通過，則不準該制度進入公司制度或延緩至審核合格后方準進入。4 制度評審 4.1經(jīng)初審準入的制3、度，方可進入評審環(huán)節(jié)。4.1.1制度制訂單位獲得初步準入通知后，應及時擬定評審人員，并在接到通知后2個工作日內將獲部門負責人批準的評審人員名單報一份公司制度主管。制度起草人、起草單位負責人必須參加評審，公司制度主管將根據(jù)制度的性質等對評審人員作適當補充。4.1.2公司制度主管根據(jù)日程安排，確定制度評審時間、地點并回復制度制訂單位，確保制度評審在一周內完成。4.1.3制度制訂單位負責主持組織評審會議，提前通知評審人員準時參加制度評審，并將制度討論稿（未經(jīng)最終批準執(zhí)行一律視作討論稿）印發(fā)給每一位評審人員。4.2參加評審人員必須以科學嚴謹、認真負責、顧全大局的態(tài)度對待評審，嚴格遵守評審紀律、維護評審4、秩序。4.3制度起草人、公司制度主管應認真收集評審意見，凡獲一致通過的評審意見必須采納。評審結束后，制度起草人在充分采納評審意見的基礎上，于2個工作日內對制度作一步完善，并將已作完善的制度電子版（格式見附件1）送交企管系統(tǒng)。5 制度審批和下發(fā)5.1經(jīng)評審會議通過后，公司制度主管負責對制度進行校正、排版，并按系統(tǒng)、模塊進行編號后報批。5.2制度經(jīng)公司分管領導審核、總經(jīng)理審批后，由公司制度主管按受控號統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。6 制度培訓6.1公司制度下發(fā)后，各單位必須在一周內組織相關人員進行培訓學習，并做好學習記錄，同時應將制度印發(fā)到相關崗位或人員。6.2公司制度在下發(fā)執(zhí)行一個月后，制度制訂單位必須組織相關5、人員進行考試。6.2.1考試前由企管系統(tǒng)下達考試通知，確定考試范圍。6.2.2在考試通知下發(fā)的2個工作日內，相關制度制訂單位必須將相關制度的考試題目報送企管系統(tǒng)，并對考試題目保密負責。6.2.3制度考試成績一律為80分合格。制度考試成績考核標準為：考試不合格，考核相關人員10元/次；單位參考人員平均分未達到80分，考核單位負責人100元/次；考試弄虛作假、舞弊或無故不參加考試等，考核相關人員50元/次。7 制度管理7.1各受控單位負責福化公司管理制度匯編的日常管理，并必須確保在編制度完整和有效。 7.2制度的下發(fā)采取“簽字領取”制，各受控號領取制度時，領取人必須在分發(fā)登記表上簽字。7.2.1各6、單位領取制度后，按系統(tǒng)、模塊及編號順序及時存入福化公司管理制度匯編檔案夾，制度下發(fā)通知單附目錄后存檔。7.2.2對修訂下發(fā)的公司制度，各受控號自行對其前身制度進行銷毀。7.3集團相關制度的管理遵照以上規(guī)定。8 制度審核8.1職能審核。由各職能系統(tǒng)自行組織完成，公司制度主管負責監(jiān)督檢查。8.1.1各職能系統(tǒng)根據(jù)管理分工，每月提前編制各模塊制度審核檢查表（格式見附件2），其內容必須覆蓋模塊每個制度條款的三分之一，并逐漸建立審核題庫。8.1.2審核應充分結合管理人員的日常循環(huán)檢查，并融入工作軌跡。8.2部門交叉審核。由企管系統(tǒng)制訂審核計劃,審核標準為：文化管理+專業(yè)。8.2.1文化，主要是會議紀要宣7、貫情況、文化氛圍創(chuàng)建情況、文化愿景程序執(zhí)行情況；管理，主要是管理平臺的建立執(zhí)行情況（責任追究、激勵、比較管理、管理分工、程序化、目標、績效評價）；專業(yè)，主要是公司、部門級制度中涉及到的受審單位的專業(yè)知識、專業(yè)標準、業(yè)務技能，規(guī)程（操作規(guī)程、檢修規(guī)程）等。8.2.2審核組長為各部門第一負責人，負責審核的組織和策劃。審核程序為：提前1天通知受審方召開審前會議（通告審核內容、安排陪同人員）現(xiàn)場審核召開審后會議（通報審核亮點和不足，與受審方溝通交流）擬寫審核報告（格式見附件3）。8.3班組協(xié)會審核。由班組協(xié)會自行制訂審核計劃，審核以班組交叉為主。8.4縱向審核。各職能系統(tǒng)應密切關注公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的8、重點、難點、熱點問題，系統(tǒng)負責人每月至少策劃、組織一次本系統(tǒng)此類問題的審核，確保公司重點、難點、熱點等問題得到跟蹤、調查和解決處理。8.5各類審核最終形成的審核報告、審核檢查表經(jīng)部門負責人審核簽字后，于每月28日前報企管系統(tǒng)備案。8.6審核的不合格項在次月3日前以不合格項整改督辦清單（格式見附件4）下發(fā)到受審方，并在下次審核中對不合格項進行驗證反饋。對不合格項，原則上按10元/項次考核責任人，復查不合格按20元/項次考核責任人；如制度確有明文規(guī)定，則按制度的規(guī)定進行考核。9 制度修訂9.1當環(huán)境發(fā)生部分變化或制度部分不適宜時，須對制度進行重新修訂。9.2公司制度的修訂由職能部門制度主辦負責，程9、序與起草制度的程序相同。9 制度廢除9.1當環(huán)境完全發(fā)生變化或制度完全不適宜時，各職能系統(tǒng)應及時對所主管的制度申請廢除，申請廢除程序為：職能系統(tǒng)書面申請系統(tǒng)負責人審核分管領導、公司總經(jīng)理審批報公司制度主管備案。9.2經(jīng)批準廢除的公司制度，由公司制度主管下發(fā)通知單即予以廢除。10 檢查與考核10.1公司制度主管負責公司制度的管理、檢查與考核。10.2違反以上規(guī)定和程序，考核1050元/次。11 本制度由企管系統(tǒng)負責解釋，從XX年4月份起開始執(zhí)行。12 附件附件1：制度文本格式附件2：審核檢查表附件3：審核報告附件4：不合格項整改督辦清單頁眉：楷體_GB2312小五號字，距邊界1.5cm附件1：制10、度名稱居中，黑體小二號字，行間距30鎊，與正文空一行制度 1 目的與適用范圍 。小標題:阿拉伯數(shù)字空二格，黑體小四號字2 2.1。2.2。3 本制度由負責解釋、考核，從年月日起開始執(zhí)行。4 附件 正文仿宋_GB2312小四號字，行間距固定值19-21磅；頁邊距上、下、左、右各2.4厘米，裝訂線左0.6厘米。頁腳：楷體_GB2312小五號字，距邊界1.75cm附件3： 審核報告編制單位： 編制時間： 年 月 日一、審核時間：二、審核目的： 三、審核范圍： 四、審核人員組成：五、審核結論：部門總項數(shù)/總分5分項3分項1分項0分項得分合格率%X/Y合計六、審核發(fā)現(xiàn)亮點： 七、審核發(fā)現(xiàn)不足：八、上次審核不合格項復查情況序號不合格項責任人時間節(jié)點完成情況九、審核建議：