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1、新公司管理制度、組織架構工作職責及崗位說明書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 新公司管理規定一， 公司組織架構董事會總經理 副總經理 財務 技術總監行政部 營銷部 采購部 生產技術部 品質部二， 工作職責及崗位說明書（一）總經理的主要職責與工作任務:1、領導執行、實施董事會的各項決議；對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。2、根據董事長會下達的年度經營目標組織制定、修改、實施。3、建立良好的溝通渠道:定期向董事會匯報經營戰略和計劃執行情況、資金運用情況和盈虧情況、及其他重大事宜；4、主持2、集團公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員；主持召開總經理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業務、外事或其他重要活動；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件，并及時向董事會匯報、負責辦理由董事會授權的其它重要事項。5、領導財務部、人力資源部等分管部門開展工作:領導建立健全公司財務管理制度，組織制定財務政策，審批重大財務支出；領導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。權力和責任：權力：對公司經營方針和重大事項的決策權對董事會經營目標的建議權對副總經理、財務部長的人事任免建議權及其它員工的人事任免權對公司各項工作的監控權對3、下級之間工作爭議的裁決權對所屬下級的管理水平、業務水平和業績的考核評價權董事會預算內的財務審批權責任：對公司年度經營計劃、費用預算及計劃和預算的實施結果負全面責任對因經營管理失誤造成的重大損失負領導責任 對公司經營決策失誤造成的損失負責 對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責對所簽署的合同、協議負責公司違法經營所應承擔的相應責任考核指標：營業額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務完成情況、預算控制、關鍵人員流失率、計劃與執行能力。（二）技術總監的主要職責與工作任務:1. 負責全公司的產品研究開發和日常技術管理、負責公司現場工藝管理工作，完善技術基礎數據，不斷提高現場工藝保障能力2. 參4、與企業管理者負責質量/環境體系的建立，運行和審核及制定公司的長期發展策略、年度經營計劃和預算方案，積極推進技術進步，提高員工素質和技術競爭能力。負責新產品開發，技術創新，技術改造的管理工作3. 追蹤國內外行業技術發展的最新趨勢，評估其對公司的影響，思考公司應該采取的對策，向總經理匯報4. 管理公司的整體核心技術，組織制定和實施重大技術決策和技術方案，組織技術合作、技術文件整理及控制工作5. 主持新產品項目所需的設備選型、試制、改進以及試驗布局等工作6. 領導分管部門制度并組織實施年度工作計劃，完成年度任務目標7. 與用戶進行深層技術交流，了解用戶在技術與業務上的發展要求，并解答用戶提出的各類產5、品技術相關問題。對潛在或具體的項目/用戶進行跟蹤，負責管理所在區域內的用戶拜訪、技術交流、方案制作及合同談判8. 組織技術人員上崗前培訓和定期技術培訓，對下屬各職能部門完成任務的情況考核權力和責任：權力對公司產品試生產過程中的技術、工藝指導權。對公司產品的新產品開發、項目投資的建議、調查權。對公司產品生產中的新技術引進、技術改造的建議、調查權。責任新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。產品技術標準、技術參數、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行6、。向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。負責建立公司技術資料庫。收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。（三）業務主管的主要職責與工作任務:1、根據市場發展和公司戰略規劃，協助上級進行市場分析、制定銷售預測和業務開展計劃； 2、協助上級制定部門銷售任務指標、計劃與策略、確保部門業務的有效拓展； 3、全面負責公司產品的銷售，制定該業務的階段性目標和總體控制計劃，確保業務目標實現； 4、協助上級做好客戶的開發與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關系； 5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營7、業務所需采購的信息來源； 6、公司及競爭對手促銷活動的調查、分析、銷售預測及銷售信息的反饋； 7、共同協調、相關企業及主管部門各種關系； 8、公司各類銷售數據分析、基礎資料收集整理工作。9、根據業務發展的需要開發潛在客戶；考核指標：銷售額，業務計劃達成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度，實際回款率，新客戶實現率。（四）物流主管的主要職責與工作任務：在副總經理的領導下，全面負責物流工作，確保物流工作的順暢運行。檢查物流調度合理性，控制物流運營成本。及時了解市場運價，運力行情及走向，制定物流中長期規劃，運費預算，成本降低目標，運營成本降低計劃，并實施總結。提供重大物流規劃及年度月度運作計劃方案與財務經8、理核準后實施。每月提供物流成本分析報表上交副總經理及銷售經理。不斷尋找物流供應商，保障公司物流運力飽滿，創造合理的競爭機制以降低成本。審核月度運輸費用，對數據準確性負責，并及時提交費用結算依據至財務。對物流供應商做月度評審。制定并更新物流ISO文件，促進HSE物流相關工作。檢查物流部各報表制定情況，檢查物流部數據更新情況（運輸費用明細表，運輸記錄表），檢查物流車輛調度合理性。處理產品發貨過程中出現的臨時重大問題，并及時匯報至各相關部門領導。對物流部工作做以考核。領導交代的其他物流工作。權力對物流執行的考核權對各部門提出的發貨計劃，配貨方式有建議權對不符合物流流程的計劃有否決權對物流過程中因供應9、商問題造成的損失有處罰權責任對公司物流工作全面負責（五）行政文員的主要職責與工作任務：1、負責做好計算機打字、復印等行政工作。2、負責公司辦公設備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的具體使用和登記，名片印制等工作。3、負責公司郵件和報刊的收取、分發工作。4、負責公司電話小總機的接線工作。對來往電話駁接準確及進、聲音清晰、態度和藹，恰當使用禮貌用語；對未能聯絡上的記錄在案并及時轉告；對緊急電話設法接通，未通者速報行政部經理處理。5、負責低值易耗辦公用品的發放、使用登記和離職時的繳回。6、負責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統計，做到入庫有驗收、出庫有手續，保證帳實相符。7、按標10、準定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續工作，做到既不脫檔又是不長期積存。8、完成各項勤雜、采購工作。9、負責公司辦公場所的室內外綠化、盆景狀況的檢查監督，保證舒適良好的工作氛圍。10、負責下班時對整個辦公區的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等、關閉情況并做記錄。11、協助主管對人員的招聘。（按招聘流程）12、新進人員的入職和離職人員的手續辦理。13、協助主管對新進人員的教育訓練之準備與后序工作之進行。14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。（電腦化）15、負責全公司人事異動工作。（轉正/升職/調動/降職等手續之辦理）16、公司獎懲手續之辦理。17、對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。（11、公司程序文件/內部聯絡/外部聯絡/會議資料/各類培訓資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理）18、每日/月對全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統計表/請假、放假手續辦理/平時查卡、監卡/加班申請手續等）19、月底對相關報表的整理并交于財務。20、職員工勞動合同暫住證及各類保險之辦理。21、完成主管臨時交付的任務。（六）研發主管的主要職責與工作任務：1、根據公司總體戰略規劃及年度經營目標，圍繞商品部制訂的產品計劃，制訂公司各產品的年度產品開發計劃； 2、對公司現有產品與市場部溝通，進行銷售跟蹤；3、根據市場反饋情報資料，及時在設計上進行改良，調整不理想因素，使產12、品適應市場需求，增加競爭力；4、負責組織產品設計過程中的設計評審，技術驗證和技術確認；5、負責相關技術、工藝文件、標準樣品件的制定、審批、歸檔和保管；6、建立健全技術檔案管理制度；7、負責與設計開發有關的新理念、新技術、新工藝、新材料等情報資料的收集、整理、歸檔。三， 管理制度. 考勤制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總經理同意。二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。上午：8：0012：00下午：13：3017：30如有調整，13、以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領導批準后執行。三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退30分鐘以內扣除一小時工資，30分鐘以上兩個小時以內扣除半天工資，遲到2小時以上按曠工論。2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報行政管理部。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。六、婚假公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工14、傷假1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫療鑒定部門根據勞保條例研究處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續，一天以內由15、行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。 否則，按曠工處罰。十、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元,以此類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料、聊私人QQ等。十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。十三、日常考勤工作由行政管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重16、處罰。十四、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；病、事假扣發假期內全額工資（每天工資為：月度工資40/天）。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。. 人員招聘、離職制度一、招聘1、用人部門根據實際工作需要填報用工申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2、由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。3、人力資源部經各種招聘網站和市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。 4、部門經理助17、理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。 5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“養老保險” 等手續。二、任免：需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。三、員工調動：1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具的職工調動通知書，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時18、間為準，其相關待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報辭退員工審批表，經批準后到人力資源部辦理辭退手續。 2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。 3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失19、的，應負賠償責任。. 公司檔案管理制度一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應在每季度底向公司行政辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續。 三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政辦公室負責歸檔。 五、各技術項目立項、設計及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由技術發展部負責歸檔。 六、各類商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件20、復印件由行政辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由行政辦公室實行電腦化管理。 七、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據檔案內容合并整理、立卷； 3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。 九、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。 十、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。. 出差人員管理制度為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與21、生活的需要，規范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。一、本規定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫出差申請單，經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下： 1、填寫出差申請單，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。2、出差人員可根據報批后的申請單填寫借款單，按借款規定報批后，向財務部預支差旅費。 3、出差人返回后七日內應按報銷規定辦理報銷手22、續，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級 別飛機輪船火車其他交通工具總經理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷副總經理、總經理助理經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷經理、副經理經濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行23、改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。十、本規定自2008年12月1日起執行。四， 財務管理制度 財務報銷管理制度一、 總則1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、 本制度適24、用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規定1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3、 按規定的審批程序報批。4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請25、或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務經理總經理審批到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：1、每月5日由人力資源部將上月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；2、總經理提供職工年度獎金分配表；3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4、按工薪審批程序審批；5、每月15日由財務部支付上月工資；6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。（二）、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認26、，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1、填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。3、結賬報銷：3.1 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；3.2 按資金支出規定審批程序審批；327、.3 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；3.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。六、其他專項支出報銷流程1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。2、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。3、財務報銷流程3.1 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。3.2 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前28、由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；3.1.2 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務經理 總經理審批；3.1.3 財務部根據審批后的報銷單金額付款；3.1.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。七、 附則1、本制度解釋權歸公司財務部。2、本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。 員工工資發放管理制度一. 總則1、 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。2、 本制度適用于公29、司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構1、 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2、 工資包括：基本工資（底薪）、加班工資、保險、住房補貼、交通補貼，通信補貼等。3、 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。4、 績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬。每月調整一次。績效工資比例：副總經理及技術總監：基本工資占 60%績效工資占 40%部門經理(含業務部門主管)：基本工資占 70%績效工資占 30%部門主管(限職能部門主管)：基本工資占 80%績效工資占 230、0%技術研發人員：基本工資占 70%績效工資占 30%其他人員：基本工資占 90%績效工資占 10%5、 部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。6、 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三. 工資系列1、 公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、業務、研發四類工資系列。2、 管理層系列適用于公司副總經理、技術總監。3、 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、物流后勤等日常管理或事務工作的員工。4、 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員31、可參照執行）。5、 研發類適用于技術研發部門的員工。四. 工資計算方法1、 工資計算公式：應發工資=固定工資+績效工資實發工資=應發工資扣除項目2、 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。具體如下：管理層工資核算：應發工資=固定工資+提成（總額*0.5%）職能管理人員工資核算：應發工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資研發技術人員工資核算:應發工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資+提成（總額*0.2%）銷售業務人員工資核算： 應發工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資+提成（總額*0.8%）住地業務人員工資核算：（不設定任務目標）應發工資=底薪+補助+提成（32、總額*0.8%）兼職業務人員工資核算：（不設定任務目標）應發工資=補助+提成（總額*0.8%）3、 績效工資的計算細則員工實際績效工資收入=固定績效工資*績效考核系數（績效考核系數計算方法參照第六條）1.員工在規定工作時制外繼續工作者，須填寫加班申請表并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。2.職能部門普通員工考核由其部門經理負責；部門考核由其主管負責；考勤表和加班申請表每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 3.1平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。 加班工資= 平時工資(全勤)2281.5倍加班時間 3.2 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 33、平時工資(全勤)2282倍加班時間 3.3 法定節日加班。法定節日加班為平時工資的3倍。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 績效工資計算：五， 績效考核管理辦法第一章 總則第一條：目的為發現員工工作中存在的問題，揚長避短，持續改進提高工作績效，將員工工作目標與企業戰略目標以及個人績效相結合，確保員工工作目標與企業目標保持一致；為建立和完善公司人力資源績效考核體系和激勵與約束機制，對員工業績進行客觀、公平、公正地評價，并通過此評價合理地進行價值分配，特制訂本辦法。第二條：范圍瑞豐顏記食品公司正式錄用員工。第三條：考核原則客觀原則：對被考核者的任何評價都應明確的評價標準，以事實為依據，客觀34、地反映員工的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果；自主原則：各部門可根據自身工作特點在一定范圍內制定相應的考核規程和評價標準，形成部門的考核實施細則，部門內所有崗位均有對應的考核指標；公開原則：各級考核指標（含項目、達到狀態、權重和評價標準）的制定與過程調整，對員工公開；反饋原則：過程監控結果和考核結果要及時反饋給被考核者本人，肯定成績，指出不足，并提出今后努力改進的方向；改進原則：考核目的在于監督責任者的職能履行與實施，促進責任者對公司/部門經營目標的有效貫徹與實現，因此在考核中要注重對責任者的自我糾正和改進情況的評價；第二章 考核體系第四條：考核對象類員工：辦公文員及物流后35、勤人員；類員工：研發應用人員；類員工：業務銷售人員；第五條：考核內容 考核根據工作標準的關鍵指標進行考核。第六條：考核類型 員工績效考核分為月度、季度、年度考核3種，具體以實際操作為準。第三章 考核實施第七條：考核權責總經理：對于副總、技術總監進行追蹤。副總：對于業務物流及行政人員進行評分。 技術總監：對研發應用人員主管進行考核評分。各部門：按照本辦法負責本部門的考核具體實施，由部門第一負責人對本部門人員進行評分；行政辦：負責考核辦法的制定，對績效考核的總體原則、績效考核的方法及績效考核的注意事項進行說明，組織、指導、督促考核的實施過程。第八條：考核等級對照表考核得分考核結果及等級績效系數9536、（含）以上績效特優（A）190-95分績效優秀（B）0.880-89分績效良好（C）0.760-79分績效達標（D）0.560分以下績效不合格（E）0.1第九條：考核程序1.總經理室每月30日前對公司各部門上月績效進行考核評分，確定等級；2.副總每月29日前對公司各部門上月績效進行考核評分，確定等級；3.財務總監每月29日對部門人員進行考核評分，確定等級；4.各部門第一責任人每月27日前對本部門人員上月工作績效進行考核評分，確定等級；第十條：工資核算1、 類員工工資=基本工資+福利+工齡工資+績效工資其中福利=保險+住房補貼+交通補貼2、 類員工工資=基本工資+績效工資 +福利+工齡工資+提成37、其中提成按總額的0.8%計提，福利=保險+住房補貼+交通補貼3、 類人員工資=基本工資+績效工資 +福利+工齡工資+提成其中提成按總額的0.8%計提，福利=保險+住房補貼+交通補貼+通訊補貼備注：其中各部門基本工資詳見表一，由總經理確定該員工基本工資備注：其中各部門績效工資詳見表二，由總經理確定該員工績效工資員工績效工資=預定績效工資*個人考核績效系數六， 相關流程1、人力資源工作流程圖開 始明確崗位職責、職位要求、招聘人數等具體事項人數等具體事項部門負責人提出招聘需求招聘需求通知部門負責人，說明原因與理由總經理 否 是辦公室選擇招聘渠道，發布信息通知應聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安38、排筆試、面試 否 是部門負責人復試 否 是進行證件審核，入職體檢，通知財務薪資標準辦公室通知錄用，辦理入職手續，簽勞動合同 通知試用員工，說明理由，解除勞動關系進入試用期 否是正式錄用提前30天書面通知員工離職/解聘部門負責人、辦公室、總經理進行溝通與交流，發現問題，分析原因 是員工辦理手續工作交接、競業限制、終止保險、勞動關系解除及其它辦公室審核離職手續結 束 是財務結算工資開 始2、銷售工作流程圖接到訂單訂單審核銷售經理審批簽訂合同是否按計劃回款是提醒客戶付 款是否到賬回款檢查發貨通知是否完全到賬說明原因生產部提醒客戶補充付款審 批清點貨物 是填寫送貨通知單延期付款辦理退貨確認己方問題結 束客 戶通知客戶付 款包 裝審 批審核退貨信息是發貨，附四聯送貨簽收單發現問題，提出退貨要求接到貨物、退貨入庫辦理退款結 束 3、費用報銷流程圖一般員工差旅費及經常性支出：報銷人填寫單據 開始部門負責人審 核 否 是財務審核 否結束出納結算招待費用、部門負責人差旅費及固定資產添置：報銷人填寫單據 開始財務審核 否總經理審核 否結束出納結算