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1、公司文件復制登記、培訓考試成績等表格匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件復制申請表： G02.01-02復制文件名稱受控號文件編號申請復制部門申請復制原因：申請人： 年 月 日申請復制內容：復制人： 年 月 日復制審核意見：審核人： 年 月 日批準：批準人： 年 月 日文件復制登記表： 管理部門： G02.01-03序 號文 件 名 稱文 件 編 號復 制 理 由復制部門/人復 制 日 期份 數(shù)文件借閱登記表： 管理部門： G02.01-04序 號文 件 名 稱日 期文 件 編 號份 數(shù)借 閱 部 門借 閱 人2、歸 還 日 期文件更改/作廢/銷毀通知單： G02.01-05 文件名稱文件編號提出更改/作廢/銷毀部門更改/作廢/銷毀原因：更改/作廢/銷毀方式：下達本通知 換頁 全部更新并在原文件上劃改收回 蓋“作廢”章銷毀 其他方式更改前內容（可另附頁）更改后內容（可另附頁）提出更改/作廢/銷毀部門意見：負責人： 年 月 日主管部門意見：審查人： 年 月 日批準人意見： 實施日期 批準人： 年 月 日現(xiàn)行有效受控文件清單： 文件類別：內部文件 外來文件 G02.01-06序號文 件 名 稱文件編號或標準號主管部門生效時間版次備 注文件變更一覽表： G02.01-07序 號文 件 名 稱文 件 編 號受控3、號主 管 部 門版 序修 改 狀 態(tài)年代號備 注作廢或失效文件的保留清單： G02.01-08序 號文 件 名 稱文 件 編 號受 控 號年代號備 注作廢銷毀文件清單： 管理部門 ： G02.01-09序 號文 件 名 稱文 件 編 號受 控 號銷 毀 原 因 批 準 人經辦人文件發(fā)布審批表： 領導批示：部門領導審核： 擬稿人：文件標題：文件編號： 印制份數(shù)：發(fā)布日期： 實施日期：打 字： 校 對： 記 錄 清 單： 管理部門： G02.0201序號記 錄 名 稱記錄編碼填寫部門歸檔部門保存年限備注記 錄 借 閱 登 記 表： 管理部門 ： G02.02-02 序號記 錄 名 稱編 號借閱人借4、 閱 單 位經手人批準人借閱日期歸還日期單位： 主管領導： 制表： 年 月 日作 廢 銷 毀 記 錄 清 單： 管理部門： G02.02-03序號記錄名稱記錄類別銷毀原因銷毀方式銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期 填表人：記錄復制登記表： 管理部門： G02.02-04序號記錄名稱復制理由份數(shù)復制部門批準人日期歸 檔 記 錄 登 記 表 ： 管理部門： G02.02-05 序號記 錄 名 稱編 號份數(shù)歸檔日期歸檔情況送 檔 部 門送 檔 人收 檔 人備注 單位： 主管領導： 制表： 年 月 日記 錄 新 增 更 改 表： G02.02-06 序號記 錄 編 號記 錄 名 稱經 辦 人批 準 人新增或更改時間5、備 注單位： 主管領導： 制表： 年 月 日部門管理體系要素分配表： 管理部門 ： G02.04-01序號姓 名崗位名稱分管要素名稱備注 批 準： 填表人：信息交流臺帳： G02.05-01發(fā)生時間信息內容簡介記錄人信息處理結果反饋時間接受單位（人）信息聯(lián)絡單 : G02.05-02 發(fā)出單位 發(fā)出人 發(fā)出時間 接收單位 接收人 接收時間 信息描述：（主題：質量問題 職業(yè)健康安全問題 環(huán)境問題 相關方投訴 事后備案 其他）此信息是否需要反饋（發(fā)出部門填寫）： 反饋 無需反饋 其他： 簽名： 日期： 處理措施： 已出“糾正和預防措施要求單”給 （部門名稱）。（此條款只供質量環(huán)境安全體系主管部門采6、納） 其他： 處理人： 日期： 年 月 日 處理措施驗證(必要時填寫)： 驗證人： 日期： 年 月 日 管理評審計劃： G02.06-01評審目的評審依據(jù)評審日期評審會議地點參加評審人員評審內容評審準備工作及要求提交評審的報告序號編號報告內容責任部門負責人評審會議安排編 制審 核批 準日 期日 期日 期管理評審通知單： G02.06-02評審內容評審日期評審會議地點參加評審人員評審準備工作及要求備 注編 制審 核批 準日 期日 期日 期管理評審會議記錄： G02.06-03評審時間評審內容參加評審人員主 持 人記 錄 人注：附管理評審會議記錄管理評審報告： G02.06-04評審目的評審依據(jù)評7、審日期上次評審日期上次評審報告編號體系現(xiàn)狀評價：改進措施：實施的驗證要求： 管理者代表： 日 期：對管理體系修訂要求和改進問題批準意見： 總經理： 日 期：報告附件序號編號報告名稱責任部門備注管理評審糾正指令： G02.06-05：你部門經管理評審，下列項目限 年 月 日糾正完畢。糾正項：管理者代表： 年 月 日糾正措施：糾正部門負責人： 年 月 日管理評審糾正措施計劃： G02.06-06根據(jù)第 號糾正指令，采取以下糾正措施：部門負責人： 年 月 日指示：管理者代表：年 月 日管理評審糾正指令驗收單： G02.06-07實施糾正部門糾正部門負責人完成日期糾正項及驗收情況：質管辦： 年 月 日8、驗收結論：管理者代表： 年 月 日培 訓 計 劃 表 ： G02.07-01項目類別參加培訓人數(shù)培訓形式培訓時間培訓地點授課教師（組織單位）考試/考核時間負責人編制： 審核： 批準： 日期：培訓計劃審批表NO： G02.07-02申報單位申請人培訓內容參加人數(shù)培訓類別起止日期參加對象培訓地點申報單位領導意見辦公室審核意見主管領導審批意見培訓過程及以上內容未盡事宜的簡要說明： 說明： 培訓班開班前要填寫本表并按表內要求審批。 本表一式二份，辦公室存檔一份，培訓申報單位留存一份。填表人：實 施 培 訓 記 錄 表： G02.07-03時間： 培訓題目： 培訓教師： 地點： 培訓方式： 參加培訓人員9、名單（共 人） 培訓內容摘要： 考核方式及合格率：考核方式為：考核，合格率為 100 %。有效性評價：經培訓，達到了批培訓的目的，培訓有效。負責人：年 月 日培訓考試/考核成績表： G02.07-04序號單 位姓 名性別年齡文化程度職務學習起止時間學習內容考試/考核成績獲證時間備注填表人：崗位人員任職能力考核記錄： G02.07-05姓名性別出生年月學歷現(xiàn)在崗位技術職稱（等級）現(xiàn)有資格證書參加工作時間學歷日 期 學 校 專 業(yè)備 注 工作經歷時 間 單位名稱 部 門職 務培訓經歷時間 培訓內容 培訓結論考核情況能 力考 核 年部門領導： 年 月 日 年部門領導： 年 月 日 年部門領導： 年 10、月 日鑒 定意 見（每年一次） 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓； 不滿足要求，調整崗位 人事部門（章）： 年 月 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓； 不滿足要求，調整崗位 人事部門（章）： 年 月 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓； 不滿足要求，調整崗位 人事部門（章）： 年 月特種作業(yè)人員技能考核評定表： G02.07-06序號姓名性別年齡工種類別培訓目的培訓內容考核成績獲證時間備注填表人：會議（培訓）簽到簿主持單位： 時間： 年 月 日 G02.07-07會議（培訓）內 容應參加人員監(jiān)視和測量裝置登記臺帳： G02.08-11、01序號編號設備名稱規(guī)格型號精度測量范圍制造廠家制造編號檢定周期存放 地點檢定狀態(tài)檢定地點完好狀態(tài)備注監(jiān)視和測量裝置周期校驗計劃： G02.08-02序號名稱規(guī)格型號設備編號檢定周期檢定日期備注監(jiān)視和測量裝置周期校驗記錄： G02.08-03序號名稱規(guī)格型號設備編號檢定周期檢定日期備注監(jiān)視和測量裝置內校記錄表： G02.08-04設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據(jù)校準時所使用的設備及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度）：外觀、結構檢查情況：校準數(shù)據(jù)記錄：校準項目標準值實測值示值誤差可接受誤差單項結論 校準結論及有效期：備注：校準人： 校準日期： 核驗： 日期：監(jiān)視和測量裝置封存12、(啟封)申請表： G02.08-05序號名 稱設備編號封存日期封存(啟封)原因使用單位啟封日期 申請單位： 年 月 日工程管理部負責人： 年 月 日 年度內部管理體系審核方案 ： G02.09-01審核目的審核范圍審核準則審核組組長： 組員： 內部審核實施次數(shù)時間負責人備注注：1.本年度進行 次例行內部審核，特殊情況下再追加審核次數(shù)； 2.具體的審核時間在每一次的審核實施計劃中確定。編制： 審核： （管代） 批準： （經理）時間： 時間： 時間： 內部管理體系審核實施計劃 ： G02.09-02-01 審核目的審核性質審核準則審核范圍審核組成員如下：組內分工姓名部門審核分工組長A組員B組員C組13、員D組員時間安排：首次會議審核總結會議審核情況通報末次會議注：每天17：00至18：00召開審核組內部溝通會并整理審核記錄注：1關于內部審核過程和管理評審過程的審核在2004年4月12日補充審核。 2每個部門都審核其管理目標的分解和考核情況。管理者代表（簽字）： 審核組長（簽字）：日期： 日期： 內部管理體系審核檢查表受審核部門審核過程(標準條款碼)部門負責人參加人數(shù)審核地點審核日期標準條款檢查內容抽樣計劃檢查記錄存在問題： G02.09-03 備注：檢查表編號為本審核項目編號+檢查表序號碼 審核員： 審核組長： 內部 管理體系審核會議簽到單 時間： 地點： 主持人：首次會議/末次會議 G0214、.09-04序號姓名部門及職務序號姓名部門及職務內部管理體系審核不符合報告： G02.09-05 受審核部門 審核日期 審 核 員 審核組長 不合格事實 受審核部門負責人認可： 年 月 日判定依據(jù)1、 不符合GBT190012000、GBT240012004、GBT280012001標準 條款，關于“ ”的規(guī)定。2、不符合 文件 條款，關于 3、不符合 性質一般不合格 嚴重不合格采取措施要求糾正和糾正措施 糾正措施 實施措施期限一周內 半個月內 一個月內 三個月內 實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證 現(xiàn)場證據(jù) 驗證情況及結論1、 受審核部門是否恰當?shù)拇_定了不合格項的原因：是，否2、 受審15、核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是，否3、 受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是，否4、 糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是，否 驗證人： 年 月 日再驗證：采取措施后運行 周月以來，不合格現(xiàn)象是否重復發(fā)生？否，是 驗證人： 年 月 日不合格項糾正措施記錄： G02.09-06不合格來源內審不合格項報告單，其編號： 不合格性質一般不合格嚴重不合格不合格發(fā)生時間 不合格事實陳述 不合格原因分析應采取糾正措施 糾正措施實施狀況 糾正措施實施效果驗證 納入體系文件建議 措施實施部門措施實施責任人實施效果驗證人批 準內部 管理體系審核報告： G02.09-07管理體系審16、核報告審核報告編號： 受審部門： 部門負責人： 審核組長：審核組員：審核目的： 審核日期：審核依據(jù)：報告內容：內部管理體系審核（ ）會議記錄： G02.09-08會議內容會議時間會議地點參加會議人員會議摘要事故、事件、違章記錄管理臺帳： 單位： 制表人： G02.10-01序號通知單編號檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況整改單位完成日期責任人備注不合格/不符合評審處置通知單： 檢查單位： G02.10-02主送單位存在問題：處理意見：檢查發(fā)現(xiàn)問題時間檢查人員被通知單位領導 年 月 日整改單位整改情況：完成時間執(zhí)行人：整改單位領導 年 月 日檢查人員復查意見：檢查人：不合格/不符合統(tǒng)計表 ： G02.1017、-03序號不合格品名稱責任單位不合格品分級處置方式復檢驗證結果日期備注主管領導： 制表人：糾正措施申報審批驗證表： G02.11-01 不合格來源不合格性質一般不合格 嚴重不合格不合格發(fā)生時間不合格的事實陳述不合格的原因分析應采取的糾正措施糾正措施實施狀況糾正措施已近期在 年 月 日完成；糾正措施沒有在規(guī)定日期完成，推遲至 年 月 日完成。 沒有完成原因：其他：糾正措施實施效果驗證經實施糾正措施，沒有出現(xiàn)類似不合格，達到糾正措施目的，糾正措施有效；經實施糾正措施，出現(xiàn)了類似不合格，沒有達到糾正措施目的，糾正措施無效。納入體系文件建議應納入體系文件，形成 文件；應納入體系文件，修改現(xiàn)有文件 ；不18、用納入體系文件。措施實施部門措施實施責任人實施效果驗證人批 準糾正/預防措施實施情況一覽表： 填表單位： G02.11-02序號內容摘要責任部門發(fā)出時間驗證結果完成時間驗證人備注糾正措施提交管理評審記錄： G02.11-03糾正措施名稱責 任 部 門 實 施 范 圍驗 證 效 果評價驗證主要內容：提交部門： 年 月 日批 準 人： 年 月 日記 錄 人： 年 月 日預防措施申報審批驗證表： G02.12-01 潛在不合格來源潛在不合格性質一般不合格 嚴重不合格潛在不合格的事實陳述潛在不合格的原因分析應采取的預防措施預防措施實施狀況預防措施已近期在 年 月 日完成；預防措施沒有在規(guī)定日期完成，推19、遲至 年 月 日完成。沒有完成原因：其他：預防措施實施效果驗證經實施預防措施，沒有出現(xiàn)不合格，達到預防目的，預防措施有效；經實施預防措施，出現(xiàn)了不合格，沒有達到預防目的，預防措施無效。納入體系文件建議應納入體系文件，形成 文件；應納入體系文件，修改現(xiàn)有文件 ；不用納入體系文件。措施實施部門措施實施責任人實施效果驗證人批 準預防措施信息收集表： G02.12-02序號問 題原 因 分 析備 注主管領導： 制表人：預防措施提交管理評審記錄： G02.12-03預防措施名稱責 任 部 門 實 施 范 圍驗 證 效 果評價驗證主要內容：提交部門： 年 月 日批 準 人： 年 月 日記 錄 人： 年 月20、 日法律法規(guī)與其它要求清單： G02.13-01序號法律法規(guī)名稱相關條款發(fā)布日期實施日期發(fā)布單位備注法律法規(guī)遵循情況評價表： G02.13-02序號適用法律法規(guī)名稱實施日期發(fā)布部門遵循情況備注符合不符合檢查評價日期： 檢查評價人會簽：危險源辨識、風險評價與風險控制策劃清單： 部門名稱： G02.14-01 序號作業(yè)活動/工序/部位危險源狀態(tài)時態(tài)現(xiàn)行控制措施可能造成的后果風險評價風險級別風險控制措施策劃正常異常緊急現(xiàn)在過去將來LECD目標控制/ 應急填表人： 部門領導審核： 填表日期：重要危險源清單： G02.14-02序號活動/工序/部位重要危險源造成的危害控制措施控制措施：A 目標、管理方案21、 B 運行控制 C 應急 D 監(jiān)測 E 培訓環(huán)境因素識別及評價清單： G02.15-01序號工序/部位/活動環(huán) 境 因 素環(huán) 境 影 響時 態(tài)狀 態(tài)影響程度a（b+c+d+e）=性質采 取 對 策過去現(xiàn)在將來正常異常緊急編制： 審核： 批準：年月日重要環(huán)境因素清單： 單位/部門： G02.15-02序號環(huán)境因素工序/部位/活動環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)管理方式 編制： 審核： 批準：年月日環(huán)境目標、指標管理方案： G02.16-01 重要環(huán)境因素環(huán)境目標環(huán)境指標環(huán)境管理方案方法和步驟進度安排資金投入實施部門檢測部門編制： 審核： 批準： 管理方案實施情況監(jiān)測檢查人： 年 月 日目標指標完成情況監(jiān)測檢查人22、： 年 月 日制定： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：職業(yè)健康安全目標、指標管理方案： G02.16-02 重要風險安全目標安全指標安全管理方案方法和步驟進度安排資金投入實施部門檢測部門編制： 審核： 批準： 管理方案實施情況監(jiān)測檢查人： 年 月 日目標指標完成情況監(jiān)測檢查人： 年 月 日制定： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期安全/環(huán)境管理體系運行監(jiān)測記錄： G02.17-01產品名稱年 月 日被檢查部門負責人檢 查 人檢查情況：記錄人： 年 月 日結論：記錄人： 年 月 日整改情況：記錄人： 年 月 日整改驗證： 記錄人： 年 月 日應急預案培訓、演習記錄： G02.18-01序23、號培訓、演習內容參加人員單位結果備注記錄人：應急設備清單： 制作人： G02.18-02設備名稱存放地點存放數(shù)量增補情況增補原因備注緊急情況處理報告： G02.18-03發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時間 年 月 日 時 分發(fā)生場所發(fā)生狀況和經過發(fā)生原因涉及部門與人員造成的后果已采取的措施事故總結相關部門： 負責人： 記錄人： 年 月 日演習評價記錄 ： G02.18-04演習內容 演習日期 參加人員簽字：演習評審過程記錄： 記錄人：學習評價測試記錄： 評價人：備注：環(huán)境監(jiān)測報告： G02.19-01受檢單位負 責 人檢查地點檢查時間檢查內容：檢查記錄：檢查人：特殊過程確認記錄 ： G02.20-01 特殊過程名24、稱確認時間特殊過程存在的單位確認地點確認主管部門主管部門負責人確 認 的 項 目確 認 的 內 容確認結論符合不符合對過程進行評審和批準的準則1、 設備的標準：2、 人員的標準：3、 方法的標準：對使用設備的認可設備名稱：功率：電流：穩(wěn)定性：好 較好 一般 差人員資格的鑒定資格證書編號：崗位工齡：基礎教育：培訓情況：技能和經驗：強 較強 一般 差使用的方法和程序的認可使用方法名稱或技術規(guī)程名稱：成熟的方法 新研制方法引進其它單位或部門的方法 不成熟的方法 確 認 的 類 型初次確認 再次確認再次確認的原因設備發(fā)生變化 人員發(fā)生變化 方法和程序發(fā)生變化確認人簽名所在部門或單位確認人簽名所在部門或25、單位確認結論 主管部門負責人： 年 月 日 記錄人： 年 月 日特殊過程主要技術參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 ： G02.20-02工程名稱施工單位施工部位日 期審批： 審核： 填寫：焊機使用和焊接參數(shù)記錄： G02.20-03 月 日時間電焊機使用記錄材質規(guī)格焊條焊劑焊接參數(shù)狀況使用人碳鋼白鋼錳鋼鉻鋼電流電壓速度記錄人：標識和可追溯性檢查記錄： G02.20-04受檢部門檢查區(qū)域狀 況處理意見檢查人： 檢查時間： 年 月 日顧客財產驗證和維護記錄： G02.20-05顧客名稱通訊地址郵政編碼電話序號顧客財產名稱規(guī)格型號采用標準及版本號數(shù)量單位提供日期驗證日期適用數(shù)量不適用數(shù)量驗證人產品防護檢查記錄表 ：26、 G02.20-06 受檢單位項目名稱檢查內容:檢查人： 日期：存在問題:檢查人： 日期：問題整改情況:受檢單位負責人： 日期：驗收: 驗收人： 日期：相關方EMS/OHS現(xiàn)場檢查報告： G02.21-01相關方： 所提供產品（服務）： 檢查日期： 序號檢查項目檢查結論備注1與本公司打交道的人員是否理解本公司的EMS/OHS方針2是否因環(huán)境問題、勞動保護和職業(yè)健康安全問題受到相關方的投訴3是否因EMS、OHS事故受到上級主管部門或安全生產監(jiān)督管理部門的處罰4員工是否接受過EMS/OHS方面的培訓5是否配置了必要的防護設施；6是否有環(huán)境和安全生產方面的管理規(guī)定？是否認真執(zhí)行7檢查工作現(xiàn)場，查看有27、無安全隱患8同上一次檢查比，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否有明顯改變檢查總結論：檢查人部 門職 位檢 查 人部 門職 位對相關方施加影響協(xié)議書： G02.21-02甲方名稱聯(lián)系人（負責人）聯(lián)系電話乙方名稱法人（負責人）聯(lián)系電話甲方環(huán)境和職業(yè)健康安全方針涉及乙方的重要環(huán)境因素和危險源要求乙方采取的措施雙方協(xié)議確認：甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 年 月 日 年 月 日甲方對乙方在重要環(huán)境因素、重大危險源實施控制上的總體評價： 評價人： 年 月 日需重點施加影響的相關方一覽表： G02.21-03序號施工分包方原材料供應商勞務承包方編制： 審核： 批準：環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的應用和合規(guī)性評價表： G02.22-01重要環(huán)境因素適用的法律法規(guī)及其他要求對環(huán)境因素控制的現(xiàn)狀評價符合不符合