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1、商貿公司培訓、銷售及商品退貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益。根據國家有關法律,法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。 二、公司通過發揮全體員工的積極性,創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營,管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 三、公司提倡全體員工刻苦學習,提高員工的全體素質和水平。造就一支思想新,作風硬,業務2、強,技術精的員工隊伍。 四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。 五、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇,公司推行崗位責任制,實行考勤,考核制度。評先樹先,對做出貢獻者予以表彰和獎勵。 六、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率,提倡厲行節約,反對鋪張浪費,倡導員工團結互助,同舟共濟。發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。 七、每位員工都必須要立足本職,堅守崗位,熟練業務,具備高度責任心。要樂于聽取他人意見和批評,服從領導,以禮待人,在工作中必須自覺維護本公司的良好形象和聲譽。3、 八、嚴守公司的商業秘密。商業秘密指不為公眾所知道,能為公司帶來經濟利益,具有實用性的經營信息(如:客戶資料。商品進貨渠道。價格體系,物流,庫存,銷售策略,公司的下一步計劃,人員管理結構等)。如有違反者公司將根據實際損失保留向違反規定的人員追償實際損失的權利。 九、保證不從其他渠道購進其他產品摻入公司的產品中牟利及損害公司形象。如有此類現象發生造成的一切后果,誰違反誰負責。公司有權追究其法律責任。十、在平時或工作中給公司造成的經濟損失由當事人自行負責賠償。 十一、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。 十二、不得私自拿出公司任何東西私用或變賣。一旦發現將追4、究其責任,并解除勞動合同。 十三、在離職之前,首先辦理移交手續,要求逐項核實點收無誤,移交雙方及上級主管人員必須簽字確認,方可移交。 分則: 一、新員工招聘及員工離職辦法 通過報紙、電臺、人才(勞動力)市場、張貼廣告、熟人介紹等方式招聘。新招人員要求: 能吃苦耐勞、口齒清晰,聽從指揮,無不良嗜好。 提供本公司所需的身份、學歷、資格證等相關材料復印件。公司依據崗位來決定招聘人員錄用條件。 培訓內容: 講解產品知識、公司背景、工作內容;經驗豐富的業務員講解銷售技巧;老業務員傳幫帶3天(具體培訓計劃及內容按實際狀況定)并簽署試工聲明。 員工離職: 提前一個月提交辭職書,交接好所有公司物品,文件,票據5、等,傳幫帶新員工七個工作日。 二、業務員工作制度 上班后公司要給業務員提供以下物品、證件等: (一)銷售證明文件:營業執照、稅務登記證、生產許可證、衛生許可證、價格表; (二)終端日報表、客戶數據表、筆記本、筆; (三)名片; (四)產品樣品、傳單和招貼畫。 (五)從事本職工作所需的其他材料。 日常管理 (一)出勤:每周六天工作制。 (二)每天早晨參加晨會,晨會由主管或經理主持不參加晨會一次扣工資5元。 內容是:匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排:今天打算去什么地方;預計會成功幾家? (三)依公司安排,分區銷售不得越界、統一價格不得抬高或降6、低、有效地張貼和散發傳單、出發前檢查儀表是否整潔,銷售物品是否齊備。 (四)參加每周例會和每月工作會,總結前段工作情況,提出下段工作的問題和工作建議,改進工作。 工作任務 (一)按時按量完成分管區域的銷售任務; (二)熟記產品知識、行業知識,了解公司基本情況;掌握公司產品口碑宣傳數據以及產品優勢,并能形成一套有見解的說服客戶的理論。 (三)高質量地做好終端工作: 1、做好分管區域終端定員; 2、做好分管區域終端拜訪工作。按規定,每周拜訪頻率:轄內A類店為3 次以上;B類店為2次以上;C類店為1次以上。 3、開展公關營銷,負責轄區終端禮物派送,與終端客戶建立良好關系; 4、做好培訓工作,擴大公司7、產品的影響力; 5、建立終端檔案,檔案建立不完全或者不及時第一次檢查警告,以后每發現一次罰款5元/次。 (四)組織、參與各項促銷活動; (五)參與培訓、指導和管理、考核促銷員; (六)做好日常基礎工作,包括工作日志、各類報表如檢查發現沒按時上交報表一次罰款5元; (七)處理消費者投訴; (八)及時了解市場動態,特別是競爭品牌動向,提出合理化建議; (九)參與公司各項業務、文化活動。開發和維護工作,管好終端用品。 銷售制度 為規范公司銷售業務,制定以下特別規定: 1、銷售人員在工作時間內不得兼職,如違反經查實給予警告,并扣除當月績效,拒不改正,公司有權予以辭退,并將相關情況如實記錄在員工人事檔案8、上;兼職活動對公司造成損失的,將視情節嚴重程度追究其法律責任。對銷售人員工作業績實行公示制度,對連續3個月完不成銷售指標的實行轉崗或淘汰制度。 2、銷售人員必須嚴格按公司規定的銷售價格進行銷售,如需調整價格進行銷售的,須經總經理審批通過后才能執行,擅自調整價格給客戶的業務員將補回價格差額給公司。 3、銷售人員必須嚴格按公司規定的銷售區域或指定的商業客戶進行銷售。如有超出規定區域或公司指定的商業客戶,要報總經理審核,經銷售總監審批。 4、銷售人員必須嚴格按照公司審定的資信期天數、資信額度執行。沒有經 過公司審定的資信天數和資信額度所產生的損失由業務員獨自承擔。 4.1.超資信期審批權限(須向本公9、司備案) 4.1.1超資信期5天以內,由銷售經理審批;超信用期5天以上、10天以內,由總經理審批。 4.1.2商業客戶:金城江區域內超資信期3天以內,銷售經理審批;超信用期3天以上、10天以內,由總經理審批;外圍區域均由銷售總監直接審批。 4.2超資信額度審批權限 4.2.1終端、批發客戶:超資信額度500元以內,由銷售經理審批;超資信額度500元以上、2000元以上,銷售總監(或授權資信專員)審批 5、新增客戶的管理 5.1定義:新客戶是指與公司第一次發生銷售業務往來的客戶,或與公司終止銷售業務往來達半年以上又重新發生業務往來的客戶。(注:更名客戶不屬于新增客戶,但要書面上交更名報告給市場部10、) 5.2 管理辦法:新增客戶必須由銷售人員填寫新增客戶申請審批表,經部門經理、銷售總監審核同意后,由財務部給予確認即可。 5.3 新增客戶需提供的數據 營業執照及相關證件,所有證件只需復印件一份,且加蓋有客戶合法有效的印章。 合同管理 6、外圍、分銷、農貿商業調撥的每筆交易都必須有生效銷售合同(原則上要求雙方蓋紅章確認的合同正本)方可執行業務;屬于招標采購的每年按招標檔要求簽訂年度購銷協議;快批賒銷的每筆交易都必須有生效銷售訂單或銷售合同方可執行業務。合同的簽訂,履行,解除等各個階段的進行按國家合同法及行業規范進行。 7、銷售總監或銷售內勤負責保管合同,每月按客戶分類裝訂。 發貨方式 8、銷11、售人員必須嚴格按照公司規定的發貨方式發貨,如有特殊情況要改變發貨方式的,需經銷售總監、銷售經理審批通過后,由銷售助理負責與物流中心經理協調辦理。如情況緊急,應立即來電征詢銷售總監,銷售經理,口頭同意,事后補辦審批審批手續。 銷售折讓 9、銷售折讓應以本公司明示規定為準,員工擅自折讓,返利的由其負責補足差額,無明示規定的,由銷售總監簽字。員工擅自折讓,返利的由其負責補足差額。 銷退 10、按照商品退貨制度執行。 回籠 11、銷售人員為追收賒銷貨款的直接責任人,負責及時收回到期的賒銷貨款。明確責任,誰主管誰負責,誰銷售誰負責,分管經營的領導對應收賬款負全責。銷售人員不得挪用公款,收到貨款拒不交財務12、入帳將實行問責制,如收不回到期的賒銷貨款,銷售人員負責百分之七十,簽字同意放帳的領導負責百分之三十。 勾對付款 12、銷售人員在收到收款憑證(或接到回款通知)后,要在2個工作日內將客戶的回款明細提供給財務部應收會計,并協助應收會計勾對貨款。貨款勾對時,需按發票號碼、發票日期、貨品品名等逐一對應勾對,不準滾動勾對。 13、銷售人員超過5個工作日對回款未作確認的,該筆回款金額不再計入績效考核。 14、快批收款員收回現金貨款30小時內未上交的,以挪用公款論處。 對賬 11、按照應收賬款管理制度執行。財務經理是應收賬款監管的第一責任人。 壞賬處理 14、符合下列條件之一的可以申請壞賬處理: 14.1 13、債務人破產或者死亡,以其破產財產或遺產清償后,仍然不能收回的應收賬款(須有法院證明或債務人死亡證明); 14.2 債務人逾期未履行償債義務超過3年仍然不能收回的應收賬款(須有對帳證明); 14.3 債務人遭受重大自然災害或意外事故,確實無法清償的應收賬款(國營單位除外)。 14.4債務人喪失償債能力的或其他情況,具體視情況決定。 以上情況須提供有效的證明材料,對應收賬款壞賬損失實行問責制,由財務部統一按壞賬處理流程進行處理。 三、門市部主管 1.倉庫嚴格執行入庫手續,貨物進倉時要核實產地、名稱、規格、數量、種類、合格證等是否與發貨單一致。入庫的貨物應分類堆放整齊杜絕不安全因素,貨物入庫后及時入14、賬,準確登記。 2.嚴格審核出貨單,出貨單要有開單員及送貨員共同簽名方可給予提貨,做到商品先進先出的原則。手續不全不給發貨。如遇特殊情況,則須獲得公司領導同意后方可發貨,事后應及時補齊手續。 3.堅持日清月結。憑單下帳,不跨月記賬,每日按時上交日庫存盤點表,做到帳物一致。(注:散裝棕油沒有損耗,豆油及調和油損耗允許在每噸1斤)如有差錯倉庫主管負全責。如超過正常損耗值,按盤點當日零售價90%賠償。如 有優異工作成績根據實際情況給予獎勵。如出現短斤缺兩客戶投訴,輕則給予警告,情節嚴重者每次處罰10元50元之間。 4.隨時了解倉庫的儲備情況,有無儲備不足或超儲備積壓,呆滯和不需要現象發生應及時上報。15、 5.做好倉庫內防火,防盜,防爆工作。并保持庫內清潔整齊,空氣流通,定期檢查存貨,防止有貨變質。確保隨時做到裝油前檢查桶內是否清潔杜絕有雜質的桶裝油出庫,如客戶投訴,輕則給予警告,情節嚴重者每次處罰10元50元之間。 6.確保白天倉庫時時有人值班,不誤貨物配送。 7.密切配合送貨人員對食用油桶的交接管理,杜絕收到壞桶或者丟失,如不負責任或者配合不到位,將根據實際情況每次處罰5元10元之間。 四、送貨員 1.公司提供交通工具。送貨要及時,不得以任何理由拖延送貨時間而影響公司聲譽并保證送貨環節中不出差錯,如送錯貨造成客戶投訴每次處罰10元。如有造成商品損壞或者丟失將照價賠償。如有違反公司規定根據實16、際情況進行處罰。送貨員負責所有貨物的配送及協助業務將貨款收回入帳等工作,收到的貨款必須在當日或第二天早上上交財務,超出30個小時以上未交將按挪用公款處理。 2.市內送貨的以電單車為主,如遇特殊情況需用其他交通工具配送必須經領導同意。用完即將鎖匙交辦公室保管。確保白天時時有人值班不誤貨物配送。 3.平時除了完成本職工作外,還要配合倉庫搞好貨物的裝、卸車及堆放工作。 4.有未送完的貨必須送完才能下班,不能以任何理由拒絕送貨。 5.必須愛護交通工具,如是人為造成交通工具損壞,誰損壞誰照價賠償。保持交通工具干凈,清潔衛生。隨時檢修交通工具,保持最好狀況。 6.食用油桶出倉時貨與桶一同交給顧客,回收貨款17、時油桶可以以桶換桶,但要檢查清楚不要壞桶回來。如收到押桶金(交押金)或顧客不交押金,那就填寫本公司的押桶條或押金條。由顧客簽字、配送人員簽字確認,下次送貨時負責回收。食用油桶嚴格把關不可丟失。配送人員以捆綁的形式或者自行調節的形式進行配合工作。每月底盤點一次,如有丟失,配送人員承擔50斤裝桶每個6元, 100進裝桶每個15元的賠償,扣款從本月工資中扣除。如有多收回桶將按以上賠償的價格給予獎勵。 五、財務人員 財務人員嚴格按照國家財務制度規定及職責進行工作 1.財務部財務工作人員在公司經理組織領導下,結合公司實際,認真測算,平衡,本著開源節流量入為出,統籌安排的原則,管理使用資金,組織編制會計報18、表和有關財務報告,負責經營收入,記賬,核帳,報賬及提供財務有關材料和財務信息。 2.公司經費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。一切費用專用,嚴格按照有關規定執行。 3.堅持領用簽發支票制度,使用支票式辦理匯票,必須按制度辦理審核批準手續。簽發支票應填寫日期,收款單位名稱,帳號,用途和限額,嚴禁開遠期支票和空頭支票。 4.認真做好財務印鑒及財務票據的管理,認真執行發票管理細則。 5.嚴格執行報銷審核制度。報銷時原始憑證必須有主管經理或總經理簽字。銷售發票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數量、單價、金額、開票單位專用章,財政或稅務專用章,否則不予報銷。確實因工作需要不能取得正式單據報銷的,需附說明,由19、總經理簽字批準方可報銷。 六、客戶簽收管理辦法 1、為了進一步加強對銷售簽收票據的管理,特制定本管理辦法。 2、凡與客戶發生業務往來的產品出庫單,經客戶簽字確認后,司機、銷售代表或復核員必須將“客戶簽收聯”返回公司財務部,倉管必須于當日內完成對已交易票據按時間順序、分客戶進行裝訂、歸檔備查。 自運的客戶,由司機將產品出庫單“客戶簽收聯”帶回公司倉庫與倉管進行交接。外圍批發的客戶,由銷售代表在出庫起運后將“客戶簽收聯”返回公司倉管 自提的客戶,由復核員完成自提發貨后,立即將自提客戶簽字確認的產品出庫單“客戶簽收聯”交倉管。 銷退清單、產品出庫單的“客戶簽收聯”由銷售代表在當日將發生業務的簽收票據20、返回倉管。現退商品由銷售人員簽字確認即可。 3、經濟責任 司機、復核員或銷售代表未按規定時間將客戶簽收票據返回倉管,每個客戶每延遲一天扣相關責任人工資10元。 倉管未按規定時間完成客戶簽收票據未按時向上級領導匯報進的,每個客戶每延遲一天扣工資10元。 有拒收客戶簽收回單行為的,每發現一次扣相關責任人工資10元。 因工作責任心不強造成客戶簽收票據丟失的,每張票據扣款20元。因票據丟失無法重新要求客戶簽收的,銷售代表有責任到客戶處復印有客戶簽名確認的銷售票據返回公司倉管。無法返回的簽收票據必須重新打印經分管領導簽字確認,倉管才能視同該客戶的客戶簽收單已返回。 若發現對產品出庫單銷退清單“客戶簽收聯21、”有弄虛作假行為的,情節輕微的給予嚴重警告。情節嚴重給公司造成損失的將追究法律責任。 所有的客戶簽收票據,保管期限為2年。 4、本管理辦法自發布之日起實施。過去制發的相關辦法、條款與本管理辦法相抵觸的,以本管理辦法規定為準。 七、商品退貨制度 1、為了進一步加強對退貨商品的監控和管理,減少公司的經濟損失,特制定本制度。 2、購進退貨的商品由采購員編制采退預報,經銷售總監、應付會計審批同意后,倉管根據商品實際出庫情況辦理購進退出手續。所有辦理完購進退出手續的商品超過規定時限在庫停留的,每發現一筆,扣相關責任人當月工資50元。過期失效商品不得過期后完成系統處理或退回供貨商,每發現一筆,扣相關責任人22、當月工資100元。 3、銷售退貨實行“誰銷售,誰負責;誰退貨,誰負責;誰審批,誰負責;誰造成損失,誰負責”的原則。對特殊情況銷售退貨實行一支筆審批制度,誰審批,誰負責。銷售退回的商品一律不允許存放在倉庫。無法辨認是否是公司產品或已開封的產品一律不準退貨。 3.1 銷售退回商品必須是本公司所銷售的商品。 3.2 現金銷售原則上不允許退貨。 3.3銷售人員根據客戶要求對退貨商品進行確認,經核實后,經銷售總監、采購員審批同意后,方可辦理退貨手續。對無法辦理退廠的品種,須提交書面申請報告,經銷售總監審批同意后,才能辦理退貨。 3.4包裝商品售出三個月內或散裝商品售出20天內,經倉管退貨驗收員檢驗合格后23、,無條件給予辦理退貨。 3.5退貨商品應在有效期一年以上(質量問題、一年效期內發貨及促銷品種的除外)。過期失效商品原則上不準退貨,過期失效的商品退貨,必須提交書面申請報告,經銷售總監審批同意后,才能辦理退貨。 3.6銷售過程中發現的商品破損、污染、變質的質量問題,銷售人員到客戶處核實情況后,在業務系統中編輯退貨預報,經銷售總監、采購員、運營管理員(銷售)審批同意后,方可辦理退貨手續。原裝短少的,由銷售人員提交書面申請,附客戶書面證明,由采購員負責與供貨商進行協商處理。對無法辦理退廠的品種,須提交書面申請報告,經銷售總監審批同意后,才能辦理退貨。 3.7自運過程中,客戶當場驗收發現短少、破損、污24、染損失的,由銷售代表及相關責任人負責。 3.8對于需到客戶處提回的商品退貨,由倉管退貨驗收員打印銷退提貨憑單交司機到客戶處提回商品,退貨驗收員辦理退貨手續。在司機到客戶處提回退貨商品前,銷售人員須事先到客戶處對商品進行確認、裝箱,對于銷售人員未到場確認的退貨商品,倉管有權不給予受理。 3.9分銷或客戶現退的商品,由司機與退貨驗收員進行商品交接,只要所退票貨一致,退貨驗收員即可辦理退貨手續。 3.10由第三方物流運回的退貨商品,銷售人員須隨貨附銷退品種清單,對于無銷退預報的品種,退貨驗收員須填制銷退無預報臺帳回饋銷售員/銷售助理。 3.11自運商品由送貨員與客戶進行當面開箱驗收。線配及第三方物流25、發運的,物流配送人員須在發貨次日將運單復印件及銷售清單給銷售人員,由銷售人員電話跟進驗收情況。驗收時發現的不合格、生產批號不相符及發錯貨的商品,由送貨員或銷售人員在一個工作日內完成退貨手續,若為第三方物流送貨的,在客戶驗收情況確定之日起七個工作日內完成退貨手續。 3.12銷售人員在開票后正常退貨的三個月內不允許將舊批號的產品退回,再將同品規的新批號開出。 3.13崗位調動或對應關系變更后,原銷售人員銷售的商品現發生退貨,由變 更后的銷售人員負責跟進解決。如造成損失的,由現銷售人員承擔。變更后第一個月發生退貨所造成的損失,由原銷售員承擔;變更后第二個月發生退貨所造成的損失,由原、現銷售員各承擔526、0%;變更后第三個月發生退貨所造成的損失,由現銷售員承擔。 3.14門店在驗收時發現的不合格、生產批號或數量不相符及發錯貨的商品,由門店在一個工作日內電話告知倉管,三個工作日內完成退貨手續。 3.15市內鋪貨的新品種,門店經營三個月后方可辦理退貨,辦理退貨手續時間必須在第四個月內完成,過期自負。門店退貨時間必須按規定日期執行,不在規定時間內要求辦理退貨的,倉管有權拒絕辦理。 3.16 對于銷售退回有質量問題的商品,退貨驗收員必須退入“不合格品倉”。 3.17 對于促銷處理的商品,銷售人員必須每周跟蹤客戶的銷售情況。如客戶入庫后三個月不動銷或銷小存大的商品要及時辦理退貨手續(不作銷退扣罰)。如因27、銷售人員不及時跟蹤造成損失的,由銷售人員承擔。 3.18倉管每季對退貨商品的經濟損失進行匯總,并寫出分析報告交公司領導。 4、考核執行 由于計劃出錯(客戶原因除外)造成退貨的,每筆扣責任人當月工資5元;由于轉訂單出錯造成退貨的,每筆扣責任人當月工資5元;由于物流原因造成退貨的,每筆扣責任人當月工資5元。 商品二次配送管理辦法 1、為了進一步加強對二次配送商品的管理,特制定本管理辦法。 2、物流中心應將第三方物流公司的業務資質進行核實,根據公司運輸業務具體需求(如運輸方式、發運區域、驗收交接等),簽訂合作協議,明確賠償責任。 3、物流中心復核組在完成商品的出庫復核后,將商品按客戶進行打包裝箱,交28、由調度員在1個工作日內安排配送。調度員在完成發貨后,立即電話通知配送員及銷售員貨品到達時間,做好接貨安排。 3.1 第三方物流公司到物流中心提貨的,調度員與第三方物流公司業務員進行貨品交接,以件為單位,須將隨貨信件及包裝箱進行數量清點,填寫核對貨運單,注明收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯系電話、發貨地址、發貨人姓名及聯系電話等相關信息,字跡須清晰。 3.2 物流中心將貨送至第三方物流公司或快巴等其它方式托運的,駕駛員按照調度員制定的調配計劃和開具的派車單,將隨貨信件及包裝箱進行數量清點,送至第三方物流公司或快巴汽車站,填寫核對貨運單,注明收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯29、系電話、發貨地址、發貨人姓名及聯系電話等相關信息,字跡須清晰。 4、貨送至第三方物流公司或快巴汽車站、其它運輸單位的貨運單,由駕駛員在1個工作日返回物流中心調度員,貨運單統一由調度員整理裝訂備查。物流中心負責人每月20日前完成與第三方物流公司的費用對帳。結算時,須對結算的運費單據進行核實,貨物送達指定客戶時,方可辦理運費結算。 5、銷售員要求使用快巴及其它無托運合同、托運發票且風險較大的方式進行托運的,須銷售總監審批同意。 6、二次配送管理 6.1 物流中心調度員在貨物發出第二天與第三方物流公司落實到達情況,銷售員負責落實客戶收貨情況。 6.2 由第三方物流公司的下游客戶負責二次配送的,在貨到30、銷售員所屬區域的第三方物流公司分公司后,調度員須主動催促第三方物流公司辦理二次配送,跟進配送情況,及時回饋主管區域銷售經理。 6.3 由公司委托專人配送的,公司須與委托配送員簽訂合作協議,明確雙方責任,開具提貨委托書,調度員確認到貨后,立即委派配送員到第三方物流公司提貨。配送員提貨時須核對隨貨信件及包裝箱數量、質量情況(包括商品外觀是否變形、破損等),半個工作日內須將貨品送至客戶處,配送員與客戶進行當面開箱驗收,如有質量問題,雙方記錄確認,立即報告物流中心,以便及時與第三方物流公司進行索賠。配送員完成配送后,電話通知銷售員,銷售員于商品送達后的半個工作日內到客戶處取回銷售清單客戶簽收聯。 6.31、4 如遇客戶緊急要貨的,調度員應立即委派配送員進行配送,如確實存在時間沖突的,才能由銷售員親自提貨配送,原則上,銷售員不負責提貨配送。 7、第三方物流發運由銷售員電話跟進驗收情況。驗收時發現銷售清單及藥檢報告不齊、商品漏發、不合格、生產批號不相符及發錯貨等情況,須及時跟進,妥善處理。若為當地客戶的,銷售員1個工作日內完成客戶驗收情況的跟進,回饋質量問題,取回銷售清單客戶簽收聯;若為外地客戶的,銷售員在 2個工作日內電話確定驗收情況,回饋質量問題,按相關規定,取回銷售清單客戶簽收聯;質量問題由物流中心負責人負責查處及采取補救措施。 8、經濟責任 8.1 調度員未按規定時間安排配送的,每個客戶每延32、遲一天扣相關責任人當月工資10元。 8.2 因工作失誤,致使隨貨票據遺失、漏裝箱、錯裝箱的,每例扣相關責任人工資10元,若造成經濟損失的,按損失金額的50%-100%扣發責任人的工資。 8.3 因包裝箱標記不正確、標記不清楚或漏標,導致發錯貨的,每例扣相關責任人工資10元,若造成經濟損失的,按損失金額的50%-100%扣發責任人的工資。 8.4 因產品裝箱超容積,產品過度擠壓,導致外包裝變形的,客戶要求退貨 的,每例扣責任人當月工資5元,若造成經濟損失的,按損失金額的50%-100%扣發責任人的工資。 8.5通過第三方物流公司承運造成破損和污染、短少,損失由物流中心負責索賠。無法索賠造成損失的33、,由物流中心相關責任人承擔責任。 8.6若發現銷售員未按規定對二次配送進行操作,有弄虛作假行為的,若造成 經濟損失的,按損失金額的100%扣發責任人的工資 九、事故責任承擔 1.違法造成他人人身和財產損失的,由違法者自行負責處理,并承擔以此造成相應的經濟損失及法律責任。 2.工作時遭受人身傷害的,除保險理賠外,其余的由員工自行承擔。 十、員工守則 1.遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業 2.維護公司聲譽,保護公司利益 3.服從領導,關心下層,團結互助 4.愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費 5.不斷學習,提高水平,精通業務 6.積極進取,勇于開括,求實創新 十一、本公司管理制度解釋權屬于股東。 十二、本公司管理制度適應于公司所有員工包括管理人員,普通人員也包括試用工和正式工,對特殊職位員工另有從其規定。 十三、以上公司管理總綱具有法律效力如有未盡事宜,公司將根據實際情況進行補充完善,補充內容與本管理總綱具有同等法律效力。(本管理制度于2011年月日期執行) 綿竹市xx商貿有限公司。