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1、房產公司工資核算員崗位說明書及操作流程 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工資核算員崗位說明書崗 位工資核算員崗位編號所在部門財務部崗位定員1人直接上級財務主管/經理所轄人員無直接下級 無本職工作描述負責核算每月員工工資薪酬; 對人力資源部提供的考勤、獎罰、個稅計算方法復核維護; 負責與銀行交接工資電子資料，發放工資; 負責員工調職、離職的工資結算；服從上級交辦的臨時性工作崗位職責與績效標準工作職責描述 工作標準考勤周期為每月21日次月20日考勤周期為自然月1. 復核每月人力資源部提供的考勤、獎罰等資料的準確性，并據2、此計算工資每月6日完成資料復核，計算工資；確保工資計算準確率100每月17日完成資料復核，計算工資；確保工資計算準確率1002. 編制相關工資計算及發放表格報送審批 每月7日上午，編制工資計算發放明細表送人力資源部復核；當日下午編制工資計算及發放匯總表及工資支付申請單，連同人力資源部簽字確認的工資計算及發放明細表以及工資一覽表一并送公司會計主管審核簽名；每月8日呈交終審部門審批，終審人簽名每月18日上午，編制工資計算發放明細表送人力資源部復核；當日下午編制工資計算及發放匯總表及工資支付申請單，連同人力資源部簽字確認的工資計算及發放明細表以及工資一覽表一并送公司會計主管審核簽名；每月19日呈交終3、審部門審批，終審人簽名3. 負責打印工資清單蓋章，出納開出支票后到銀行報送工資電子資料，發放工資 每月12日完成工資發放（遇節假日順延，最遲不超每月15日完成）。及時報送銀行，確保報送銀行電子版數據與紙質簽名版及NC系統數據一致。每月23日完成工資發放（遇節假日順延，最遲不超每月25日完成）。及時報送銀行，確保報送銀行電子版數據與紙質簽名版及NC系統數據一致。4. 負責員工調職、離職的工資結算根據員工變動表、離職手續表計算離職人員工資，填寫離職人員工資支付申請單，交人力資源部復核簽字，再交財務負責人審核簽字，出納先開支票支付離職人員工資，后補交終審人處進行審批5重點對離職人員工資的復核根據人力4、資源部提供的上月統計的離職人員明細表逐一核對離職人員工資發放，當月是否有工資重復發放的人員,如有應馬上與相對應公司核查6反饋信息給人力資源部對當月實發工資為負的，編制XZ030908工資明細表（實發數為負），交人力資源部下月補扣。7.信息管理計算方法等復核維護負責管理NC系統員工基本信息、對人力資源部提供的考勤、獎罰、個稅計算方法等復核維護，確保資料維護準確率1008服從上級主管交辦的其他工作及時準確完上級主管按排的工作9資料存檔及時性、準確性、完整性每月工資計算完畢后必須在當月把相關資料集中存檔，資料包括但不限于：人力資源部提供的考勤、獎罰等所有原始資料及簽字確認的工資計算發放明細表、工資一5、覽表，會計簽字的工資計算及發放匯總表，已通過所有審批流程的工資支付申請單復印件,會計簽字后的銀行回執原件10保密性不得外泄員工相關資料及薪資信息，存檔資料單獨保存工作權限1.對員工的薪資、考勤、獎罰等相關知情核查權2.公司賦予的其他權力工作關系內部協調關系：各部門。外部協調關系：發放工資的相關銀行四、工資核算流程圖流程圖1工資核算及發放流程圖2.離職工資發放流程圖七、工資核算員崗位操作流程 1.1工作目標：及時、準確核算及發放薪資。1.2工作范圍：公司轄內員工工資核算。1.3操作規程：工資計算及審核財務部復核人力資源部提交的材料是否已經過適當審批，各項數據不能有手工修改。財務部核對工資一覽表及6、計件工資一覽表，檢查各項錄入數據是否與人力資源部傳遞的支持文件一致，各項計算是否正確。財務部復核營銷中心人力資源部及計傭小組錄入系統的數據是否正確，檢查傭金計算是否正確；如發現錯誤，通知各方進行修改。財務部通過系統自動計算工資，再進一步檢查重復發放薪資情況表,根據人力資源部提供的上月統計的離職人員明細表逐一核對離職人員工資發放，是否有工資重復發放的人員,如有應馬上與相對應公司核查。對當月實發工資為負的，編制XZ030908工資明細表（實發數為負），交人力資源部下月補扣。財務部打印工資計算發放明細表及匯總表，工資核算員核對后交給人力資源部復核確認。財務部工資核算員根據工資計算及發放明細表編制工資7、計算及發放匯總表，填寫工資支付申請單，連同人力資源部簽字確認的工資計算及發放明細表、匯總表以及工資一覽表一并交與會計主管進行審核。工資審批及發放終審負責人對工資支付申請單、工資計算及發放明細表和匯總表以及工資一覽表進行最終審批。出納根據終審通過的支付申請單開具支票，財務部工資核算員在工資系統中導出銀行報盤文件。財務部人員將支票及銀行報盤文件送至銀行，以銀行轉賬方式完成當月工資發放。工資發放完畢后取得銀行回執，會計主管負責核對銀行回執是否與經審批的紙制版計算及發放明細表信息一致。核對無誤后，會計主管在銀行回執上注明“已核對無誤”字樣，簽字后與其他工資發放資料一起存檔。工資核算員應妥善保管好工資審8、批及發放資料。離職工資計算及發放審批流程離職人員辦理完離職手續，憑員工變動表、離職手續表到財務部辦理工資結算手續。工資核算員根據員工變動表、離職手續表計算離職人員工資，并填寫離職人員工資支付申請單，交人力資源部復核。經人力資源部復核后，財務負責人審核簽字，出納先開支票支付離職人員工資。后補交終審人處進行審批。財務部將離職人員信息資料補錄系統，人力資源部進行系統資料維護。人力資源部負責每月編制離職人員明細表，交財務部在工資發放時重點復核是否存在離職人員工資重復發放現象。其他事項如有特殊情況相應負責人不能及時簽批，需由相應負責人授權其他主要人代簽并致電人力資源部，同人力資源部在工資一覽表原件上簽章后交到財務部。遇休假日，各部門須提前完成相應工作，不可拖延；如遇國家法定節假日，提交資料具體時間由人力資源部和財務部協商決定，工作完成日期相應順延。財務經理對工資核算員的考核要點：1、單據移交的及時性、準確性2、審核人力資源部考勤、獎罰等資料準確性3、計算工資及時性和準確性4、發放工資及時性和準確性5、調職、離職人員工資結算及時性和準確性6、復核離職人員工資是否存在重復發放7、反饋信息給人力資源部8、負責信息管理計算方法等復核維護準確性9、服從上級主管交辦的其他工作及時性和準確性10、資料存檔及時性、準確性、完整性11、員工相關資料及薪資信息、存檔資料保密性