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1、電力公司經濟活動分析會議與工作流程管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 公司經濟活動分析管理規定第一章 總 則第一條 為進一步規范xx公司（以下簡稱“公司”）經濟活動分析工作，明確責任分工、分析體系、工作流程等要求，提升分析工作效率和質量，更好地滿足公司科學管理需要，更好地服務于公司加快推進“兩個轉變”和建設“一強三優”現代公司的戰略目標，促進公司健康持續發展，制定本規定。第二條 經濟活動分析是對報告期內生產、經營、發展等經濟活動的全面分析，圍繞公司經濟效益，密切關注內外部環境變化，全面系統反映公司經營發展2、情況，預測未來走勢，充分發揮專業協同優勢，準確定位公司經營管理中的關鍵問題和深層次原因，提出切實可行的措施建議，閉環管理強化落實，促進公司管理優化提升。第三條 本規定適用于公司總部、各省（自治區、直轄市）電力公司和直屬單位（以下簡稱“公司各單位”）及所屬各級單位（含全資、控股單位）的經濟活動分析管理工作。代管單位和集體企業參照執行。第二章 職責分工第四條 經濟活動分析工作由發展策劃部門歸口管理，統一組織；各專業部門協同配合，根據職責分工開展專業分析。第五條 公司系統各級單位根據上級單位的工作要求和本單位工作需要，組織開展本單位經濟活動分析工作。第六條 xx發展部職責：（一）負責組織開展公司經濟3、活動分析工作，確定工作流程，制定分析模板和報表制度；負責制（修）訂管理規定等制度文件。（二）負責開展發展專業經濟活動分析；負責牽頭編制公司經濟活動分析報告、總經理辦公會議審議材料。（三）負責組織召開公司總部經濟活動分析會議；負責跟蹤落實總經理辦公會議決議的經濟活動分析專題任務，形成管理閉環。（四）負責組織審查公司各單位經濟活動分析報告，對公司各單位經濟活動分析工作開展檢查考核與評價。第七條 省（自治區、直轄市）電力公司、地市（區、州）供電公司發展策劃部門職責： （一）負責組織開展本單位經濟活動分析工作，根據上級管理部門的要求，牽頭編制上報本單位經濟活動分析報告、專題報告。（二）負責組織召開本單4、位經濟活動分析會議，跟蹤落實本單位經濟活動分析會議決議；負責按照上級管理部門要求，配合研究、落實公司經濟活動分析專題和會議決議。（三）負責組織審查下級單位經濟活動分析報告，對下級單位經濟活動分析工作開展檢查考核與評價。第八條 縣（市、區）供電公司發展策劃部門職責： （一）負責組織開展本單位經濟活動分析工作，根據上級管理部門的要求，牽頭編制、上報本單位經濟活動分析材料。（二）負責根據需要召開本單位經濟活動分析會議，負責跟蹤落實本單位經濟活動分析會議決議；負責按照上級單位要求，配合研究、落實公司經濟活動分析專題和會議決議。第九條 xx財務部、安質部、運檢部、營銷部、科技部、基建部、信通部、物資部、5、產業部、國際部、審計部、法律部、人資部、體改辦、后勤部、國調中心、運監中心、交易中心、企協等部門和xx英大集團職責： （一）負責組織開展本專業經濟活動分析工作，根據經濟活動分析歸口管理部門要求，填報本專業經濟活動分析報表，編制本專業經濟活動分析報告、專題報告。（二）負責參加經濟活動分析會議，并匯報本專業報告。（三）負責落實公司總經理辦公會審議通過的經濟活動分析專題任務，并向歸口管理部門反饋進展情況。第十條 省、地市、縣公司財務、安質、運檢、營銷、科信、建設、物資、審計、人資、調控、運監、經法、后勤、交易中心等部門職責：（一）負責組織開展本專業經濟活動分析工作，根據經濟活動分析歸口管理部門要求，6、編制本專業經濟活動分析報告、專題報告、分析報表。（二）負責參加經濟活動分析會議，并匯報專業分析報告。（三）負責落實本單位和上級單位經濟活動分析會議決議，具體實施專題研究并向歸口管理部門反饋進展情況。第十一條 公司各直屬單位按照業務范圍，分別根據xx產業部、xx英大集團的要求和本單位工作需要，組織開展本單位經濟活動分析工作。第十二條 xx能源院、中國電科院、各級經研院（所）是公司經濟活動分析工作的支撐單位，履行以下職責：（一）能源院負責配合xx發展部編制公司經濟活動分析報告，協助跟蹤專題工作進展，配合開展基層單位報告審查及其他工作事項。（二）電科院、經研院配合xx發展部開展相關專業分析和專項調研7、專題研究等工作。（三）各省、地市經研院（所）負責配合省、地市公司發展部開展經濟活動分析工作。第三章 經濟活動分析內容第十三條 公司經濟活動分析工作以季度為周期，按季形成經濟活動分析報告。經濟活動分析包括但不限于以下內容：宏觀經濟與市場環境、公司經濟運行情況及特點、經濟運行中的主要問題和應對措施、經濟活動分析專題進展及成效等。第十四條 宏觀經濟與市場環境內容包括：（一）宏觀經濟環境。分析經濟增長及結構變化情況，投資、消費、進出口增長情況；國家宏觀調控政策，尤其是和能源、電力行業密切相關的政策動向；預判經濟未來增長趨勢。（二）電力市場環境。分析電力消費增長及結構變化情況；重點行業用電及其增長情況8、；裝機規模、發電設備利用小時數及其變化情況；電力供需平衡情況等；預判用電未來增長趨勢。第十五條 公司經濟運行情況及特點內容包括：（一）經營效益分析。1. 總體情況。分析經營效益相關指標完成、同比增長及結構變化情況，分析指標波動原因，定量分析核心業務對利潤的影響等。2. 電力板塊。分析售電市場、購電市場、輸配電價、輸配電成本相關指標完成、同比增長及結構變化情況，對比分析各地區/單位差異，分析指標異常波動原因，定量分析指標各因素波動對利潤的影響等；預判指標未來變動趨勢。3. 產業/金融板塊。分析產業/金融板塊經營效益相關指標完成、同比增長及結構變化情況，對比分析各單位差異，分析指標異常波動原因等；9、預判指標未來變動趨勢。4. 國際業務。分析公司對外投資國經濟形勢和重大政策動向；分析國際業務效益相關指標完成、同比增長及結構變化情況，對比分析分國別指標差異，分析指標異常波動原因等；預判未來變動趨勢。（二）資產效率分析。1. 總體情況。分析資產效率相關指標完成、同比增長情況，分析指標異常波動原因及對經濟效益的影響等。2. 電網運行。分析電網運行相關指標完成、同比增長及結構變化情況，對比分析地區差異，分析指標異常波動原因及對經濟效益的影響等。3. 電網發展。分析電網發展相關指標完成、同比增長及結構變化情況，對比分析指標計劃進度、單位差異，分析指標異常波動原因及對經濟效益的影響等。4. 物資供應。10、分析物資供應相關指標完成、同比增長及結構變化情況，分析指標異常波動原因及對經濟效益的影響等。5. 人員績效。分析人員績效相關指標完成、同比增長及結構變化情況；對比分析單位差異，分析指標異常波動原因及對經濟效益的影響等。第十六條 經濟運行中的主要問題和應對措施內容包括：梳理報告期內公司經濟運行中存在的問題，尤其是管理工作中的問題、矛盾和困難，分析深層次原因，并提出針對性的措施建議。第十七條 經濟活動分析專題進展及成效內容包括：對上期總經理辦公會審議通過的經濟活動分析專題決議事項、本單位經濟活動分析專題和會議決議，總結工作進展及落實成效等。第四章 經濟活動分析會議第十八條 每年一季度召開公司系統經11、濟活動分析會議，由公司分管領導或總經濟師主持，公司總部相關專業部門及公司各單位參加，研究經營管理中的核心問題，部署重要工作。第十九條 按季召開公司總部經濟活動分析會議，由公司總經濟師主持，總部相關專業部門參加，研討公司經營面臨的突出問題，提出應對措施。會后形成公司經濟活動分析報告提交公司總經理辦公會審議。第二十條 公司各單位及所屬各級單位根據工作安排，組織召開本單位經濟活動分析會議。第二十一條 根據宏觀經濟形勢的變化，以及公司經濟運行中的熱點、難點問題，公司適時組織開展專題分析會議。第五章工作流程第二十二條 公司總部經濟活動分析工作流程：（一）上季末月15日，xx發展部下發工作通知，啟動季度經12、濟活動分析工作。（二）上季末月25日，公司總部相關專業部門完成專題報告（初稿），經部門負責人審核后報送xx發展部；各省公司完成本單位專題報告（初稿），經單位負責人審核后報送xx發展部。（三）當季首月4日，公司總部相關專業部門向xx發展部報送本專業經濟活動分析報告、經濟活動分析報表和專題報告（終稿）；當季首月5日，各省公司向xx發展部報送本單位經濟活動分析報告，所有數據更新為當期數據。（四）當季首月6日，xx發展部組織召開公司總部經濟活動分析會議，會后形成公司經濟活動分析報告，報總經理辦公會議審議。（五）xx發展部根據總經理辦公會議紀要，分解落實公司經濟活動分析工作階段性專題任務。專題任務責任部13、門要在下期公司經濟活動分析報告中總結相關工作進展情況和成效。第二十三條 公司各單位及所屬各級單位發展部門根據上級管理部門的要求和本單位工作安排，合理確定工作流程和工作方式，及時組織開展本單位經濟活動分析工作。第六章 工作要求第二十四條 分析工作要依托統計數據，綜合企業內、外部信息，做到數據準確，口徑一致，全面、真實地反映經濟運行的實際情況。第二十五條 分析工作要重點突出，圍繞經濟運行中的主要矛盾和突出問題，提出解決的方案并跟蹤落實。第二十六條 公司各級單位相關專業部門要深入開展相關領域專業分析工作，按時向歸口管理部門反饋本專業經濟活動分析材料，協同保障分析工作的準確性、及時性和全面性。第二十七14、條 經濟活動分析工作涵蓋公司生產、經營和發展的各個方面，涉及公司核心和敏感數據，要按照公司有關保密規定，做好保密工作；要按照公司文件材料歸檔的有關規定，做好相關分析材料的歸檔工作。第七章 評價考核第二十八條 公司建立經濟活動分析報告審查評價機制，從報告形式規范、內容質量、分析方法、專題分析深度及落實成效等方面進行評價。第二十九條 公司按年度對各單位經濟活動分析工作的組織體系建設、報告質量及成果應用等方面進行評價考核。根據考核結果，對先進單位適時給予表彰，并對達不到工作要求的單位在一定范圍內給予通報。第八章 附 則第三十條 本規定由xx發展部負責解釋并監督執行。第三十一條 本規定自20xx年1月1日起施行。原xx公司經濟活動分析管理規定（xx發展20xx479號之xx（發展/3)479-20xx）同時廢止。